技術(shù)文件管理規(guī)定

1、技術(shù)文件管理規(guī)定文件編號(hào)MP-O/E/T-4.2.3-01山東華通汽車模塑有限公司00版次A/01管理文件頁(yè)碼第頁(yè)共8頁(yè)技術(shù)文件管理程序 生效日期2010-8-211. 目的為使公司的技術(shù)文件得到有效的控制，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所用的技術(shù)文件為最新有 效版本。2. 適用范圍2.1本制度適用于本公司技術(shù)文件的管理工作。3. 職責(zé)3.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)全公司技術(shù)文件的編制、審核、批準(zhǔn)更改資料員負(fù) 責(zé)技術(shù)文件的復(fù)制、發(fā)放和歸檔管理。3.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門所使用的技術(shù)文件和資料的管理。4.定義本規(guī)定所述的技術(shù)文件包括產(chǎn)品總成圖、零件圖、包裝圖紙、工裝圖紙、檢具 圖紙工藝流程圖、工藝規(guī)程、零部件檢驗(yàn)卡、作業(yè)指

2、導(dǎo)書、質(zhì)量記錄AQAP文件、PPAP文件等文件資料。5.程序5.1技術(shù)資料的類型a, 產(chǎn)品圖樣、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝消耗定額、工裝圖樣、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡、工藝流程圖/過程圖、技術(shù)通知單以及根據(jù) TS16949編制的各類技術(shù)性文件，b, 材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)卡、過程檢驗(yàn)卡、產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄文件等,1c, 顧客提供的技術(shù)圖樣、標(biāo)準(zhǔn) ,與顧客之間的關(guān)于d, 外來資料，圖紙、電子文檔國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),e, 技術(shù)信息的郵件、傳真、信函等。5.2 技術(shù)文件資料的編號(hào)5.2.1 凡正式文件都必須具有獨(dú)立的編號(hào)5.2.2 產(chǎn)品及工藝文件的編號(hào)的組成如下HT?,?,?a b c da: 公司名字縮寫 ,HT

3、,b: 文件類型代號(hào)c:車型代號(hào)，如A7,HW,砌料編號(hào)后四位d:序號(hào)用阿拉伯?dāng)?shù)字表示123 依次編號(hào)5.2.3 文件類型代號(hào)按下表的規(guī)定文件類型代號(hào) 文件類型名稱 文件類型代號(hào) 文件類型名稱 WM文件目錄MX外協(xié)外購(gòu)件明細(xì)表JY 檢驗(yàn)卡 ZX 包裝紙箱盒SS 設(shè)計(jì)說明書 CY 沖壓工藝YB 檢驗(yàn)樣板 ZS 注塑工藝LC 工藝流程圖 PD 表面處理指導(dǎo)書ZP 裝配指導(dǎo)書 JJ 機(jī)加工工藝25.2.4 模具的編號(hào)方法HT-?M,?,?a b c da: 公司名字縮寫 ,HT,b、注塑模具一ZS,吹塑模具一CS ,沖壓模具CYc、車型代號(hào)，如A7,HW,+物料編號(hào)后四位d、模具序號(hào)5.3 試制階段

4、圖紙文件的管理531試制階段圖紙文件底圖掌握在技術(shù)質(zhì)量部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人手上以便隨時(shí) 修改和指導(dǎo)試制工作。5.3.2 產(chǎn)品的第三階段結(jié)束且產(chǎn)品合格率達(dá)到規(guī)定要求經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^后由 技術(shù)質(zhì)量部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將前幾階段的所有文件資料整理完畢后移交技術(shù)文件資料 員同時(shí)下發(fā)生產(chǎn)用圖。各車間 ,部門,資料管理員在收到生產(chǎn)用圖時(shí)必須將試制 用圖收齊送交技術(shù)文件資料員由技術(shù)文件資料員統(tǒng)一將試制用圖銷毀。5.4 生產(chǎn)階段圖紙文件的管理5.4.1 各文件/圖紙使用部門有圖面污損需要更換新圖或文件時(shí)由相應(yīng)部 門資料管理員填寫“文件增發(fā) / 復(fù)制申請(qǐng)單”連同污損圖紙或文件一起到技術(shù)部門 申請(qǐng)換發(fā)。經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后由技術(shù)文件資

5、料員負(fù)責(zé)復(fù)印和發(fā)放。如在申請(qǐng) 復(fù)印圖紙/文件時(shí)沒有遞交污損圖紙 /文件技術(shù)質(zhì)量部資料員不予復(fù)印換發(fā)。35.4.2 如圖紙/文件丟失由車間資料管理員填寫“文件增發(fā) /復(fù)制申請(qǐng)單” 寫明原因和責(zé)任人到技術(shù)質(zhì)量部門資料室申請(qǐng)復(fù)印。5.4.3 外協(xié)加工需要圖紙時(shí)由提出部門管理員填寫“文件增發(fā) /復(fù)制申請(qǐng)單”到技術(shù)質(zhì)量部資料室申請(qǐng)復(fù)印。外協(xié)加工的圖紙須加蓋“外協(xié)”章。 5.4.5文件增發(fā) / 復(fù)制申請(qǐng)單”由技術(shù)質(zhì)量部資料員統(tǒng)一保管保存期一年后銷毀546各車間部門必須建立圖紙文件收發(fā)臺(tái)帳以便核對(duì)。5.5技術(shù)類文件的更改 技術(shù)文件更改權(quán)限屬技術(shù)質(zhì)量部。其它任何部門或個(gè)人都沒有更改技術(shù)文件的 權(quán)力。5.5.1

6、 技術(shù)文件需要更改時(shí)應(yīng)由文件更改提出部門填寫“技術(shù)文件更改建議單”交技術(shù)質(zhì)量部組織評(píng)審并在“反饋意見”欄中簽署意見如技術(shù)質(zhì)量部同意 則由技術(shù)質(zhì)量部授權(quán)人實(shí)施更改在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將建議單反饋給更改提出部門并 保存如不同意也在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將建議單反饋給更改提出部門并保存。5.5.2 如技術(shù)質(zhì)量部自己提出文件更改需填寫“技術(shù)文件更改通知單”并 同時(shí)更改相應(yīng)技術(shù)文件。5.5.3 技術(shù)文件的更改要有技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。 a) 需曬藍(lán)圖的技術(shù)文件一律在底圖上更改注明更改標(biāo)記和更改生效時(shí)間更改人需簽字版次 用“A B、C'表示相應(yīng)的修改狀態(tài)用“ a、b、c”表示。b)技術(shù)文件的多次更改，最多不

7、允許超過5次,或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)4應(yīng)進(jìn)行換版。原版次文件作廢換發(fā)新版本。5.5.4 更改單編制者負(fù)責(zé)按更改單對(duì)底圖、原件及相關(guān)文件進(jìn)行更改。試制階 段的技術(shù)類文件允許刮改歸檔后的技術(shù)類文件則必須劃改并在劃改處右上角作 出與更改單一致的更改標(biāo)記并填寫技術(shù)文件中更改欄內(nèi)容。 5.5.5 更改單的發(fā) 放范圍及數(shù)量與原文件相同。5.5.6 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)底圖或原件之外的受控文件的更改向相關(guān)部門發(fā)放更改通知單、調(diào)換更改頁(yè)、收回的資料上蓋“作廢”章并保存“技術(shù)文件申請(qǐng)單”或“技術(shù)文件更改通知單”接收者在“受控文件發(fā)放 /回收記錄 ”上簽收。5.5.7技術(shù)質(zhì)量部編制“技術(shù)文件更改狀態(tài)一覽表”以防止使

8、用失效和 /或作 廢的文本。5.5.8當(dāng)工程規(guī)范在設(shè)計(jì)文件中引用或影響PPAP文件，如：控制計(jì)劃、PFMEA等,時(shí)規(guī)范更改后應(yīng)更新受影響的 PPAF文件。5.5.9 更改文件審批后主管部門按“受控文件發(fā)放 /回收記錄 ”對(duì)該文件進(jìn) 行換頁(yè)并在“文件更改履歷表”上作好記錄。5.6 圖紙資料的發(fā)放管理5.6.1 圖紙文件的收發(fā)必須履行規(guī)定的手續(xù)并建立生產(chǎn)、試制圖紙文件發(fā) 放臺(tái)帳, 臺(tái)帳保存期二年二年后銷毀 , 。圖紙文件的發(fā)放范圍和數(shù)量 按規(guī)定。5.6.2 試制階段的圖紙文件必須加蓋“試制”章寫明有效日期 , 有效日期 最長(zhǎng)不超過三個(gè)月 , 和發(fā)放編號(hào)后由技術(shù)質(zhì)量部資料員發(fā)放到各有 關(guān)車間資料管理

9、員。55.6.3 批量生產(chǎn)階段圖紙文件發(fā)放由技術(shù)質(zhì)量部資料員發(fā)放蓋有紅色“受 控” 章,含發(fā)放編號(hào),的圖紙文件。5.6.4 換發(fā)圖紙文件時(shí)同時(shí)收回相應(yīng)的舊圖由技術(shù)文件資料員負(fù)責(zé)將換發(fā)下的圖紙文件的底圖蓋上“作廢”章及寫明作廢日期后存檔（存期為一年一年后銷毀。 ）5.6.5 作業(yè)指導(dǎo)書,三級(jí)文件,發(fā)放時(shí)由技術(shù)文件資料員在文件每頁(yè)上加蓋紅 色“受控”章和發(fā)放編號(hào)后再發(fā)放到各有關(guān)車間 , 部門, 。 5.6.6 外發(fā)圖紙除在 技術(shù)部部長(zhǎng)審核后再經(jīng)總經(jīng)理或主管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.7 文件的換版5.7.1技術(shù)類文件的換版由原編制者，或原部門，以技術(shù)文件更改的方法來實(shí) 施。技術(shù)文件的封面和每頁(yè)頁(yè)面上均應(yīng)有

10、適宜的版次號(hào)。 5.8 技術(shù)類文件的回 收、作廢、銷毀5.8.1 試制階段的失效或作廢的文件由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)收回。底圖或原件按產(chǎn) 品分類登記、存放直至該產(chǎn)品文件歸檔后方可銷毀。底圖或原件之外的受控文 件收回后即可銷毀嚴(yán)禁留在其它場(chǎng)所。5.8.2 歸檔后的失效或作廢的文件由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)回收。底圖或原件分 類 集中存放并列出清單清單上需注明作廢依據(jù)。底圖或原件之外的受控文件收回后 即可銷毀嚴(yán)禁留在其它場(chǎng)所。5.8.3 若因法律或積累資料而需保存的文件由技術(shù)質(zhì)量部在文件的每頁(yè) 頁(yè)面上加蓋“作廢 2”、“保留 2”章。65.9 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝文件管理規(guī)定5.9.1 車間工藝工程師負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝

11、文件的管理配置并負(fù)責(zé)向操 作者進(jìn)行技術(shù)交底使操作者在生產(chǎn)前就熟悉有關(guān)質(zhì)量要求及操作要求并對(duì)生產(chǎn) 現(xiàn)場(chǎng)工藝文件的有效性負(fù)責(zé)。5.9.2 操作者應(yīng)掌握工藝文件及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)格按工藝文件進(jìn)行操作發(fā) 現(xiàn)問題及時(shí)向班組長(zhǎng)匯報(bào)并負(fù)責(zé)保管好自己所用的工藝文件。 5.9.3 車間班組 長(zhǎng)負(fù)責(zé)保管本班組所用的工藝文件生產(chǎn)作業(yè)時(shí)將工藝文件放置在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。應(yīng)保 證工藝文件不丟失、不損壞、不亂涂亂畫干凈整潔發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向工藝工程師 匯報(bào)。5.9.4 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工藝文件的更改權(quán)屬技術(shù)質(zhì)量部其它任何部門和個(gè)人均無(wú) 權(quán)更改。5.9.6操作者及車間有關(guān)人員應(yīng)保管、使用有效的工藝文件不得使用復(fù)印文 件或是未經(jīng)受控的文件。5.

12、9.7 操作員領(lǐng)用文件時(shí)必須經(jīng)過車間文件管理員認(rèn)可并做好領(lǐng)用記錄填 寫“車間文件領(lǐng)用 / 歸還記錄”。5.9.8 車間換產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)操作員換領(lǐng)相應(yīng)文件并必須將原來領(lǐng)用的文件歸還 車間文件管理員車間文件管理員接到歸還文件時(shí)做好記錄填寫“車間文件領(lǐng)用 記錄”。5.9.9 所有車間各工位在生產(chǎn)時(shí)必須懸掛相應(yīng)的文件圖紙并且一個(gè)工位只可 以有一種現(xiàn)行生產(chǎn)產(chǎn)品的相應(yīng)文件。5.10 顧客提供的技術(shù)類文件和外來文件的管理5.10.1 顧客提供的工程圖樣、規(guī)范及其他更改文件及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)7等由技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)、歸檔。并建立“外來文件一覽表”實(shí)施動(dòng) 態(tài)管理。5.10.2 為使顧客和本公司利益不受侵犯需強(qiáng)

13、化技術(shù)文件的保密性管理。顧 客提供的產(chǎn)品圖樣、技術(shù)規(guī)范、設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)和本公司的有關(guān)技術(shù)工藝規(guī)范數(shù)據(jù)應(yīng)妥善 保存不得外傳如遇特殊情況需供外來人員查閱的則需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.11 文件的管理5.11.1 技術(shù)類文件在產(chǎn)品進(jìn)入批產(chǎn)時(shí)經(jīng)相關(guān)人員簽定后目錄應(yīng)完整、準(zhǔn) 確、系統(tǒng)地歸檔。5.11.2 歸檔后的技術(shù)類文件由技術(shù)質(zhì)量部資料員將蓋“試制”章的受控文 件調(diào)換為蓋“技術(shù)資料專用”章的文件 , 并按需要進(jìn)行發(fā)放。 5.11.3 技術(shù)類文件的原稿均由技術(shù)質(zhì)量部保存。各部門應(yīng)對(duì)保存期 限、存放規(guī)則、地點(diǎn)進(jìn)行檢查并包括防火、防水、防潮、防霉措施電子文件還應(yīng)采取防磁、防病毒措施。5.12 文件借閱有關(guān)部門因業(yè)務(wù)需要

14、借閱已經(jīng)歸檔的文件或資料時(shí)應(yīng)填寫“文件資料借閱記 錄”以備查詢文件借閱者需保持文件完整并按期歸還到期借閱經(jīng)辦人要催還 并收回文件。5.13 技術(shù)文件的保密5.13.1 技術(shù)類文件為本公司重要機(jī)密 , 非必要時(shí)一律不對(duì)外發(fā)放。若需對(duì) 外發(fā)放需經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。5.13.2 工作人員對(duì)自己所負(fù)責(zé)的紙質(zhì)文件、電腦資料等技術(shù)類文件不得進(jìn)行 私自拷貝和復(fù)印更不得進(jìn)行隨意刪減對(duì)計(jì)算機(jī)里原有的文件要進(jìn)行有8效保護(hù)。5.13.3 不得將無(wú)關(guān)人員帶入技術(shù)部門。5.13.4 不得向同行談及公司技術(shù)機(jī)密的話題或來往信函。下面為朱自清的散文欣賞，不需要的朋友可以下載后編輯刪除謝謝荷塘月色9作者: 朱自清這幾天心里頗不寧?kù)o

15、。今晚在院子里坐著乘涼，忽然想起日日走過的荷塘，在 這滿月的光里，總該另有一番樣子吧。月亮漸漸地升高了，墻外馬路上孩子們的歡 笑，已經(jīng)聽不見了 ; 妻在屋里拍著閏兒，迷迷糊糊地哼著眠歌。我悄悄地披了大 衫，帶上門出去。沿著荷塘，是一條曲折的小煤屑路。這是一條幽僻的路 ; 白天也少人走，夜晚 更加寂寞。荷塘四面，長(zhǎng)著許多樹，蓊蓊郁郁的。路的一旁，是些楊柳，和一些不 知道名字的樹。沒有月光的晚上，這路上陰森森的，有些怕人。今晚卻很好，雖然 月光也還是淡淡的。路上只我一個(gè)人，背著手踱著。這一片天地好像是我的 ; 我也像超出了平常的 自己，到了另一世界里。我愛熱鬧，也愛冷靜 ; 愛群居，也愛獨(dú)處。像今

16、晚上，一 個(gè)人在這蒼茫的月下，什么都可以想，什么都可以不想，便覺是個(gè)自由的人。白天 里一定要做的事，一定要說的話，現(xiàn)在都可不理。這是獨(dú)處的妙處，我且受用這無(wú) 邊的荷香月色好了。曲曲折折的荷塘上面，彌望的是田田的葉子。葉子出水很高，像亭亭的舞女的 裙。層層的葉子中間，零星地點(diǎn)綴著些白花，有裊娜地開著的，有羞澀地打著朵兒 的;正10 如一粒粒的明珠，又如碧天里的星星，又如剛出浴的美人。微風(fēng)過處，送來縷 縷清香，仿佛遠(yuǎn)處高樓上渺茫的歌聲似的。這時(shí)候葉子與花也有一絲的顫動(dòng)，像閃 電般，霎時(shí)傳過荷塘的那邊去了。葉子本是肩并肩密密地挨著，這便宛然有了一道 凝碧的波痕。葉子底下是脈脈的流水，遮住了，不能見一

17、些顏色 ; 而葉子卻更見風(fēng) 致了。月光如流水一般，靜靜地瀉在這一片葉子和花上。薄薄的青霧浮起在荷塘里。 葉子和花仿佛在牛乳中洗過一樣 ; 又像籠著輕紗的夢(mèng)。雖然是滿月，天上卻有一層 淡淡的云，所以不能朗照 ; 但我以為這恰是到了好處酣眠固不可少，小睡也別 有風(fēng)味的。月光是隔了樹照過來的，高處叢生的灌木，落下參差的斑駁的黑影，峭 楞楞如鬼一般 ; 彎彎的楊柳的稀疏的倩影，卻又像是畫在荷葉上。塘中的月色并不 均勻; 但光與影有著和諧的旋律，如梵婀玲上奏著的名曲。荷塘的四面，遠(yuǎn)遠(yuǎn)近近，高高低低都是樹，而楊柳最多。這些樹將一片荷塘重 重圍住; 只在小路一旁，漏著幾段空隙，像是特為月光留下的。樹色一例是

18、陰陰 的，乍看像一團(tuán)煙霧 ; 但楊柳的豐姿，便在煙霧里也辨得出。樹梢上隱隱約約的是 一帶遠(yuǎn)山，只有些大意罷了。樹縫里也漏著一兩點(diǎn)路燈光，沒精打采的，是渴睡人 的眼。這時(shí)候最熱鬧的，要數(shù)樹上的蟬聲與水里的蛙聲 ; 但熱鬧是它們的，11我什么也沒有。 忽然想起采蓮的事情來了。采蓮是江南的舊俗，似乎很早就有，而六朝時(shí)為盛 從詩(shī)歌里可以約略知道。采蓮的是少年的女子，她們是蕩著小船，唱著艷歌去的。 采蓮人不用說很多，還有看采蓮的人。那是一個(gè)熱鬧的季節(jié)，也是一個(gè)風(fēng)流的季 節(jié)。梁元帝采蓮賦里說得好 :于是妖童媛女，蕩舟心許 ;鷁首徐回，兼?zhèn)饔鸨?; 欋將移而藻掛，船欲動(dòng)而萍 開。爾其纖腰束素，遷延顧步 ;

19、夏始春余，葉嫩花初，恐沾裳而淺笑，畏傾船而斂 裾?？梢姰?dāng)時(shí)嬉游的光景了。這真是有趣的事，可惜我們現(xiàn)在早已無(wú)福消受了。 于是又記起西洲曲里的句子 :采蓮南塘秋，蓮花過人頭 ; 低頭弄蓮子，蓮子清如水。今晚若有采蓮人，這兒 的蓮花也算得“過人頭”了 ; 只不見一些流水的影子，是不行的。這令我到底惦著 江南了。這樣想著，猛一抬頭，不覺已是自己的門前 ; 輕輕地推門進(jìn)去，什么 聲息也沒有，妻已睡熟好久了。12 在北京住了兩年多了，一切平平常常地過去。要說福氣，這也是福氣了。因?yàn)?平平常常，正像“糊涂”一樣“難得”，特別是在“這年頭”。但不知怎的，總不 時(shí)想著在那兒過了五六年轉(zhuǎn)徙無(wú)常的生活的南方。轉(zhuǎn)徙無(wú)

20、常，誠(chéng)然算不得好日子 但要說到人生味，怕倒比平平常常時(shí)候容易深切地感著。現(xiàn)在終日看見一樣的臉板 板的天，灰蓬蓬的地 ; 大柳高槐，只是大柳高槐而已。于是木木然，心上什么也沒 有;有的只是自己，自己的家。我想著我的渺小，有些戰(zhàn)栗起來 ; 清福究竟也不容易 享的。這幾天似乎有些異樣。像一葉扁舟在無(wú)邊的大海上，像一個(gè)獵人在無(wú)盡的森林 里。走路，說話，都要費(fèi)很大的力氣 ; 還不能如意。心里是一團(tuán)亂麻，也可說是一 團(tuán)火。似乎在掙扎著，要明白些什么，但似乎什么也沒有明白?！耙徊渴?史，從何處說起，”正可借來作近日的我的注腳。昨天忽然有人提起我的南 方的詩(shī)。這是兩年前初到北京，在一個(gè)村店里，喝了兩杯“蓮花白”以后，信筆 涂出來的。于今想起那情景，似乎有些渺茫 ; 至于詩(shī)中所說的，那更是遙遙乎遠(yuǎn)哉 了，但是事情是這樣湊巧 : 今天吃了午飯，偶然抽一本舊雜志來消遣，卻翻著了三 年前給 S 的一封信。信里說著臺(tái)州，在上海，杭州，寧波之南的臺(tái)。這真是“我的 南方”了。我正苦于想不出，這卻指引我一條路，雖然只是“一條”路而已。 朱自清一封信13燕子去了，有再來的時(shí)候 ;楊柳枯了，有再青的時(shí)候 ; 桃花謝了，有再開的時(shí) 候。但是，聰明的，你告訴我，我們的日子為什么一去不復(fù)返呢 ?是有人偷了 他們罷:那是誰(shuí)?又