建立安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制的方案

1、江蘇增鈥云表面處理有限公司安全風險分級管控與隱患排查治理 雙重預防機制方案 二零一七年十二月六日 江蘇增鈥云表面處理有限公司關于建立 安全風險分級管控與隱患排查治理雙重預防機制 的方案各部門、車間： 為認真落實黨中央、國務院關于建立風險管控和隱患排查治理雙重 預防機制的重大決策部署，強化安全發(fā)展理念，創(chuàng)新安全管理模式，加 強安全生產工作，有效遏制重特大事故發(fā)生，保障員工生命財產安全， 根據區(qū)安委辦洪澤區(qū)安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制實 施辦法（洪安辦【 2017】64 號）、朱壩街道辦朱壩街道構建安全風險 管控和隱患排查治理雙重預防機制實施方案（朱街辦發(fā)【 2017】75 號） 文

2、件精神的要求，結合公司實際，制定本實施方案。一、任務目標 全面開展安全生產隱患大排查行動，深入研究重特大事故的規(guī)律特 點，認真分析安全風險大的生產區(qū)域和關鍵環(huán)節(jié)，加快推行隱患排查治 理、風險分級管控雙重預防機制，建立完善安全生產風險分級管控體 系、隱患排查治理體系。力爭 2018 年底實現雙重預防機制落實到生產經 營活動全過程，實現閉環(huán)管理，涵蓋風險辨識評估、風險預警預控、隱 患排查治理、應急管理、安全生產標準化等所有安全生產環(huán)節(jié)。二、組織機構為加強雙重預防機制建設工作的組織領導，確?；顒尤〉脤嵭?，公 司成立工作領導組，對工作進行全面組織、指導和檢查。組長：梁學云副組長：梁學軍梁學林成 員：曹

3、加法 成桂余朱啟銀 朱啟月 朱啟舞 梁學東 趙通江 張國 旺袁安沈楚梅香 梁翠紅杜伏云 杜守玉 朱從亞領導組下設工作辦公室，辦公室設在安環(huán)部，梁學軍任辦公室主 任。具體負責雙重預防機制建設工作的組織、開展、協(xié)調、監(jiān)督、考 核、總結工作。三、職責分工（一）安環(huán)部（梁學云、梁學軍、梁學林、朱從亞）負責雙重預防機 制建設方案的制定，并對機制建設情況進行全程監(jiān)督管理；負責組織安 全設施與管理方面風險點的辨識排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明 確管控措施和管控措施的落實。分析存在問題，監(jiān)督治理方案以及相應 實施工作；監(jiān)督隱患的整改、預防措施、資金、期限的落實；負責職業(yè) 危害的防控和風險公告警示工作；負責

4、雙重預防機制的組織、開展、協(xié) 調、監(jiān)督、考核、總結工作。（二）生產部（曹加法、朱啟月、朱啟舞、趙通江）負責組織生產專 業(yè)管理方面風險點的辨識排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控 措施和管控措施的落實。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā) 現并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān) 督隱患治理方案的實施工作。（三）質量部（成桂余）負責組織質量專業(yè)管理方面風險點的辨識排 查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控措施的落實。按 照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實施工 作。（四）財務

5、部（梁翠紅、杜伏云）負責安全風險分級管控和隱患排查 治理雙重預防機制方面的所需資金投入，做好財務賬目及記錄。（五）污水處理房（袁安沈、張國旺）負責污水處理方面風險點的辨 識排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控措施的落 實。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現并消除事故隱患， 如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實 施工作。（六）鍋爐房（梁學東）負責燒鍋爐專業(yè)方面風險點的辨識排查、風 險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控措施的落實。按照隱患 排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現并消除事故隱患，如實記錄事故 隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理

6、方案的實施工作。（七）倉儲部（朱啟月、楚梅香）負責倉庫管理方面風險點的辨識排 查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控措施的落實。按 照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現并消除事故隱患，如實記 錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實施工 作。（八）門衛(wèi)（杜守玉）負責全廠治安管理方面風險點的辨識排查、風 險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控措施的落實。按照隱患 排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現并消除事故隱患，如實記錄事故 隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實施工作。四、工作計劃嚴格按照上級各部門有關要求開展好構建雙重預防機制工作。2017年 1

7、2 月展開構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機 制工作會議，學習文件精神，研究部署，制定嚴格可行的實施方案，做好宣傳發(fā)動工作，建立健全安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機 制的工作制度和規(guī)范，為雙重預防機制的建設提供制度保障。2017年底，全面開展安全風險辨識、科學評定安全風險等級，實現 安全風險自辨自控，并建立健全隱患排查治理體系。建立完善安全風險 公告制度和隱患排查治理體系，實現有效管控風險、隱患自查自治和安 全生產標準化達標，提升公司安全生產整體預控能力。不斷總結經驗，完善雙重預防機制，推進安全生產標準化建設，強 化智能化、信息化技術的應用，加強從業(yè)人員的培訓，搞好重點崗位人

8、 員管理。對雙重預防機制建設過程進行經驗總結，改進不足，提升安全 管理能力，確保風險評估、風險管控、隱患排查治理、安全生產標準化 建設等方面上臺階，實現風險可控、隱患可治、標準化達標。五、工作步驟（一）文件準備與宣貫階段（ 2017年 12 月 6 日 2018年 1 月 31 日）1. 編制相關文件認真學習上級有關文件精神，按要求和工作實際編制相關管理制度 和措施。2. 進行學習宣傳貫徹（1）安環(huán)部要利用宣傳欄形式展開宣傳發(fā)動，讓全體職工深刻領會 雙重預防機制建設的重要意義、目的和工作內容，以及雙重預防機制建 設在安全生產工作中的重要性和防范事故的重要作用。（2）各部門、各車間要利用周五安全

9、培訓、班前班后會等時間，組 織學習風險分級管控與隱患排查治理的定義、內容、方法和要求，讓全 體職工掌握必要的工具和方法，具備危險源辨識和風險管控基本能力， 為深入實施打下基礎。（二）建立體系階段（ 2018年 2月 1日 2018 年 3 月 31日）1.安全風險辨識。（ 2018年 2月 1日2018年 2 月 28日）根據我公司實際，要求各分管領導親自主抓，組織有關部門、車間全 方位、全過程辨識生產工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管控體 系等方面存在的安全風險，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完 善。風險辨識重點要針對對容易導致重特大事故的危險化學品、水、 火、粉塵、鍋爐、運輸系統(tǒng)等

10、災害因素、工藝環(huán)節(jié)、設施設備進行安全 風險辨識評估。2. 風險評估（ 2018年 3 月 1日 2018 年 3 月 31 日） 各部門、車間根據引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，確 定本部門、車間安全風險類別和安全風險等級。安環(huán)部牽頭組織對不同類 別的安全風險，采用相應的風險評估方法，將其從高到低劃分為重大風 險、較大風險、一般風險和低風險四個等級，分別用紅、橙、黃、藍四 種顏色標示，并依據安全風險類別和等級建立安全風險數據庫，繪制 “紅橙黃藍”四個安全風險空間分布圖。研究制訂公司重大安全風險報 告制度。（三）試運行階段（ 2018年 4月 1日2018年 5 月 31 日）1. 風

11、險監(jiān)測。建立危險源檢測的管理方法，保證危險源監(jiān)測方法適 宜、信息傳遞暢通、及時，通過檢測危險源以確定其是否處于可控狀 態(tài)，檢驗管控標準和管控措施執(zhí)行的效果，實現事故隱患動態(tài)排查。2. 風險預警。針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風險，制 定相應的預警方法，建立完善的信息流通渠道，使預警信息傳遞暢通、 及時，確保對危險源產生的風險進行分級預警，使管理層和責任人能夠 及時獲取并采取措施加以控制。3. 風險控制。建立風險控制的管理辦法，對危險源及其風險的控制 遵循消除、預防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則，根據危險源的預警 警級，現場責任人根據相應的管控標準，迅速采取相應的整改和控制措 施，將不安

12、全隱患有效地消除或控制，預防事故的發(fā)生，實現對風險預 控管理。4. 檢查、審核和評審。要結合實際制定反映公司全面風險預控管理 績效的考核評價標準，并對安全風險預控管理體系的運行情況進行監(jiān) 管，定期和不定期的進行評價和考核，以確保管理體系能夠達到公司安 全管理的要求。同時，找出安全管理存在的問題，針對問題提出改進建 議，不斷完善安全管理系統(tǒng)，不斷杜絕由于人為的、已知規(guī)律的、可控 的因素而導致的事故，實現公司安全管理。（四）改進提高階段（ 2018年 6月 1日 2018年年底） 在實際生產經營中，針對管控標準、管理措施、風險預警體系或管 理制度中找出存在的問題和不足，提出改進建議，通過危險源監(jiān)測

13、及時 排查隱患，落實整改責任，形成安全隱患排查、整改、消除的閉環(huán)管理 的長效機制，最終形成閉環(huán)式安全管理運行體系，保障安全風險預控管 理體系的不斷完善、持續(xù)改進和有效運行。通過加強同其他標桿企業(yè)的 交流合作，借鑒先進的經驗和做法，不斷完善自身安全管理。六、工作要求（一）明確責任，加強領導。成立推行公司風險預控管理體系領導組和工作組，各部門、車間按方 案要求和實施步驟，協(xié)作配合切實推進安全風險預控管理體系建設。（二）分步實施，整體推進。 安全風險預控體系工作組確定階段工作目標，按照各階段的要求做 好分工，對存在的問題進行整理、總結，逐步完善。（三）落實措施，立足管控。為了更好的保證管理體系全方位、有序推進，各