產(chǎn)品品質(zhì)管控階段實(shí)施方案

1、謝謝觀賞產(chǎn)品品質(zhì)管控階段實(shí)施方案 1產(chǎn)品品質(zhì)管控階段實(shí)施方案一、總則質(zhì)量是企業(yè)的生命， 產(chǎn)品質(zhì)量管控手段好與壞， 不僅關(guān)系到 公司交付客戶(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量與利益， 更關(guān)系到公司內(nèi)部運(yùn)營(yíng)成本的 控制，對(duì)公司的聲譽(yù)、利潤(rùn)、員工薪酬有重大影響。公司品質(zhì)管控在實(shí)施過(guò)程中， 在工序產(chǎn)品的質(zhì)量管控存在難 點(diǎn)，而實(shí)際在公司產(chǎn)品質(zhì)量管控過(guò)程中， 存在生產(chǎn)員工不注重自 檢工作，只管產(chǎn)量，產(chǎn)品質(zhì)量交給品質(zhì)檢驗(yàn)員的誤區(qū)，容易造成 不必要的原材料、時(shí)間、人力等各類(lèi)成本的浪費(fèi)。因此，公司需轉(zhuǎn)變員工產(chǎn)品觀念，宣導(dǎo)“質(zhì)量是生產(chǎn)出來(lái)而 不是檢驗(yàn)出來(lái)的， 只有做好生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制， 才能生產(chǎn)出 符合要求的產(chǎn)品” 的質(zhì)量理念， 對(duì)

2、各工序流轉(zhuǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)進(jìn) 行控制， 結(jié)合公司目前實(shí)際政策與人員情況， 特制定本階段實(shí)施 方案。第一階段： 由于目前生產(chǎn)班組管理能力較弱， 目前生產(chǎn)部著 重提升生產(chǎn)班子管理能力， 第一階段在員工自檢的基礎(chǔ)上， 暫不 推行班組蓋自檢工序章，自本方案實(shí)施之日起兩個(gè)月，具體為： 2018年 8 月 1 日起至 2018 年 10 月 1 日（暫定）；第二階段按本方案規(guī)定內(nèi)容自第一階段方案實(shí)施后兩個(gè)月 （暫定 2018年 10 月 1 日后）起執(zhí)行。本方案于公司定額方案、公司生產(chǎn)部績(jī)效考核方案共同推行。二、適用范圍本方案適用于公司產(chǎn)品質(zhì)量管理活動(dòng)。三、職責(zé)3.1 綜合部設(shè)計(jì)科負(fù)責(zé)：3.1.1 根據(jù)客戶(hù)

3、訂單要求與公司工藝能力，制訂產(chǎn)品工藝要 求、產(chǎn)品圖紙等各類(lèi)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；3.1.2負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的實(shí)現(xiàn)與跟蹤驗(yàn)證工作；3.1.3負(fù)責(zé)試樣階段產(chǎn)品合格的判定工作；3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)：3.2.1 根據(jù)設(shè)計(jì)科提供的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行產(chǎn)品制造，并負(fù) 責(zé)產(chǎn)品的自檢、互檢工作；3.2.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)各工序不合格品的處理工作；3.3采購(gòu)科負(fù)責(zé)：3.3.1根據(jù)設(shè)計(jì)科提供的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，采購(gòu)合格來(lái)料及外購(gòu)件、 外協(xié)件產(chǎn)品；3.3.2負(fù)責(zé)采購(gòu)不合格品的處理工作；3.4 品質(zhì)科負(fù)責(zé)：3.4.1 根據(jù)設(shè)計(jì)科提供的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，制訂產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，并 根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作；3.4.2 負(fù)責(zé)品質(zhì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的建立收集、統(tǒng)計(jì)分析與反

4、饋工作；3.4.2負(fù)責(zé)不合格品處置評(píng)審組織，處理跟蹤工作。3.5集團(tuán)品質(zhì)監(jiān)管人員負(fù)責(zé)：3.5.1 子公司品質(zhì)管理體系的策劃、日常檢驗(yàn)流程、不合格 品處理流程檢查與監(jiān)督管理；3.5.2 負(fù)責(zé)子公司計(jì)量檢測(cè)儀器的管理、維護(hù)、校驗(yàn)工作；3.5.3協(xié)助子公司品質(zhì)科進(jìn)行品質(zhì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作；3.5.4 負(fù)責(zé)公司各類(lèi)產(chǎn)品委外檢測(cè)認(rèn)證工作。四、檢驗(yàn)產(chǎn)品關(guān)注等級(jí)分類(lèi)根據(jù)各類(lèi)結(jié)構(gòu)部件對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響， 對(duì)各工序檢驗(yàn)產(chǎn)品關(guān)注 等級(jí)進(jìn)行如下分類(lèi)： A 類(lèi)表示關(guān)鍵質(zhì)量特性； B 類(lèi)表示重要質(zhì)量 特性； C 類(lèi)表示次要質(zhì)量特性。4.1 來(lái)料檢驗(yàn)關(guān)注等級(jí)（表 1）4.2 制程件產(chǎn)品檢驗(yàn)關(guān)注等級(jí)（表 2）4.3 根據(jù)產(chǎn)品關(guān)注

5、等級(jí)不同，對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)工作的參與人員和 抽樣頻率進(jìn)行等級(jí)界定。五、檢驗(yàn)方式和檢驗(yàn)依據(jù)5.1 檢驗(yàn)方式和手段5.1.1 公司產(chǎn)品按國(guó)標(biāo) GB/T2828.1 2012計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)程 序第 1 部分：按接收質(zhì)量限 (AQL) 檢索的逐批檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃要 求依據(jù)公司產(chǎn)品等級(jí)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)工作；5.1.2 生產(chǎn)自檢人員和檢驗(yàn)人員通常采用計(jì)量?jī)x器測(cè)量進(jìn)行 檢驗(yàn)工作，必要時(shí)可采用試裝的手段以確保產(chǎn)品制造符合產(chǎn)品要 求，試裝需經(jīng)品質(zhì)和技術(shù)確認(rèn)方可放行。5.2檢驗(yàn)依據(jù)5.2.1 公司產(chǎn)品檢驗(yàn)的主要依據(jù)為設(shè)計(jì)科提供的技術(shù)圖紙、 公司現(xiàn)有企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；5.2.2產(chǎn)品的技術(shù)圖紙和關(guān)鍵參數(shù)指標(biāo)由綜合部設(shè)計(jì)科提供，

6、 綜合部設(shè)計(jì)科提供給生產(chǎn)、 采購(gòu)?fù)鈪f(xié)和品質(zhì)科的技術(shù)圖紙應(yīng)按公 司文件要求予以受控，確保技術(shù)文件的有效性。生產(chǎn)、采購(gòu)、品 質(zhì)在收到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)須檢查文件標(biāo)識(shí)，非受控文件不予采用。5.2.3 品質(zhì)科依據(jù) GB/T2828.1 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn) 品標(biāo)準(zhǔn)，建立各類(lèi)工序的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)技術(shù)科審核后，報(bào)品 質(zhì)直管副總審批實(shí)施。六、各工序產(chǎn)品檢驗(yàn)職責(zé)分配(表 3)七、檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)與可追溯管理7.1 為明確產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)，各工序檢驗(yàn)人員配備相應(yīng)工序檢 驗(yàn)章進(jìn)行標(biāo)識(shí)， 工序產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后， 檢驗(yàn)人員在相應(yīng)的流轉(zhuǎn)表 單上蓋上檢驗(yàn)章，作為該產(chǎn)品流入下道工序或入庫(kù)的標(biāo)識(shí)與依 據(jù)。7.2 工序檢驗(yàn)章由生產(chǎn)部各工序班

7、組長(zhǎng)負(fù)責(zé)保管與使用，產(chǎn) 品經(jīng)自檢合格后，由班組長(zhǎng)在產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡上蓋上自檢章；例：剪板工序 - 工序章 1、沖壓工序 工序章 2、折彎工序 工序章 3.等7.3 檢驗(yàn)合格章由品質(zhì)科檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)保管與使用，產(chǎn)品工序 完工檢驗(yàn)合格后，由品質(zhì)檢驗(yàn)員在流轉(zhuǎn)卡上蓋合格章；例：檢驗(yàn)員駱 -合格章 1、檢驗(yàn)員李 -合格章 2 等7.4 檢驗(yàn)員在蓋合格章前，必須檢查工序章是否已蓋，未蓋 工序章不予蓋合格章。7.5 產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡上未蓋自檢章和合格章，倉(cāng)庫(kù)或下道工序人 員應(yīng)予以拒收，計(jì)件定額計(jì)算中不予計(jì)算入內(nèi)。八、檢驗(yàn)工作流程8.1生產(chǎn)部制程件產(chǎn)品自檢互檢工作流程8.1.1 制程件產(chǎn)品自檢依據(jù) A、B、C 類(lèi)產(chǎn)品等級(jí)分類(lèi)

8、由以下 人員進(jìn)行確認(rèn)。8.1.2工序首件檢驗(yàn)：1）產(chǎn)品更換、設(shè)備修理、工藝變更、裝備調(diào)整等后加工出 來(lái)的第一件產(chǎn)品，統(tǒng)稱(chēng)為首件產(chǎn)品，必須按加工要求（下料單、工藝卡、工藝要求、圖紙及相關(guān)技術(shù)要求等） 進(jìn)行 3 測(cè)量、檢驗(yàn)、 核對(duì)準(zhǔn)確無(wú)誤后產(chǎn)品交于班組長(zhǎng)再次檢驗(yàn)， 檢驗(yàn)合格后在首件確 認(rèn)表簽字確認(rèn)并蓋工序章，方可進(jìn)行正常生產(chǎn)。必要時(shí)，首件進(jìn) 行封樣管理。2）A 、B 類(lèi)產(chǎn)品首件在班組自檢的基礎(chǔ)上， 需要有品質(zhì)檢驗(yàn) 員（必要時(shí) A 類(lèi)產(chǎn)品尚需技術(shù)部）再次檢驗(yàn)合格確認(rèn)蓋章后， 方可進(jìn)行正常生產(chǎn)。3）首件檢驗(yàn)、首件確認(rèn)樣和標(biāo)識(shí)是質(zhì)量管理中最重要的一 個(gè)環(huán)節(jié)。各員工必須嚴(yán)格按程序操作。檢驗(yàn)形成記錄：首件確

9、認(rèn)表8.1.3工序自（抽）檢1）首檢合格確認(rèn)后，生產(chǎn)進(jìn)入正常運(yùn)作，為了保證生產(chǎn)過(guò) 程中的產(chǎn)品質(zhì)量， 由操作工、 班組長(zhǎng)應(yīng)定時(shí)對(duì)自己和自己班組所 加工的產(chǎn)品對(duì)照首件確認(rèn)樣和加工要求進(jìn)行測(cè)量和檢驗(yàn)。2）A 、B 類(lèi)產(chǎn)品，品質(zhì)檢驗(yàn)員也要參與巡檢，并做好相關(guān)記 錄。8.1.4工序完工檢當(dāng)一個(gè)部件加工完成時(shí)， 本工序班組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)照首件確認(rèn)樣和 加工要求對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)， 抽檢合格后， 在產(chǎn)品定額單 上簽字并蓋工序檢驗(yàn)章， 并通知品質(zhì)檢驗(yàn)員進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)。 該批產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格蓋章后方可流入下道工序。檢驗(yàn)形成記錄：蓋工序章和檢驗(yàn)章的定額單8.1.5 工序互檢工序互檢也就是下道工序檢驗(yàn)上道工序， 下道

10、工序?qū)ι系拦?序流入的產(chǎn)品在再加工前必須按各項(xiàng)要求進(jìn)行檢驗(yàn)， 如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 應(yīng)及時(shí)向班組長(zhǎng)、 車(chē)間主任或?qū)Ｂ殭z驗(yàn)員報(bào)告， 并作相應(yīng)的處理， 絕不能將有問(wèn)題的產(chǎn)品進(jìn)行再加工，造成更大的損失。8.1.6 自檢不合格品的處理制程件自檢過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)立即停工調(diào)整，挑 出不合格品并予以標(biāo)識(shí)， 并根據(jù)不合格品數(shù)量采取對(duì)應(yīng)措施， 不 合格品數(shù)量較大時(shí)， 應(yīng)通知品質(zhì)檢驗(yàn)員和車(chē)間主任進(jìn)行處理。 具 體按公司不合格品處理流程進(jìn)行。檢驗(yàn)形成記錄：車(chē)間不良記錄表8.1.7 各工序參檢人員表（表 4）8.2 品質(zhì)科產(chǎn)品檢驗(yàn)工作流程8.2.1進(jìn)廠檢驗(yàn)1）品質(zhì)檢驗(yàn)員根據(jù) 5.1 來(lái)料檢驗(yàn)關(guān)注等級(jí)進(jìn)行來(lái)料的檢驗(yàn) 工

11、作，并做好檢驗(yàn)記錄；2）對(duì)原輔材料、外購(gòu)件的產(chǎn)品按各項(xiàng)要求（采購(gòu)單、工藝 要求、圖紙、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等）進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并做好相關(guān)的記錄。 抽樣檢驗(yàn) A 類(lèi)產(chǎn)品按國(guó)標(biāo) GB/T2828.1 2012， 一般檢驗(yàn)水平山，按正常檢驗(yàn)一次抽樣方案進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，AQL（接受質(zhì)量下限）為0.65; B類(lèi)產(chǎn)品按一般檢驗(yàn)水平I,按正常 檢驗(yàn)一次抽樣方案進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)， AQL 為 0.65。3）對(duì)外協(xié)加工件嚴(yán)格按技術(shù)部門(mén)提供的圖紙及工藝要求進(jìn) 行檢驗(yàn)，必要時(shí)去外協(xié)加工廠進(jìn)行考察、檢驗(yàn)，做好進(jìn)貨檢驗(yàn)記 錄，A類(lèi)重要部件按國(guó)標(biāo) GB/T2828.1 2012, 般檢驗(yàn)水平山， 按正常檢驗(yàn)一次抽樣方案進(jìn)行抽

12、樣檢驗(yàn)， AQL 為 0.025； B 類(lèi)產(chǎn) 品抽樣檢驗(yàn)方法及異常處置同上。4）進(jìn)廠檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不良品,應(yīng)及時(shí)填報(bào)質(zhì)量信息反 饋單并通知采購(gòu)進(jìn)行處理。檢驗(yàn)形成記錄：進(jìn)料檢驗(yàn)記錄 、質(zhì)量信息反饋單8.2.2制程件檢驗(yàn)1 ）品質(zhì)檢驗(yàn)員根據(jù)產(chǎn)品關(guān)注等級(jí) 5.2 制程件產(chǎn)品檢驗(yàn)關(guān)注 等級(jí)進(jìn)行檢驗(yàn)工作。2）首件檢驗(yàn)：品質(zhì)檢驗(yàn)員根據(jù)產(chǎn)品等級(jí)首件產(chǎn)品必須進(jìn)行 首檢,確認(rèn)合格后方可進(jìn)行批量生產(chǎn)。 品管部必須嚴(yán)格按技術(shù)部 門(mén)提供的圖紙及工藝要求進(jìn)行首件檢驗(yàn), 并做好首檢記錄, 首檢 數(shù)量五件, 其中有 1 件不合格就不能進(jìn)行批量生產(chǎn), 檢驗(yàn)員必須 報(bào)告相關(guān)人員,落實(shí)糾正措施。異常消除后返回首檢,首檢合格 后方

13、可繼續(xù)批量生產(chǎn)。檢驗(yàn)形成記錄：首件確認(rèn)表3）工序巡檢： 嚴(yán)格按圖紙及工藝要求對(duì)每道工序進(jìn)行巡檢， 并做好巡檢記錄。時(shí)間：每 2 小時(shí)一次，抽樣量： 5 件。對(duì)巡檢 過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)立即叫停生產(chǎn)，并按 8.2.2 制程件檢 驗(yàn)條款 5）采取相應(yīng)措施。檢驗(yàn)形成記錄：車(chē)間各工序巡檢記錄表4）工序完工檢：嚴(yán)格按圖紙及工藝要求對(duì)各工序完工后半 成品在流入下道工序前進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)， 并做好檢驗(yàn)記錄。 抽樣檢 驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)按國(guó)標(biāo) GB/T2828.1 2012, 般檢驗(yàn)水平，按正常檢 驗(yàn)一次抽樣方案進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)， AQL 為 0.25，特殊類(lèi)、 A 類(lèi)零 部件按國(guó)標(biāo) GB/T2828.1 2012 一般檢驗(yàn)水平山，AQL為0.1, 若抽樣檢驗(yàn)不合格不能流入下道工序， 填報(bào)不合格品處置單， 由 本工序處置, 本工序處理完后必須再次檢驗(yàn)。 對(duì)退貨返工或返修 后的再次檢驗(yàn)則按國(guó)標(biāo) GB/T2828.1 2012 一般檢驗(yàn)水平山，按 加嚴(yán)檢驗(yàn)一次抽樣方案進(jìn)行抽樣檢驗(yàn), 經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可流入下 道工序。檢驗(yàn)形成記錄：蓋工序章和檢驗(yàn)章的定額單5）對(duì)制程件檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品,應(yīng)立即叫停生產(chǎn),并視不合格品程度,采取不同措施：a不合格品為零星，非批量，要求生產(chǎn)人員采取糾正措施， 對(duì)不合格品進(jìn)行處置整改, 經(jīng)再次檢驗(yàn)通過(guò)后方可繼續(xù)生