管理-制度咨詢工作質(zhì)量管理制度

1、技術(shù)咨詢工作質(zhì)量管理制度第一章總則第一條目的為保證技術(shù)咨詢工作質(zhì)量管理工作的順利開展，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并迅速處理工作中 的質(zhì)量問題，使之符合管理及市場的質(zhì)的要求，特制訂本制度。第二條管理機(jī)構(gòu)公司設(shè)工作質(zhì)量管理小組，小組設(shè)三級管理層次，即組長、副組長和組員。 組長由總經(jīng)理擔(dān)任，副組長由承擔(dān)項(xiàng)目的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和綜合管理部負(fù)責(zé)人擔(dān)任。質(zhì)量管理小組的秘書處設(shè)在綜合管理部，由綜合管理部負(fù)責(zé)為每個(gè)項(xiàng)目制定 專人負(fù)責(zé)該項(xiàng)目日常的文書性工作。第三條管理職責(zé)組長對項(xiàng)目質(zhì)量承擔(dān)全面責(zé)任。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對項(xiàng)目的量是否符合技術(shù)規(guī)范、 符合行業(yè)規(guī)范、滿足業(yè)主要求等 承擔(dān)技術(shù)質(zhì)量方面的責(zé)任，綜合管理部隊(duì)報(bào)告文本的文字規(guī)范、 版面整理、

2、設(shè)計(jì) 印刷等承擔(dān)責(zé)任。質(zhì)量管理小組的其他成員根據(jù)業(yè)務(wù)分工承擔(dān)相應(yīng)質(zhì)量管理責(zé)任。質(zhì)量管理小組秘書處負(fù)責(zé)上報(bào)文件的收集、傳遞與檔案管理。同事負(fù)責(zé)按照 該項(xiàng)目的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)提起和督促質(zhì)量管理行為與過程。第二章質(zhì)量管理工作范圍及標(biāo)準(zhǔn)制定第四條質(zhì)量管理工作范圍包括公司出具的各種項(xiàng)目報(bào)告包括：規(guī)劃報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃報(bào)告、可行性研究報(bào)告、 項(xiàng)目建議書、資金申請報(bào)告等。第五條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)由通用標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目專屬標(biāo)準(zhǔn)兩部分組成。2、通用標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量管理小組依據(jù) GB/T19001-2000idtISO9001:2000 ，并 參考國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合研究院自身技術(shù)能力等相關(guān)因素

3、制訂。 此標(biāo)準(zhǔn)將在征求研究院專家顧問團(tuán)的意見后， 由質(zhì)量管理小組組長批準(zhǔn)后分發(fā)各 部門執(zhí)行。3、通用標(biāo)準(zhǔn)原則上每年應(yīng)根據(jù)以往質(zhì)量實(shí)際業(yè)績對標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性和 實(shí)用性進(jìn)行檢查，并進(jìn)行相應(yīng)的修訂。在發(fā)生下列情況下也須及時(shí)予以修訂：（1）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因資質(zhì)增項(xiàng)、技術(shù)改進(jìn)、生產(chǎn)流程改善、 市場需要以及生產(chǎn)條件變更等因素變化時(shí)，須予以修訂。（2）修訂后的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)頒布的程序應(yīng)報(bào)組長批準(zhǔn)后奮 發(fā)各部門執(zhí)行。（3）項(xiàng)目專屬標(biāo)準(zhǔn)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)及下客戶的實(shí)際需求牽頭制 定。該標(biāo)準(zhǔn)須征求委托的意見后報(bào)質(zhì)量管理小組批準(zhǔn)后實(shí)施， 并作為該項(xiàng)目完成 質(zhì)量的主要標(biāo)準(zhǔn)之一。（4）項(xiàng)目

4、專屬標(biāo)準(zhǔn)可在項(xiàng)目開始后制定，但不能晚于項(xiàng)目初稿提交時(shí)間。 專屬標(biāo)準(zhǔn)一般應(yīng)在委托合同簽定，且項(xiàng)目大綱獲得客戶認(rèn)可后制定。第三章 項(xiàng)目前期質(zhì)量條件復(fù)查第六條 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人接到任務(wù)后，應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的具體要求提交項(xiàng)目執(zhí)行方案 以供質(zhì)量管理小組進(jìn)行質(zhì)量保證基本條件的審核， 方案應(yīng)主要包括： 參與人員情 況、組員分工、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目進(jìn)度安排、建議等相關(guān)情況。第七條 質(zhì)量保證的基本條件審核一般應(yīng)于兩個(gè)工作日內(nèi)完成， 并提出意見。審核內(nèi)容包括：1、項(xiàng)目種類及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)是否齊全；2、進(jìn)度是否合理、是否滿足客戶需求；3、項(xiàng)目參與人員的資歷是否符合項(xiàng)目的要求；4、項(xiàng)目參與人員工作分配是否與其他項(xiàng)目沖突；5、各項(xiàng)質(zhì)量要求是

5、否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范；6、專屬標(biāo)準(zhǔn)制定的時(shí)間是否符合項(xiàng)目進(jìn)度的整體安排。第八條 審核通過或者改善后的方案將作為該項(xiàng)目的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容之一，質(zhì) 量小組將以此為依據(jù)對項(xiàng)目進(jìn)行過程控制和階段性質(zhì)量檢查， 直到研究院內(nèi)部進(jìn) 行最終成果驗(yàn)收。第四章 項(xiàng)目進(jìn)程中的質(zhì)量管理第九條 項(xiàng)目進(jìn)程中質(zhì)量檢驗(yàn)1、質(zhì)量小組應(yīng)按照執(zhí)行方案嚴(yán)格對咨詢工作的階段性成果進(jìn)行檢查，檢查 依據(jù)該項(xiàng)目的通用標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目專屬標(biāo)準(zhǔn)。2、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)項(xiàng)目執(zhí)行方案組織召開階段性成果研討會(huì)，根據(jù) 會(huì)議內(nèi)容邀請相關(guān)專家或研究院內(nèi)相應(yīng)人員參加， 對每次會(huì)議中參會(huì)人員提出的 建議、意見均有書面的反饋意見。涉及標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整的應(yīng)正式報(bào)質(zhì)量小組

6、備案。3、赴項(xiàng)目方的匯報(bào)會(huì)應(yīng)提前將工作方案報(bào)公司質(zhì)量管理小組，返回后應(yīng)對 匯報(bào)會(huì)的情況進(jìn)行書面總結(jié)報(bào)公司，有條件的需對會(huì)議進(jìn)行全程錄音或錄像。對于項(xiàng)目方提出的意見和建議需如實(shí)上報(bào)， 回公司后針對具體的意見或建議 提交相應(yīng)的反饋意見，并報(bào)公司質(zhì)量小組。4、對于在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)進(jìn)度或質(zhì)量異常時(shí)，質(zhì)量管理小組應(yīng)立即追查原因，并加以處理后將異常原因、 處理過程及改善對策等情況形成書面文件報(bào)質(zhì)量 管理小組組長。5、項(xiàng)目階段性成果經(jīng)檢驗(yàn)并修改完善后，形成完整的文件材料報(bào)質(zhì)量管理 小組備檔。第十條 項(xiàng)目進(jìn)程中的自我檢查1、項(xiàng)目參與人員均應(yīng)對生產(chǎn)中的咨詢成果實(shí)施自我檢查，遇質(zhì)量異?；虺?現(xiàn)可能影響質(zhì)量的異常情

7、況時(shí)應(yīng)予以及時(shí)提出討論， 若系重大或特殊問題應(yīng)立即 報(bào)告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人， 經(jīng)過討論后向質(zhì)量管理小組進(jìn)行書面報(bào)告， 報(bào)告中必須包括問 題說明、原因分析及處理對策與建議等內(nèi)容。2、項(xiàng)目各級主管均有督促所屬崗位確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任，并隨時(shí)抽驗(yàn) 所屬各生產(chǎn)過程的質(zhì)量。 一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處理， 以確保咨詢 成果的質(zhì)量水準(zhǔn)，減少異常發(fā)生重復(fù)。第五章 產(chǎn)品質(zhì)量管理第十一條 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)咨詢成果審核人員應(yīng)依據(jù)質(zhì)量管理規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)， 提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理 以確保產(chǎn)品質(zhì)量。第十二條 產(chǎn)品交付前檢驗(yàn)每批報(bào)告印刷裝訂前， 綜合管理部應(yīng)依裝訂檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對文字版面、 圖紙、頁 碼、頁眉等進(jìn)行全面檢查后交印刷

8、部門進(jìn)行實(shí)施印刷， 并對印刷質(zhì)量與裝訂質(zhì)量 按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，重點(diǎn)檢查內(nèi)容包括裝訂順序、是否有百頁、是否發(fā)生顛倒、字 跡與圖是否清晰等，將檢驗(yàn)結(jié)果和咨詢結(jié)果連同檢驗(yàn)流程單一并報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人第十三條 產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對咨詢成果進(jìn)行再次質(zhì)量檢驗(yàn)后立質(zhì)量確認(rèn)書， 報(bào)質(zhì)量管理小 組組長簽署意見。 同時(shí)上報(bào)還應(yīng)包括即將交予客戶的成果交付單， 組長批示是否 向客戶交付咨詢成果。第六章 質(zhì)量異常反應(yīng)及處理第十四條 咨詢成果質(zhì)量異常及反應(yīng)1、咨詢成果在檢驗(yàn)過程中， 只要有一項(xiàng)不符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的， 需加以說明書， 并呈報(bào)質(zhì)量管理小組組長。2、有任何質(zhì)量問題的咨詢成果一般不得交付業(yè)主，但在印刷方面出現(xiàn)輕微 質(zhì)量問題的報(bào)告， 應(yīng)業(yè)主要求和其他不可違規(guī)的客觀因素， 經(jīng)質(zhì)量管理小組組長 簽字后可交予客戶暫時(shí)使用，待修正后的成果提交時(shí)必須回收此成果。3、有質(zhì)量問題的咨詢成果內(nèi)部不作存留，一律銷毀，以防與正式咨詢成果 混淆。第七章 質(zhì)量異常分析改善第十四條 進(jìn)程質(zhì)量異常改善 項(xiàng)目進(jìn)程發(fā)生的質(zhì)量異常并經(jīng)質(zhì)量小組批示列入必改善者， 由質(zhì)量管理小組 秘書登記交由改善執(zhí)行部門依所擬改善對策切實(shí)執(zhí)行， 并定期提出報(bào)告和進(jìn)行改 善結(jié)果的檢查。第十五條 質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析 1、綜合管理辦公室應(yīng)每周編制相關(guān)質(zhì)量方面的報(bào)表送經(jīng)理核準(zhǔn)后，送項(xiàng)目 執(zhí)行部以了解每周質(zhì)量異常情況，擬