天津國稅網(wǎng)上納稅申報(bào)接收系統(tǒng)海關(guān)繳款書申報(bào)和稽核結(jié)果下載使用說明書要點(diǎn)

1、天津國稅網(wǎng)上納稅申報(bào)接收系統(tǒng)海關(guān)繳款書申報(bào)和稽核結(jié)果下載用戶操作說明書天津市國家稅務(wù)局天津神州浩天科技有限公司2013年7月、八前根據(jù)國家稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于實(shí)行海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書“先比對后抵扣”管理辦法有關(guān)問題的公告（國家稅務(wù)總局海關(guān)總署2013年第31號公告）規(guī)定，為更好的 服務(wù)納稅人。即日起在天津國稅網(wǎng)上納稅申報(bào)接收系統(tǒng)進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整：（1）調(diào)整系統(tǒng)中【申報(bào)接收】模塊下的【四小票申報(bào)】功能。取消與當(dāng)期主稅的申報(bào) 順序校驗(yàn)，允許企業(yè)隨時(shí)申報(bào)“海關(guān)繳款書”XML文件。申報(bào)文件通過系統(tǒng)數(shù)據(jù)校驗(yàn)后，會(huì)實(shí)時(shí)寫入增值稅稽核系統(tǒng)。申報(bào)成功后，系統(tǒng)將增值稅稽核系統(tǒng)返回的申報(bào)結(jié)果生成接收結(jié)果通知書

2、EXCEL文件，供納稅人下載。（2 ）在系統(tǒng)中【申報(bào)查詢】模塊下，新增【海關(guān)繳款書稽核結(jié)果通知書下載】功能。納稅人提供在申報(bào)期內(nèi)確認(rèn)稽核結(jié)果和下載海關(guān)稽核結(jié)果通知書EXCEL文件的功能。（3）調(diào)整系統(tǒng)申報(bào)流程中，關(guān)于海關(guān)繳款書的“一窗式比對校驗(yàn)”關(guān)系。 下文將介紹【四小票申報(bào)】和【海關(guān)繳款書稽核結(jié)果通知書下載】功能的具體操作。12、四小票申報(bào)1.1功能描述“海該功能是用于申報(bào)四小票文件 （即通過通用稅務(wù)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)軟件 填寫導(dǎo)出的 關(guān)繳款書”和“增值稅運(yùn)輸發(fā)票抵扣清單”文件），如果當(dāng)前所屬期有需要申報(bào)的四小票數(shù)據(jù)，那么必須在申報(bào)“增值稅一般人納稅人申報(bào)表”之前，先申報(bào)四小票文件，否則將影響“增

3、值稅一般人納稅人申報(bào)表”的正常申報(bào)。注意：“海關(guān)繳款書”與當(dāng)期主稅申報(bào)順序不做校驗(yàn)，允許企業(yè)單獨(dú)申報(bào)。1.2操作流程1 、登錄系統(tǒng)后，在左側(cè)的權(quán)限樹中，選擇【納稅申報(bào)】模塊下的【四小票申報(bào)】功能（如圖1-1）。功能菜單的企業(yè)初始化出納我申抿納稅申報(bào)企業(yè)所得毬年奩申報(bào)倚頭發(fā)票申報(bào)銳收數(shù)據(jù)申報(bào) 11口四小票申攝¥舉疔蛛戟圖1-12、在右側(cè)的工作區(qū)中，將顯示四小票申報(bào)的文件上傳頁面，請按照提示，單擊“瀏覽按鈕，選擇正確的文件類型，一次只能上傳一種四小票文件（如圖1-2）。圖1-2注意:<1> “海關(guān)完稅憑證抵扣清單”文件命名格式為:申報(bào)文件：CRC文件:HGWSPZ申報(bào)屬期_納

4、稅人識(shí)別號HGWSPZ申報(bào)屬期_納稅人識(shí)別號<2> “增值稅運(yùn)輸發(fā)票抵扣清單”文件命名格式為:申報(bào)文件：YSFPDKL申報(bào)屬期納稅人識(shí)別號 JK.XML 。CRC文件：YSFPDKL申報(bào)屬期_納稅人識(shí)別號_CRC.XML。<3>如果本期申報(bào)的四小票包含“海關(guān)繳款書”和“增值稅運(yùn)輸發(fā)票抵扣清單”兩種，要分別進(jìn)行申報(bào)。如果選擇申報(bào)文件類型不正確，系統(tǒng)會(huì)有對應(yīng)的提示信息 （如圖1-3 ）。阿上申報(bào)請選擇匹確的申報(bào)文杵，申振文件名稱將式應(yīng)該持合=海關(guān)完稅憑證抵知清單；HGWSPZ申報(bào)屛期_納稅人識(shí)醐號_JK.XMi増值稅運(yùn)輸發(fā)票抵扣清車；YSFPDKL申報(bào)蠱期納稅人識(shí)別號K.X

5、ML圖1-33、選擇同一類型的四小票文件后，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕進(jìn)行文件上傳，上傳成功后，系統(tǒng)將顯示上傳的四小票信息（如圖1-4）。圖1-4申報(bào)“海如果申報(bào)文件校驗(yàn)通過，系統(tǒng)將顯示“海關(guān)繳款書”申報(bào)結(jié)果，并提供接收結(jié)果通知書EXCEL文件下載功能（如圖1-5）。（注意：納稅人應(yīng)將此文件下載到本地并仔細(xì)閱讀）Bd申報(bào)a文件交件中丈綢20炸Q卜也下應(yīng)蛾果謝岬n圖1-5“海關(guān)繳款書”可以隨時(shí)申報(bào)，并可申報(bào)多次。（注：重復(fù)申報(bào)時(shí)， 不需要再做“四小票申報(bào)撤銷”。）申報(bào)“增值稅運(yùn)輸發(fā)票抵扣清單”如果申報(bào)文件校驗(yàn)通過， 系統(tǒng)將顯示“增值稅運(yùn)輸發(fā)票抵扣清單”申報(bào)結(jié)果（如圖1-6 ）。rsma悄扳人訴射邸*isa

6、ooDmmooQOD搭相矗*養(yǎng)武建周2t¥號珂桑Z單檢圭It檢第直唸£Ol I JS鈾mi010?3ir：i送鬻201£-10-015642DI3-32H0LL.a天潭巾2fll3-ni-D4圖1-6“增值稅運(yùn)輸發(fā)票抵扣清單” 當(dāng)前所屬期已經(jīng)申報(bào)成功，如再次進(jìn)行四小票文件申報(bào)時(shí), 系統(tǒng)會(huì)提示本期已申報(bào)，不允許繼續(xù)重復(fù)申報(bào)（如圖1-7）。（注：如需重新申報(bào)，詳見“四小票申報(bào)撤銷”功能說明。）四十購申WI立怦電徐；WVSPI立件中文名瑋；海關(guān)主稅憑證抵扣清單2032-12-0E - 2012*12-311.2(1 OtMMMDOOOOO天津帀KSSESJ! nuns有

7、限公司中抿口潮：2032-1226捉示恰息匚指定屋期海關(guān)芫舗髡證抵扣帝単文件己申報(bào)1世扣査工佶見序號提示忙息詛口岸忙旦進(jìn)HC1岸名雜填發(fā)F1期省注100Q567BLI2345676-L010100北點(diǎn)關(guān)口20I2-14F?!1234567. L5申報(bào)圖1-74、如果申報(bào)的四小票文件通過校驗(yàn)，可以進(jìn)行申報(bào)；如果沒有通過校驗(yàn)，系統(tǒng)將給出錯(cuò)誤提示信息，不允許繼續(xù)申報(bào)（如圖1-8 ）。四小栗由擁Y5FPDKL噌佰離適輸發(fā)期抵tfl滑單審報(bào)所庇時(shí)期2M 2-12-01 - 2012-12-31臟人識(shí)制?!120000000000000天律市津UK 翱J!內(nèi)有限營司20L3-DI-03崔示信丸盂慕忙陽發(fā)票

8、號酉承運(yùn)單住若球承運(yùn)單隹主它稅播月筆稱迪1并票日朋理辻2皿丫卑i月】日不允詵壇與著#.!醫(yī)貉運(yùn)輸12MSSWI2IS34E07S2012-12-09.河北申推圖1-81.3注意事項(xiàng)1、網(wǎng)上納稅申報(bào)接收系統(tǒng)中的“四小票申報(bào) 撤銷”功能，只允許納稅人在 未申報(bào)“增值稅一般人申報(bào)表”的情況下自行撤銷“增值稅運(yùn)輸發(fā)票抵扣清單”申報(bào)。納稅人一旦增值稅一般人報(bào)表申報(bào)成功，必須視情況按照以下步驟處理：情況1：當(dāng)指定所屬期的“增值稅一般人申報(bào)表”已經(jīng)申報(bào)成功，如果有稅款并且沒有繳納的情況下，可到所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)申請撤銷“增值稅一般人申報(bào)表”申報(bào)，撤銷申報(bào)完成后，即可使用該功能撤銷四小票申報(bào)信息，重新申報(bào)正確的四小

9、票文件和增值稅一般人申報(bào)表。情況2:當(dāng)指定所屬期的“增值稅一般人申報(bào)表”已經(jīng)申報(bào)成功，并且已經(jīng)繳納稅款成 功的情況下，可到所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)直接申請撤銷“四小票信息”申報(bào)，稅務(wù)操作人員可使用該 功能撤銷四小票申報(bào)信息，就可以在網(wǎng)上或辦稅服務(wù)廳，重新申報(bào)正確的四小票文件。二、海關(guān)繳款書接收結(jié)果通知書查詢2.1功能描述該功能是用于查詢海關(guān)繳款書的申報(bào)情況，并可以下載對應(yīng)申報(bào)成功的“接收結(jié)果通知書”。2.2操作流程1、登錄系統(tǒng)后，在左邊的權(quán)限樹中，選擇【申報(bào)查詢】模塊下的【海關(guān)繳款書接收結(jié) 果通知書查詢】功能（如圖 2-1）。P申報(bào)查誨申報(bào)情呪萱詢申報(bào)明細(xì)萱詢抵扣憑證萱詢熾款信扈查詢企業(yè)誡免銳調(diào)查表萱詢四

10、小票申報(bào)管呪查詢莓關(guān)螂款書稽孩結(jié)果通知書下載口每關(guān)燉款書接收結(jié)果通知書查詢圖2-12、在右邊的工作區(qū)中，將顯示海關(guān)繳款書接收結(jié)果通知書查詢頁面（如圖2-2 ）。選擇需要查詢申報(bào)日期起止日（必選項(xiàng)）；以及相應(yīng)的所屬時(shí)期就可查詢。圖2-23、系統(tǒng)根據(jù)查詢條件進(jìn)行查詢，并顯示查詢到的結(jié)果（如圖2-3 ）。圖2-3只有“接收結(jié)果”顯示“接收成功”的記錄才可以點(diǎn)擊“導(dǎo)出”按鈕（如圖2-4）。文件下載俸盟打幵盞保存就玄件嗎號類型:從:接收結(jié)果通知齋-201306Microsoft Excel 工作表，T. 00KB69f 16. 97. ST打開© 保存取消迄蠶蟲滯證蓋勰礬翟薜鷺果黠毬黑 F該丈

11、件“有何鳳險(xiǎn)?圖2-4當(dāng)查詢結(jié)果為（如圖 2-5 ）時(shí)，則不能進(jìn)行導(dǎo)出操作?；陉P(guān)俯播收辭果酬詢圖2-52.3注意事項(xiàng)如果在【四小票申報(bào)】功能中申報(bào)“海關(guān)繳款書”成功后，但因某種原因下載“接收 結(jié)果通知書”失敗，可以在該功能中查詢對應(yīng)申報(bào)記錄，當(dāng)接收結(jié)果顯示為“接收成功”就 可以點(diǎn)擊對應(yīng)記錄的“導(dǎo)出”按鈕，多次下載對應(yīng)的“接收結(jié)果通知書”。三、海關(guān)繳款書稽核結(jié)果通知書下載3.1功能描述1、用于在申報(bào)期內(nèi)，查詢本分局納稅人申報(bào)海關(guān)繳款書的稽核情況。2、 當(dāng)納稅人核實(shí)本征期申報(bào)需要抵扣的信息后，通過本功能進(jìn)行稽核結(jié)果的確認(rèn)，稽 核結(jié)果一個(gè)申報(bào)期只能“確認(rèn)” 一次。3、 只有確認(rèn)稽核結(jié)果后，才能下載海

12、關(guān)繳款書稽核結(jié)果通知書EXCEL文件（支持多次下載）。3.2操作流程1在左側(cè)的菜單樹型圖中選擇【申報(bào)查詢】模塊下的【海關(guān)繳款書稽核結(jié)果通知書下載】功能（如圖 3-1）oP申撮查誨申報(bào)情呪査詢申報(bào)明泅查詢抵扣憑證萱詢繳款信息查詢企業(yè)減免稅調(diào)查表查詢O四小票申報(bào)情況查詢海關(guān)繳款書稽核結(jié)果邇知書下載圖3-12、在右側(cè)工作區(qū)中顯示“海關(guān)繳款書稽核結(jié)果通知書下載”頁面（如圖3-2） o圖3-23-3)3、系統(tǒng)驗(yàn)證輸入的“所屬時(shí)期”正確無誤后，進(jìn)入稽核結(jié)果通知下載頁面（如圖 所示。溝艾鞅款菇椅袪結(jié)果通知書下載三*下錢裕接結(jié)黑纟肪U識(shí)別號：E戦人名稱，天虧司所廟時(shí)期；201306如黑ifi稅人商耒出確認(rèn)下戟

13、結(jié)果通卸書” 可烘點(diǎn)擊【查訴申撮結(jié)卑】查訶該口粉海關(guān)完稅憑證“審H?箔果R朋鋼信忌.晅回箔果淘爺止亙澗當(dāng)日前一天的冶隹箔果営忌-P查詢申程圮果圖3-3“一、查詢申報(bào)結(jié)果”標(biāo)簽頁（如圖3-3所示）該標(biāo)簽頁是進(jìn)入系統(tǒng)的默認(rèn)標(biāo)簽，在每次確認(rèn)“海關(guān)繳款書稽核結(jié)果”前，應(yīng)先使用此功能，點(diǎn)擊“查詢申報(bào)結(jié)果”，獲取指定屬期申報(bào)數(shù)據(jù)的稽核情況明細(xì)（如圖 3-4所示）。禪關(guān)時(shí)結(jié)黑叨塑x序螢書號耳輅啟結(jié)杲柚買3!抵刼單粒詡劃號燃塩日期菲神需一聯(lián)0. 002013-P5LD2非不符革1廉S9? 592O33-B-5相評非環(huán)捋第一 1B1536.552013-1-5相疥罪不符曲5M M2013-11-5相擰州一駁IL

14、：L«2033-1-圖3-4-二、確認(rèn)稽核結(jié)杲標(biāo)簽頁當(dāng)納稅人通過“一、查詢申報(bào)結(jié)果”標(biāo)簽功能確認(rèn)稽核結(jié)果無誤 （即是要當(dāng)期申報(bào)抵扣 的數(shù)據(jù)）后，才能使用此功能（如 圖3-5所示），點(diǎn)擊“確認(rèn)下載稽核結(jié)果通知書”按鈕， 進(jìn)行稽核結(jié)果下載確認(rèn)。注意：每個(gè)申報(bào)期只能使用一次此功能，請慎重操作。13海關(guān)第!款書稽核結(jié)果通知書下栽一、査詢申抿皓黑二*確認(rèn)椿垓結(jié)果三、下載稻核結(jié)栄納稅人識(shí)別號：納稅人名稱:天限公司所屬時(shí)期：2C13D6納稅人應(yīng)莊掛月1FI至壊稅岀報(bào)橇止期-2日之間（如當(dāng)月納稅申報(bào)截止削寺壻日，唧眾晚13日內(nèi)完成 自齊確認(rèn)揉作）根庭海關(guān)越款書的稽建比對情況，對上月產(chǎn)生的箱楹結(jié)果誦知書進(jìn)行瞞認(rèn)下孩（毎口貝能 進(jìn)命莊作），下轂前猛確1A M申報(bào)芽黑”是否正 7確認(rèn)下掘轄核結(jié)栗通如書圖3-5當(dāng)?shù)谝淮问褂么斯δ埽⑶也僮鞒晒?，系統(tǒng)將提示（如圖3-6所示）。下載確認(rèn)結(jié)果X0 確認(rèn)下載成功！您可以下載稽核結(jié)果通知書押To圖3-6“三、下載稽核結(jié)果”標(biāo)簽頁當(dāng)使用“二、確認(rèn)稽核結(jié)果”標(biāo)簽功能，確認(rèn)要下載稽核結(jié)果通知書后，才可以使用此功能（如圖3-7所示），點(diǎn)擊“下載稽核結(jié)果通知書”按鈕，系統(tǒng)將彈出提示下載頁面（