某集團(tuán)公司關(guān)于2016年降本增效考核意見

1、*公司關(guān)于2016年降本增效工作的考核意見為提升管理水平，降低成本費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益，全面完成2016年度各項工作目標(biāo)，現(xiàn)就2016年度加強(qiáng)管理、降本增效工作提出以下意見。一、工作目標(biāo)煤業(yè)公司煤炭完全成本同比降低*%以上；鋁錠完全成本同比降低*%以上；煤化工產(chǎn)品完全成本同比降低*%以上；發(fā)電成本同比降低*%以上；應(yīng)收款項同比降低*%以上；存貨占用同比降低*%以上；經(jīng)費(fèi)單位可控費(fèi)用降低*%以上。二、保障措施（一）強(qiáng)化預(yù)控管理，確保安全生產(chǎn)始終把安全作為度危求進(jìn)、扭虧增盈的首要保障，牢固樹立“安全是最大的節(jié)約，事故是最大的浪費(fèi)”理念，嚴(yán)格安全預(yù)控管理，最大限度地減少人身和機(jī)械事故。強(qiáng)化系統(tǒng)論證，在

2、保障安全的前提下，防止安全投入過剩。科學(xué)制定停產(chǎn)檢修周期和時間，避免生產(chǎn)時間停產(chǎn)檢修設(shè)備，提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率。深入推進(jìn)機(jī)電設(shè)備精益化管理，強(qiáng)化預(yù)防性檢修全過程管控，加大檢修人員培訓(xùn)和現(xiàn)場操作培訓(xùn)，探索實施操作工和維修工一體化管理，推進(jìn)設(shè)備管理由檢查維修向維護(hù)保養(yǎng)升級，最大程度地降低設(shè)備故障停機(jī)時間，確保設(shè)備安全運(yùn)行，實現(xiàn)均衡生產(chǎn)。加大技術(shù)攻關(guān)力度，保障煤化工生產(chǎn)系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行，杜絕非計劃性停車事故，實現(xiàn)安全穩(wěn)定長周期運(yùn)行。此項工作由*部負(fù)責(zé)，*部配合。（二）強(qiáng)化系統(tǒng)思維，實施價值鏈優(yōu)化再造針對長期以來傳統(tǒng)經(jīng)營管理模式降本空間不大、節(jié)約挖潛收效甚微的現(xiàn)狀，要以市場倒逼管理，以價格倒逼成本，以效益倒逼系

3、統(tǒng)、機(jī)構(gòu)和用工，更加突出系統(tǒng)價值鏈在降本增效中的主體地位。打破傳統(tǒng)管理模式，強(qiáng)化系統(tǒng)思維，以深入推進(jìn)“三減三提”為切入點，向其他行業(yè)和領(lǐng)域進(jìn)行拓展，扎實推進(jìn)煤炭生產(chǎn)“1866”工程和煤化工生產(chǎn)“1916”工程，從關(guān)注一頭一面、一材一物的局部得失徹底地轉(zhuǎn)變到算整體效益賬、算系統(tǒng)價值賬，減少不能創(chuàng)造價值和效益的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)和流程，優(yōu)化生產(chǎn)經(jīng)營要素中的人財物等資源配置，實現(xiàn)工藝流程最優(yōu)化、系統(tǒng)環(huán)節(jié)價值化、整體效益最大化。積極開展工作面安撤和支護(hù)方案、機(jī)電運(yùn)輸和通防系統(tǒng)升級改造方案等開拓布局優(yōu)化競賽活動，在公司范圍內(nèi)征集優(yōu)秀系統(tǒng)改造方案。此項工作由*部負(fù)責(zé)，*部配合。（三）強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新，發(fā)揮引領(lǐng)帶動作

4、用充分考慮技術(shù)的先進(jìn)性和經(jīng)濟(jì)節(jié)約性，切實抓好技術(shù)改造，重點在品種質(zhì)量、節(jié)能降耗、環(huán)境保護(hù)、裝備水平和安全生產(chǎn)等薄弱環(huán)節(jié)加大改造力度。集中力量攻關(guān)，改造傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝，淘汰落后產(chǎn)能和設(shè)備。充分發(fā)揮專業(yè)工程技術(shù)人員的技術(shù)保障作用，優(yōu)化工作面設(shè)計，減少無效進(jìn)尺，注重裝備的匹配性、系統(tǒng)的合理性，積極推進(jìn)自動化、信息化系統(tǒng)升級改造，積極做到人機(jī)協(xié)調(diào)，技術(shù)降本。充分發(fā)揮濟(jì)南科技公司和研究中心創(chuàng)新引領(lǐng)作用，立足公司需求，加大研發(fā)力度，加快科技成果轉(zhuǎn)化，推廣使用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備和新材料。鼓勵各單位結(jié)合實際積極開展技術(shù)降本項目，大力推進(jìn)技術(shù)革新和群眾性小改小革活動，及時將各單位好的經(jīng)驗和做法進(jìn)行推廣應(yīng)用。此

5、項工作由*部牽頭，*配合。（四）強(qiáng)化用工管理，降低人工成本嚴(yán)格控制用工總量，著力解決部分單位結(jié)構(gòu)性冗員和缺員現(xiàn)象并存的問題，運(yùn)用“管理減人”、“裝備減人”、“技術(shù)減人”、“機(jī)制減人”四個減人機(jī)制，不斷優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)。壓縮管理鏈條，優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，提高工作效率，最大限度地挖掘人力資源潛力。充分發(fā)揮內(nèi)部人力資源市場的資源配置作用，完善內(nèi)部統(tǒng)籌調(diào)配機(jī)制，調(diào)劑人員冗缺，各單位發(fā)生的崗位缺員問題，堅持公司內(nèi)部招聘、調(diào)劑使用，不得使用外部用工，確保集團(tuán)公司效益最大化。嚴(yán)控外部用工，勞務(wù)費(fèi)用繼續(xù)實行零基預(yù)算。加大定員范圍外人員和超員崗位人員的轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)力度，促進(jìn)內(nèi)部人力資源均衡配置。充分發(fā)揮專業(yè)協(xié)同作用，籌建

6、煤化工檢維修和電力產(chǎn)業(yè)檢維修專業(yè)隊伍、保安保潔專業(yè)隊伍等，依托專業(yè)化經(jīng)營優(yōu)勢，減少外委、外包業(yè)務(wù)。強(qiáng)化各級機(jī)關(guān)人員定編定員和工資預(yù)算管理，實行單獨預(yù)控。此項工作由*部牽頭，*部配合。（五）強(qiáng)化物資管理，降低材料成本建立完善電子采購商務(wù)平臺，規(guī)范采購流程，實現(xiàn)采購全過程的公開透明和陽光操作，便于公眾監(jiān)督，通過集中采購招標(biāo)降低采購成本，提高采購效率。在對主要設(shè)備和材料實施集中規(guī)模招標(biāo)采購的基礎(chǔ)上，推廣其他材料集中招標(biāo)采購。加大招投標(biāo)工作督查力度，健全完善招標(biāo)、驗收等環(huán)節(jié)的溯源問責(zé)制。各單位要嚴(yán)控材料單耗，依托內(nèi)部市場化管理體系，建立健全材料單耗分析與考核制度。深化與行業(yè)先進(jìn)企業(yè)全面對標(biāo)，完善成本與

7、單位負(fù)責(zé)人年薪、單位工資總額掛鉤聯(lián)動考核制度，確保產(chǎn)品單耗達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平。加大物資在公司范圍內(nèi)的調(diào)劑力度，鼓勵使用庫存積壓物資、復(fù)新材料和替代材料，降低新材料投入。加大對庫存物資監(jiān)督檢查力度，探索實施對閑置材料、設(shè)備征收“占用費(fèi)”，最大限度地降低庫存占用。此項工作由*部牽頭負(fù)責(zé)，*部配合。（六）強(qiáng)化資產(chǎn)管理，降低固定成本加強(qiáng)建設(shè)項目投招標(biāo)管理，嚴(yán)控投資總額，降低折舊費(fèi)用。嚴(yán)格資產(chǎn)管理，提高設(shè)備利用率，降低單位固定成本，建立健全資產(chǎn)全生命周期信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)全過程監(jiān)管；加大修舊利廢、再制造、回收復(fù)用和對外價讓力度，最大限度地盤活存量資產(chǎn)，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價值。針對閑置設(shè)備集中統(tǒng)一管理和調(diào)劑利用存在的

8、問題進(jìn)行專題研究，籌備出臺統(tǒng)一的設(shè)備管理辦法，對設(shè)備調(diào)劑的管理程序、調(diào)劑價格及結(jié)算制定統(tǒng)一的操作辦法，為閑置設(shè)備的無障礙利用搭建信息化平臺，切實盤活存量資產(chǎn)，實現(xiàn)企業(yè)的“輕資產(chǎn)”運(yùn)行。此項工作由*部牽頭負(fù)責(zé)，*部配合。（七）強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，降低電力成本完善電力計量設(shè)施，通過市場化機(jī)制嚴(yán)格用電考核，突出抓好用電總量和主要產(chǎn)品電耗控制，科學(xué)優(yōu)化供配電系統(tǒng)，合理縮短供配電半徑，減少線網(wǎng)電能損失。組織經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證，確定用電電壓等級，杜絕功率嚴(yán)重不匹配、“大馬拉小車”現(xiàn)象，降低設(shè)備空載率。推廣應(yīng)用節(jié)電新成果，實施節(jié)電技術(shù)改造。機(jī)電管理部門要根據(jù)生產(chǎn)實際，加強(qiáng)用電基礎(chǔ)管理，及時下發(fā)錯峰用電通知書，告知用電單

9、位峰谷時間，以便合理安排生產(chǎn)和檢修時間，通過采取峰谷分時用電，降低電費(fèi)支由。嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司關(guān)于外轉(zhuǎn)供電外轉(zhuǎn)供水外轉(zhuǎn)供天然氣外轉(zhuǎn)供熱管理辦法，嚴(yán)格外轉(zhuǎn)供工作審批程序，逐步縮小外轉(zhuǎn)供規(guī)模和用戶數(shù)量。完善定期巡查制度和通報制度，加大對竊用行為的制止與處理。此項工作由*部牽頭負(fù)責(zé)，*等部門配合。（八）強(qiáng)化資金管理，降低財務(wù)費(fèi)用積極探索發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)，優(yōu)化所屬單位股權(quán)結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，減少融資成本。嚴(yán)格資金預(yù)算管理，從嚴(yán)從緊落實各類資金計劃，合理、均衡地控制資金撥付的時間和額度，在條件允許的情況下，優(yōu)先使用承兌匯票。加強(qiáng)資金集中管理，努力縮短資金循環(huán)周期，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利用率。科學(xué)調(diào)度

10、現(xiàn)金，對存量現(xiàn)金進(jìn)行合理配置。通過財務(wù)公司進(jìn)行資金運(yùn)作，及時有效運(yùn)作臨時閑置現(xiàn)金，積極開展對內(nèi)部單位的貸款業(yè)務(wù)，提供其他金融服務(wù)，在防范金融風(fēng)險的前提下，提高資金運(yùn)作效率。加強(qiáng)應(yīng)收款項管理，盡量縮短應(yīng)收賬款的時間，提高應(yīng)收賬款的回收率。此項工作由*部牽頭負(fù)責(zé)，*配合。（九）強(qiáng)化信息管理，降低銷售費(fèi)用建立電子銷售商務(wù)平臺，拓展銷售渠道，減少中間環(huán)節(jié)，降低銷售成本。對銷售部門和人員實行對標(biāo)考核，按照銷售額和屬地同質(zhì)產(chǎn)品的市場價格進(jìn)行考核。嚴(yán)格質(zhì)量管理，改善服務(wù)，采取有效措施開拓市場，促進(jìn)銷售。加快物流管理信息化建設(shè)，充分利用物資配送平臺，提高產(chǎn)銷率，控制銷售費(fèi)用，減少存貨占用資金，降低庫存成本。此

11、項工作由*牽頭負(fù)責(zé)，*配合。（十）強(qiáng)化預(yù)算管理，降低管理費(fèi)用全面推進(jìn)預(yù)算管理工作，將生產(chǎn)經(jīng)營各個環(huán)節(jié)納入預(yù)算控制范圍，切實做好預(yù)算的編制、執(zhí)行、分析、評估和考核工作，嚴(yán)格控制無預(yù)算資金支出。按照各項費(fèi)用的開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)和用途做好預(yù)算工作，嚴(yán)格履行申請、審核、審批、支付程序。嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支，實施零基預(yù)算，壓縮辦公費(fèi)、會議費(fèi)、招待費(fèi)等管理費(fèi)用，大力壓縮和控制樓、堂、館、所等非生產(chǎn)性工程項目建設(shè)預(yù)算。此項工作由*部牽頭負(fù)責(zé)，*部配合。三、考核獎懲年終，集團(tuán)公司對各專業(yè)公司（能化公司）降本增效工作進(jìn)行考核獎罰。（一）對降本增效工作進(jìn)行量化計分考核根據(jù)目標(biāo)計劃和實際降幅對降本增效工作進(jìn)行量化計分，

12、計分結(jié)果與主要經(jīng)營指標(biāo)量化考核計分結(jié)果合并計算，其中降本增效作為加分項（激勵項目），兩項綜合得分為專業(yè)（能化）公司最終得分。（二）對專業(yè)公司（能化公司）領(lǐng)導(dǎo)班子的考核完成降本增效工作目標(biāo)，獎勵*公司主要負(fù)責(zé)人萬元，獎勵*公司、*公司、*公司主要負(fù)責(zé)人萬元，獎勵公司主要負(fù)責(zé)人萬元；降本增效幅度超過目標(biāo)計劃的，每多比目標(biāo)計劃降低1%，加發(fā)獎勵萬元。對工作措施不力、未完成降本增效工作目標(biāo)的予以通報批評。（三）對集團(tuán)公司責(zé)任部門的考核對完成部門責(zé)任目標(biāo)的部室給予適當(dāng)獎勵；對監(jiān)督考核不力、未完成歸口責(zé)任目標(biāo)的部室通報批評，并視具體情況扣減部室年度績效工資總額的%-%。（四）專業(yè)公司（能化公司）機(jī)關(guān)部室的

13、考核完成降本增效目標(biāo)計劃，獎勵專業(yè)公司、能化公司萬元；對工作落實不到位、監(jiān)督考核不力、未完成歸口責(zé)任目標(biāo)的部室，扣減部室年度績效工資總額的%-%。（五）對礦處生產(chǎn)經(jīng)營單位的考核由專業(yè)公司、能化公司按照井下生產(chǎn)、地面生產(chǎn)、經(jīng)費(fèi)單位3種管理類型，制定差異化考核獎罰意見，報集團(tuán)公司審定后實施。四、有關(guān)要求（一）做好宣傳教育，提升節(jié)約意識充分發(fā)揮新聞媒體輿論引導(dǎo)和監(jiān)督作用，大力宣傳集團(tuán)公司面臨的嚴(yán)峻形勢，宣傳節(jié)約資源的先進(jìn)技術(shù)、管理經(jīng)驗和先進(jìn)典型，倡導(dǎo)艱苦創(chuàng)業(yè)、厲行節(jié)約，反對大手大腳、鋪張浪費(fèi)，揭露嚴(yán)重浪費(fèi)資源的現(xiàn)象和行為，引導(dǎo)和鼓勵員工投身到降本增效活動中來，自覺做到人人想節(jié)約、人人抓節(jié)約、人人能節(jié)約，使降成本、增效益成為每名職工的自覺行動。（二）加強(qiáng)過程控制，保障目標(biāo)落實牽頭部門