模擬召回演練記錄有機(jī)認(rèn)證

1、頁(yè)眉2015年度10 / 10產(chǎn)品召回演練檔案編制：品名：分類：日期：黃芪干品2015年8月審核：一、案情描述2015年8月5日，客戶致電到我司2015年7月16日產(chǎn)品批次號(hào)為20150716T01的產(chǎn)品黃苣發(fā)現(xiàn)霉變，不符合客戶要求。當(dāng)日，倉(cāng)庫(kù)管理員立即統(tǒng)計(jì)該批次的產(chǎn)品一共600件，當(dāng)中有300件已運(yùn)至客戶處。為了避免市場(chǎng)投訴和免遭遇品質(zhì)危機(jī)，經(jīng)公司管理層會(huì)議討論決定，決定將該問(wèn)題批次產(chǎn)品實(shí)施召回，以降低公司的損失和挽救公司的聲譽(yù)。根據(jù)公司的產(chǎn)品召回控制程序應(yīng)立即開始展開召回工作。、計(jì)劃擬定產(chǎn)品召回、撤回演練計(jì)劃目的：演練公司產(chǎn)品召回控制程序，測(cè)試公司處理一旦產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量、安全問(wèn)題時(shí)需召回、撤

2、回產(chǎn)品的能力，驗(yàn)證公司有機(jī)管理體系。召回產(chǎn)品：黃民產(chǎn)品分類：干品所屬客戶：謙禮國(guó)際貿(mào)易（上海）有限公司召回原因：客戶反映公司的黃民產(chǎn)品存在毒變現(xiàn)象，存在市場(chǎng)違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)重時(shí)將影響公司和客戶的聲譽(yù)，經(jīng)公司管理層會(huì)議討論后，決定召回。涉及范圍：批次號(hào)為20150716T01,包裝數(shù)600箱,300箱運(yùn)至客戶處參與部門：綜合部、國(guó)貿(mào)部、生產(chǎn)部、品控部演練時(shí)間：2015年8月備注：編制：審核：批準(zhǔn):日期：日期：日期:三、成立召回行動(dòng)小組總經(jīng)理迅速召開緊急會(huì)議并確立職責(zé)分配:召回小組姓名部門/職務(wù)電話/手機(jī)組長(zhǎng)董事長(zhǎng)組員人事經(jīng)理組員品控經(jīng)理組員生產(chǎn)經(jīng)理組員國(guó)貿(mào)經(jīng)理1. 召回組長(zhǎng)組織相關(guān)人員進(jìn)行審核評(píng)估，

3、并制定召回步驟和期限。2. 生產(chǎn)部：立即黃黃的生產(chǎn)線進(jìn)行凍結(jié)，等待品控部的抽樣檢測(cè)結(jié)果決定是否需返工或復(fù)產(chǎn)。3. 品控部：立即對(duì)黃黃的庫(kù)存所有批次進(jìn)行抽樣檢測(cè)，待檢測(cè)結(jié)果決定是否需返工或復(fù)產(chǎn)。4. 國(guó)貿(mào)部：同客戶采取電話、郵件的方法聯(lián)系具體召回事宜。確定召回所需時(shí)間，并辦理具體退運(yùn)手續(xù)。5. 計(jì)劃部：對(duì)本批的剩余產(chǎn)品進(jìn)行封存、標(biāo)識(shí)、隔離，正在發(fā)運(yùn)的黃共貨物全部暫停。6. 綜合部：關(guān)注客戶、銷售商和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，隨時(shí)做好危機(jī)公關(guān)準(zhǔn)備。四、召回步驟和期限步驟開始時(shí)間完成期限責(zé)任人實(shí)際完成期確認(rèn)回收范圍2015.8.52015.8.52015.8.5編制回收公告2015.8.52015.8.52015.

4、8.5發(fā)布回收信息2015.8.62015.8.62015.8.6產(chǎn)品回收行動(dòng)2015.8.72015.8.122015.8.15回收產(chǎn)品處理2015.8.122015.8.172015.8.17確認(rèn)回收完成2015.8.122015.8.152015.8.15編制回收?qǐng)?bào)告2015.8.62015.8.20見報(bào)告說(shuō)明:確認(rèn)回收范圍：見召回計(jì)劃，如果后續(xù)品控部加抽測(cè)的結(jié)果異常，必要時(shí)擴(kuò)大召回的范圍和數(shù)量。編制回收公告：根據(jù)召回計(jì)劃和后續(xù)品控部加抽測(cè)的結(jié)果編制，內(nèi)容見客戶召回告知書。發(fā)布回收信息：國(guó)貿(mào)部第一時(shí)間與客戶取得聯(lián)系后，通過(guò)郵件或傳真和方式傳遞正式公函到客戶方，并及時(shí)知會(huì)客戶進(jìn)行確認(rèn)和協(xié)助

5、，必要時(shí)對(duì)客戶透露足夠的信息和安撫客戶的情緒。產(chǎn)品回收行動(dòng)：國(guó)貿(mào)部與客戶達(dá)成良好協(xié)商后，將產(chǎn)品作退運(yùn)處理，并通知計(jì)劃部和生產(chǎn)部做好準(zhǔn)備隨時(shí)接收市場(chǎng)召回的產(chǎn)品?；厥债a(chǎn)品處理：計(jì)劃部將召回的產(chǎn)品隔離存放在倉(cāng)庫(kù)，并與生產(chǎn)部核實(shí)召回產(chǎn)品的信息，如召回產(chǎn)品的型號(hào)、款名、批次、箱數(shù)、數(shù)量。生產(chǎn)部安排對(duì)召回產(chǎn)品進(jìn)行返工處理，無(wú)法返工的產(chǎn)品依照程序進(jìn)行報(bào)廢。確認(rèn)回收完成：品控部對(duì)計(jì)劃部和生產(chǎn)部提交的數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)，并對(duì)退回的產(chǎn)品進(jìn)行抽檢確認(rèn)。編制回收?qǐng)?bào)告：見召回小組職責(zé)。五、客戶召回告知書產(chǎn)品回收通知（函）尊敬的謙禮國(guó)際貿(mào)易（上海）有限公司負(fù)責(zé)人：您好！我司2015年7月16日發(fā)貨到貴方的黃芪干品存在質(zhì)量隱患，

6、為保持雙方良好合作關(guān)系和維護(hù)兩方的商譽(yù)，我司決定自費(fèi)緊急召回批次號(hào)為20150716T01、包裝數(shù)600箱的黃黃干品。希望貴方接此函后，予以協(xié)助。如產(chǎn)品已銷往市場(chǎng)，請(qǐng)協(xié)助我司回收。商祺XXX有限公司2014年8月5日六、召回產(chǎn)品回收記錄回收產(chǎn)品描述：（種類、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品批號(hào)、數(shù)量、原因）2015年8月5日，客戶致電到我司2015年7月16日產(chǎn)品批次號(hào)為20150716T01的產(chǎn)品黃黃發(fā)現(xiàn)霉變，不符合客戶要求。當(dāng)日，倉(cāng)庫(kù)管理員立即統(tǒng)計(jì)該批次的產(chǎn)品一共600件，當(dāng)中有300件已運(yùn)至客戶處。為了避免市場(chǎng)投訴和免遭遇品質(zhì)危機(jī)，經(jīng)公司管理層會(huì)議討論決定，決定將該問(wèn)題批次產(chǎn)品實(shí)施召回，以降低公司的損失和

7、挽救公司的聲譽(yù)。回收實(shí)施情況：2015年8月6日已由國(guó)貿(mào)部傳真發(fā)書面通知函，要求客戶予以配合召回工作。2015年8月7日，客戶完成第1批產(chǎn)品收集、整理、打包、退運(yùn)手續(xù)，首批退回220箱。承運(yùn)公司：浩川物流。2015年8月8日，客戶完成第2批產(chǎn)品收集、整理、打包、退運(yùn)手續(xù)，末批退回80箱，承運(yùn)公司：浩川物流。2015年8月13日，我司收到第1批召回產(chǎn)品，經(jīng)清點(diǎn)核查，為220箱，與客戶提供的信息一致。存儲(chǔ)于1號(hào)倉(cāng)庫(kù)，辦理人：王曉燕。2015年8月15日，我司收到第2批召回產(chǎn)品，經(jīng)清點(diǎn)核查，為80箱，與客戶提供的信息一致。存儲(chǔ)于1號(hào)倉(cāng)庫(kù)，辦理人：王曉燕。回收處理狀況（產(chǎn)品數(shù)量及處理措施）：品控部對(duì)召

8、回產(chǎn)品抽5%乍產(chǎn)品測(cè)量是否超標(biāo)，或趨向超標(biāo)。結(jié)果顯示抽檢的結(jié)果與客戶抽測(cè)的結(jié)果基本一致，有霉變現(xiàn)象，產(chǎn)品暫凍結(jié)在倉(cāng)庫(kù)，等待高層決給o記錄人：審核人：日期:七、召回產(chǎn)品處理記錄召回產(chǎn)品名稱黃民批號(hào)及生產(chǎn)日期20150716T01召回?cái)?shù)量300箱召回日期2015年8月6日召回產(chǎn)品確認(rèn)與危害產(chǎn)生原因分析1、2015年8月15日，產(chǎn)品召回入庫(kù)，倉(cāng)儲(chǔ)部實(shí)施了隔離并標(biāo)識(shí)。2、品控部對(duì)此次召回產(chǎn)品的重復(fù)確認(rèn)，屬于產(chǎn)品霉變，不符合客戶要求和國(guó)家法例要求。3、經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)分析和追溯調(diào)查，本次霉變?cè)蛘婵詹蛔?，?dǎo)致產(chǎn)品在一個(gè)月后發(fā)生霉變。處理方案1、針對(duì)此次事件，召開所有生產(chǎn)相關(guān)人員進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)方面知識(shí)的培訓(xùn)，以提高全

9、員質(zhì)量安全意識(shí)，并保證具運(yùn)用到實(shí)際生產(chǎn)中。2、安排其他合格批次產(chǎn)品補(bǔ)送給謙禮國(guó)際貿(mào)易（上海）有限公司。本召回批次產(chǎn)品全部報(bào)廢。處理結(jié)果參考處理方案處理日期2015年8月17日驗(yàn)證已處置完畢驗(yàn)證人：備注記錄人:日期:八、產(chǎn)品召回模擬演練總結(jié)報(bào)告2015年8月5日我公司對(duì)已銷售的黃芪干品，進(jìn)行了一次召回模擬演練，演練過(guò)程如下：1、召回的實(shí)施過(guò)程1）安全小組組長(zhǎng)：制定召回步驟和期限。參考召回步驟和期限。2）生產(chǎn)經(jīng)理：立即停止黃芪的生產(chǎn)，并由安全小組對(duì)有機(jī)管理體系進(jìn)行全面確認(rèn)。3）國(guó)貿(mào)部：同客戶采取電話，傳真方法發(fā)布產(chǎn)品回收通知函聯(lián)系具體召回事宜。確定召回至公司所需時(shí)間為大約7個(gè)工作天（2015年8月7日8月17日），并辦理退運(yùn)手續(xù)。4）計(jì)劃部：對(duì)本批的剩余產(chǎn)品進(jìn)行封存、標(biāo)識(shí)、隔離。5）生產(chǎn)部：將此批次剩余原料以及以此原料加工的產(chǎn)品半成品全部暫停生產(chǎn)、包裝；并由食品安全小組進(jìn)行隔離、評(píng)估。2、召回過(guò)程的實(shí)施情況1） 2015年8月6日已由國(guó)貿(mào)部傳真發(fā)書面通知函，要求客戶予以配合召回工作。2） 2015年8月17日，客戶完成退運(yùn)手續(xù)，將不合格產(chǎn)品召回入庫(kù)隔離。3、召回產(chǎn)品的處置：1）此批產(chǎn)品按計(jì)劃于8月13日和15日（2天）運(yùn)回公司；2）計(jì)劃部安排準(zhǔn)備好空庫(kù)位準(zhǔn)備召回產(chǎn)品的存放。3）產(chǎn)品退運(yùn)回廠后的處理：將該