四川長(zhǎng)寧公路路政管理大隊(duì)

1、四川省長(zhǎng)寧縣公路路政管理大隊(duì)2017年部門(mén)決算編制說(shuō)明、基本職能及主要工作（一）主要職能。保護(hù)公路路產(chǎn)，維護(hù)公路路權(quán)，實(shí)施公路路政巡查（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。（1 ）、執(zhí)法管理工作基本情況（2）、夯實(shí)基礎(chǔ)，強(qiáng)化宣傳教育，全面落實(shí)路政管理責(zé) 任（3 ）、加強(qiáng)路政管理，確保公路暢、潔、綠、美、安（4 ）、狠抓隊(duì)伍建設(shè)，提高隊(duì)伍綜合素質(zhì)（5 ）、精神文明建設(shè)（6 ）、強(qiáng)化責(zé)任管理，進(jìn)一步抓好安全工作、部門(mén)概況*下屬二級(jí)單位*個(gè)，其中行政單位*個(gè)，參照公務(wù)員 法管理的事業(yè)單位 1個(gè)，其他事業(yè)單位*個(gè)。三、收支決算總體情況說(shuō)明2017年*本年收入合計(jì)170.39萬(wàn)元，其中：一般公共 預(yù)算財(cái)政撥

2、款收入170.39萬(wàn)元，占100% ；政府性基金預(yù)算 財(cái)政撥款收入*萬(wàn)元，占*% ;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收 入*萬(wàn)元，占*% ;事業(yè)收入*萬(wàn)元，占*% ;經(jīng)營(yíng)收入*萬(wàn) 元，占*% ;附屬單位上繳收入*萬(wàn)元，占*% ;其他收入* 萬(wàn)元，占*%。（圖1:收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）2017年*本年支出合計(jì) 163.82萬(wàn)元，其中：基本支出 83.26萬(wàn)元，占50.82% ；項(xiàng)目支出80.56萬(wàn)元，占49.58% ； 上繳上級(jí)支出*萬(wàn)元，占*% ;經(jīng)營(yíng)支出*萬(wàn)元，占*% ;對(duì) 附屬單位補(bǔ)助支出*萬(wàn)元，占*%。（圖2 :支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2017年度財(cái)政撥

3、款收、支總計(jì) 334.21萬(wàn)元。與2016 年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 172.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下 降 106.96%。（圖3 :財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決Z01-1表，除國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算外，口 徑為“總計(jì)”數(shù)）五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 163.82萬(wàn)元，占 本年支出合計(jì)的50.82%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái) 政撥款增加79.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)93.64%。（圖4 : 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2

4、017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出163.82萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出150.09萬(wàn)元，占91.62% ； 教育支出*萬(wàn)元，占*% ;社會(huì)保障和就業(yè)支出7.04萬(wàn)元，占4.3% ;醫(yī)療衛(wèi)生支出2.43萬(wàn)元，占1.48% ;住房保障支 出4.26萬(wàn)元，占2.6% ;。（羅列全部功能分類(lèi)科目，至 類(lèi)級(jí)。）（圖5 : 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）* （款）* （項(xiàng)）：支出決算為 163.82萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原 因是部分經(jīng)費(fèi)作為財(cái)政應(yīng)返還額度。2. 教育（類(lèi)）* （款）* （項(xiàng)

5、）：支出決算為*萬(wàn)元， 完成預(yù)算*%，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是。3. 科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）* （款）* （項(xiàng)）：支出決算為*萬(wàn) 元，完成預(yù)算*% ,決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是。4. 文化體育與傳媒（類(lèi)）* （款）* （項(xiàng)）：支出決算 為*萬(wàn)元，完成預(yù)算*%，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原 因是。5. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）* （款）* （項(xiàng)）：支出決算 為7.04萬(wàn)元，完成預(yù)算100% ,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資調(diào)整增加6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)） * （款）* （項(xiàng)）：支出 決算為2.43萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于/小于預(yù)算 數(shù)的主要原因是工資調(diào)整。（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決

6、08表，羅列全部功能分類(lèi)科目至項(xiàng)級(jí)。 上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)項(xiàng)級(jí)和調(diào)整預(yù)算數(shù) 項(xiàng)級(jí) 比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫(xiě)原 因。）六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出83.27萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)45.17萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支 出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、 住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ) 助支出等。公用經(jīng)費(fèi)33.83萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨 詢費(fèi)、手

7、續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、 差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì) 議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng) 費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。（數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決 08-1表，根據(jù)本部門(mén)實(shí)際支 出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目。）七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為12.3萬(wàn)元， 完成預(yù)算99.59%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平） 的主要原

8、因是壓縮三公經(jīng)費(fèi)。（上述“預(yù)算” 口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。）（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó) （境）費(fèi)支出決算*萬(wàn)元，占*% ；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù) 費(fèi)支出決算9.5萬(wàn)元，占77.24% ;公務(wù)接待費(fèi)支出決算 2.8 萬(wàn)元，占22.76%。具體情況如下：（圖6 : “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出 *萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó) （境）團(tuán)組*次，出國(guó)（境）*人。開(kāi)支內(nèi)容包括：（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效）等。因公出國(guó)（境）支出決算比 2016年增加/減少萬(wàn)元，增 長(zhǎng)/下降*%。主要原因是。2. 公務(wù)用

9、車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.5萬(wàn)元。其中： 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出*萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用 車(chē)* 輛，其中：轎車(chē) *輛、金額 *萬(wàn)元，越野車(chē) * 輛、金額 * 萬(wàn)元，載客汽車(chē)*輛、金額*萬(wàn)元，主要用于。截至 2016 年 12 月底，單位共有公務(wù)用車(chē) *輛，其中：轎車(chē) *輛、越野 車(chē)*輛、載客汽車(chē) *輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 9.5 萬(wàn)元。主要用于公路路政 巡查等（具體工作）等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò) 路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比 2016 年減少 0.3 萬(wàn)元，下降 3.06% 。主要原因是車(chē)輛費(fèi)用減少。3. 公務(wù)接待費(fèi)支出 2.8 萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行

10、公務(wù)、開(kāi)展 業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 16 批次， 138 人次（不包括陪同人員） ，共計(jì)支出 2.8 萬(wàn)元， 具體內(nèi)容包括：市路政支隊(duì)和其他區(qū)縣路政大隊(duì)檢查工作和 用餐支出（接待具體項(xiàng)目、金額） 。其中：外事接待 *批次， *人，共計(jì)支出 *萬(wàn)元，主要用于接待 （具體項(xiàng)目） 。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比 2016 年增加 /減少 0.05 萬(wàn)元，下 降 1.7% 。主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少。八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明2017 年度政府性基金預(yù)算撥款支出 *萬(wàn)元。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明2017 年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 *萬(wàn)元。 十、其他重要事項(xiàng)

11、的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況142017年度，*機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 33.28萬(wàn)元，比2016 年增加/減少41.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降*% （或與2016年決算 數(shù)持平）。（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS05表）（二）政府采購(gòu)支出情況2017年度，*政府采購(gòu)支出總額*萬(wàn)元，其中：政府采 購(gòu)貨物支出*萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 *萬(wàn)元、政府采購(gòu)服 務(wù)支出*萬(wàn)元。主要用于 （具體工作）。授予中小企業(yè)合同 金額*萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的*%，其中：授予小微企 業(yè)合同金額*萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 *%。（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS06表）（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，*共有車(chē)輛3輛，其中：部級(jí)

12、領(lǐng) 導(dǎo)干部用車(chē)*輛、一般公務(wù)用車(chē)*輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)* 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)3輛、其他用車(chē)*輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上 通用設(shè)備*臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備*臺(tái)（套）。（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決 CS05表，按部門(mén)決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅 列車(chē)輛情況。）（四）預(yù)算績(jī)效情況1. 績(jī)效目標(biāo)管理情況。按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì) 2017年一般公共預(yù) 算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)*個(gè)，涉及財(cái)政資金*萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到*%。2017年我縣未開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理。（說(shuō)明編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目個(gè)數(shù)、資金量和覆蓋率。）2. 部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2017年整體支出開(kāi)展績(jī)效自

13、評(píng)，自評(píng)得分 96分，存在的問(wèn)題： 一是績(jī)效目標(biāo) 動(dòng)態(tài)監(jiān)控，二是履職成效部門(mén)特性指標(biāo)有待規(guī)范，三是可持 續(xù)發(fā)展能力重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況不完善、科技（制 度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新有待提高、加強(qiáng)人才培養(yǎng)，四是社 會(huì)公眾滿意度有待增強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是不斷完善績(jī) 效目標(biāo)等工作，二是加強(qiáng)學(xué)習(xí)。（說(shuō)明部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)開(kāi)展總體情況、得分、總 體績(jī)效、存在問(wèn)題及下一步措施。得分情況請(qǐng)于2017年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表中填列）2017年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)得分部門(mén)決策（25分）目標(biāo)任務(wù)（15分）相關(guān)性（5分）5明確性（5分）5合理性（5分）5預(yù)算編制（10分）測(cè)

14、算依據(jù)（5分）5目標(biāo)管理（5分）5綜合管理（30分）專(zhuān)項(xiàng)資金分配時(shí)限（2 分）省級(jí)財(cái)力專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分）1中央專(zhuān)款分配合規(guī)率（1分）1中期評(píng)估（2分）執(zhí)行中期評(píng)估（2分）2績(jī)效監(jiān)控（5分）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分）2績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分）2非稅收入執(zhí)收情況（2 分）非稅收入征收情況（1分）1非稅收入上繳情況（1分）1資產(chǎn)管理（6分）資產(chǎn)管理信息化情況（2分）2行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分）2資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分）2內(nèi)控制度管理（2分）內(nèi)部控制度健全完整（2分）1信息公開(kāi)（6分）預(yù)算公開(kāi)（2分）2決算公開(kāi)（2分）2績(jī)效信息公開(kāi)（2分）2績(jī)效評(píng)價(jià)（5分）績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展（2分）2評(píng)價(jià)

15、結(jié)果應(yīng)用（3分）3部門(mén)績(jī)效情況（45 分）履職成效（20分）部門(mén)特性指標(biāo)19可持續(xù)發(fā)展能力（15分）重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分）4科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5 分）4人才培養(yǎng)（5分）4滿意度（10分）協(xié)作部門(mén)滿意度（3分）3管理對(duì)象滿意度（3分）3社會(huì)公眾滿意度（4分）33. 部門(mén)自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況。本部門(mén)對(duì)下屬單位*開(kāi)展了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，得分為*分，存在的問(wèn)題：一是，二是，三是。下一 步改進(jìn)措施：一是,二是。/本部門(mén)對(duì)*項(xiàng)目開(kāi)展了 績(jī)效評(píng)價(jià)，得分為*分，存在的問(wèn)題：一是，二是二是。下一步改進(jìn)措施：一一是 ，二是。（說(shuō)明部門(mén)對(duì)下屬單位或重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展自評(píng)的總體情 況、得分、

16、總體績(jī)效、存在問(wèn)題及下一步措施，請(qǐng)各部門(mén)選 擇開(kāi)展自評(píng)的下屬單位或一至兩個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明。得分 情況請(qǐng)于2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表中填列）2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表單位名稱/ 項(xiàng)目名稱一級(jí) 指標(biāo)二級(jí) 指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)分值得分決目項(xiàng)）分20策決學(xué)科）分10 （必要性5X17 據(jù) 依 策生B) 別完 幣策 廳政5(O績(jī)效目標(biāo)性 確 明5性 理 合5(W分 項(xiàng)目管理資金管理34項(xiàng)目執(zhí)行范 規(guī) 行 執(zhí)3（ 特 項(xiàng)性 目指 績(jī)標(biāo) 效70分 ）(O2 ) 項(xiàng)目完成量 數(shù) 成 完5量 成 完5效 時(shí) 成 完5木 成 成 完5<55分> 項(xiàng)目效益O4度 意 卄兩 >ylO分 總十一

17、、名詞解釋1. 財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。3. 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng) 之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如（二級(jí)預(yù)算 單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。4. 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入 主要是（收入類(lèi)型）等。5. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政 撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年 支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng) 年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額 的基金）彌補(bǔ)

18、本年度收支缺口的資金。6. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7. 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定 從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。8. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或 以后年度繼續(xù)使用的資金。9. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）：指。10. 外交（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）：指。11. 公共安全（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）：指。12. 教育（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）：指。13. 科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）：指。14. 文化體育與傳媒（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）：指15. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）：指16. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）：指17. 節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）：指。18. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）：指。19. 農(nóng)林水（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）：指。20. 交通運(yùn)輸（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）：指。21. 資源勘探信息等（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）：指22. 商業(yè)服務(wù)業(yè)（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）：指。23. 金融（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）：指。24. 國(guó)土海洋氣象