品質(zhì)管理表格管理評審控制程序

1、IS09001:2000 質(zhì)量管理體系程序文件管理評審控制程序CDJJ-QP-03編制：版 號：A0審核： 編制日期：2002年6月25日批準： 生效日期：2002年8月1日1目的對公司質(zhì)量管理體系進行評審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、 充分性、有效性。2范圍適用于質(zhì)量管理體系的評審工作，包括質(zhì)量方針和目標的評審。3權(quán)責(zé) 3.1總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審活動3.2管理者代表負責(zé)評審的準備、組織。3.3各相關(guān)部門負責(zé)準備并提供與本部門有關(guān)的評審所需的資料，并負責(zé)評審中提出的糾正預(yù)防和改進措施的實施。3.4辦公室負責(zé)管理評審會議記錄及相關(guān)記錄的管理。3.5管理評審報告中改進和預(yù)防措施由質(zhì)管部進行驗證

2、。4 名詞及定義 （無）5作業(yè)內(nèi)容5.1管理評審的計劃5.1.1 年度“管理評審計劃”5.1.1.1 一般情況下， 管理評審每年進行一次， 于 12 月份對該年度的質(zhì)量管理體系運行情況進行評審。5.1.1.2 管理者代表于每年 10 月份編制年度管理評審計劃， 提交總經(jīng)理批準。5.1.1.3 年度管理評審計劃的內(nèi)容包括：a）評審目的；b ）評審范圍；c）評審依據(jù)；d ）評審內(nèi)容； e）評審時間安排5.1.2 適時“管理評審計劃”5.1.2.1 在下列情況下，由總經(jīng)理提出，適時制定計劃，適時進行 相應(yīng)的管理評審：a）當公司的組織機構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時；b）當公司發(fā)生重大質(zhì)量事故

3、或重大顧客投訴時；c）當相關(guān)的法規(guī)、法律、標準及其他要求發(fā)生變更時；d）當總經(jīng)理認為有必要時，如認證前的管理評審等。5.1.2.2 管理者代表編制適時管理評審計劃，提交總經(jīng)理核準后實施。適時管理評審計劃的內(nèi)容參照年度管理評審計劃， 評審內(nèi)容一般針對 5.1.2.1 中某一事項。5.2 管理評審內(nèi)容5.2.1 內(nèi)、外部質(zhì)量體系審核的結(jié)果。5.2.2 顧客反饋5.2.3 過程業(yè)績及產(chǎn)品符合分析。5.2.4 預(yù)防及糾正措施的狀況。5.2.5 前次管理評審的追蹤措施5.2.6 會影響質(zhì)量管理體系的變化事件（包括質(zhì)量方針、目標）5.2.7 對改進的建議 5.2.8 同行標桿企業(yè)的比較分析5.3 管理評審

4、準備5.3.1 由管理者代表提前一周發(fā)出 “管理評審會議通知” ，通知上必 須注明：會議時間、會議地點、參加人員、評審內(nèi)容，評審 資料準備要求等。5.3.2 各部門主管接到“管理評審會議通知”后根據(jù)評審內(nèi)容及時 準備本部門的書面會議資料以及發(fā)言稿，以便屆時會議之 需，必要時須自行復(fù)印適當份數(shù)以便分發(fā)給與會人員。5.4 管理評審的進行5.4.1 管理評審由總經(jīng)理主持，當總經(jīng)理缺席時可由管理者代表為 代理人，但管理評審報告仍須總經(jīng)理審核。5.4.2 參加會議的人員對 “管理評審?fù)ㄖ?中的內(nèi)容進行逐項評審。5.4.3 管理評審會議由辦公室負責(zé)會議記錄，并填寫會議記錄 經(jīng)過整理后匯集打印成管理評審報

5、告。5.5 管理評審輸出5.5.1 質(zhì)量管理體系的改進。5.5.2 產(chǎn)品的改進5.5.3 資源的需求5.6 管理評審報告 5.6.1 管理者代表對管理評審的內(nèi)容進行總結(jié)，編寫“管理評審報 告”經(jīng)總經(jīng)理批準后，分發(fā)至相關(guān)部門 5.6.2 評審報告的內(nèi)容評審目的；評審日期參加人員評審的內(nèi)容及結(jié)果包括采取的糾正、預(yù)防和改進措施。5.7 糾正預(yù)防和改進措施的實施與驗證5.7.1 質(zhì)管部根據(jù)會議評審結(jié)果填寫“糾正和預(yù)防措施處理單”中 的“不符合事實”和“原因分析”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門 填寫糾正或預(yù)防措施并實施。 當需采取改進措施時， 由管理者代表 提交相應(yīng)的改進計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后，發(fā)給相關(guān)部門予以實施。5.7.2 當評審結(jié)果引起文件更改時，由相關(guān)人員按文件和質(zhì)量記 錄控制程序執(zhí)行。5.7.3 質(zhì)管部負責(zé)對上述措施實施情況的跟蹤和驗證。5.8 管理評審過程中形成的記錄由質(zhì)管部按文件和質(zhì)量記錄控制 程序執(zhí)行。6相關(guān)文件：6.1 文件和質(zhì)量記錄控制程序。 CDJJQP01 6.2 年度管理評審計劃 QC03 017相關(guān)記錄：7.1 每次管理評審計劃 (FR-03-0