工程材料采購(gòu)業(yè)務(wù)流程管理辦法

1、第一條第二條第三條第四條第五條第六條第七條工程材料采購(gòu)業(yè)務(wù)流程管理辦法本辦法經(jīng) 年 月 日經(jīng)理辦公會(huì)通過）第一章 總則為合理調(diào)配并合理使用工程材料， 保障工程項(xiàng)目順利實(shí)施， 特制訂本辦法。市場(chǎng)與技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、工程管理部、項(xiàng)目部、主管采購(gòu)副總以及主管資金副總在工程材料采購(gòu)工作中分別承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，須及時(shí)處理流程中所負(fù)責(zé)的工作。本辦法中的工程是指天路公司承擔(dān)的公路工程施工、 橋梁工程施工、隧道工程施工、鐵路工程施工或它們所組合的工程施工項(xiàng)目。項(xiàng)目開工前的備料以及項(xiàng)目施工過程中大宗材料的采購(gòu)均應(yīng)實(shí)行本辦法。在完成天路公司工程材料調(diào)配任務(wù)， 合理使用工程材料， 并符合天路公司采購(gòu)權(quán)限的前提下，

2、 項(xiàng)目部有采購(gòu)臨時(shí)性小宗材料的自主權(quán)。在條件許可的情況下， 對(duì)主材和大宗材料的采購(gòu)要逐步實(shí)行招標(biāo)制。第二章 業(yè)務(wù)流程制訂材料采購(gòu)計(jì)劃項(xiàng)目部根據(jù)標(biāo)后預(yù)算并結(jié)合工程實(shí)際需要，編制材料需求計(jì)劃，報(bào)工程管理部。2）工程管理部統(tǒng)籌考慮提出材料采購(gòu)建議，提交給采購(gòu)部。3 ）采購(gòu)部綜合考慮庫存材料情況， 制訂材料采購(gòu)計(jì)劃， 上報(bào)給主管采購(gòu)副總審批。4 ）采購(gòu)部根據(jù)審批確定材料采購(gòu)計(jì)劃， 并將采購(gòu)計(jì)劃提供給工程管理部掌握，工程管理部將經(jīng)確定的材料采購(gòu)計(jì)劃通知項(xiàng)目部。第八條 制訂資金需求計(jì)劃1）在不實(shí)行招標(biāo)的情況下，由采購(gòu)部詢價(jià)后編制資金需求計(jì)劃。2）實(shí)行招標(biāo)的情況下，由采購(gòu)部組織招標(biāo)，在定標(biāo)，簽訂合同后，采購(gòu)

3、部編制資金需求計(jì)劃。3）采購(gòu)部將資金需求計(jì)劃報(bào)主管資金副總審批。第九條 材料采購(gòu)與到位1 ）采購(gòu)部將經(jīng)批準(zhǔn)的資金需求計(jì)劃分別提交給財(cái)務(wù)部、 工程管理部。2）工程管理部將該計(jì)劃提供給項(xiàng)目部。3 ）財(cái)務(wù)部按照資金需求計(jì)劃提供資金給采購(gòu)部， 采購(gòu)部進(jìn)行材料的采購(gòu)。4）采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)來的材料組織驗(yàn)收，并組織發(fā)運(yùn)到項(xiàng)目部。5）采購(gòu)部將采購(gòu)發(fā)票提供給財(cái)務(wù)部報(bào)帳。6）材料到位以后，項(xiàng)目部應(yīng)將材料到位情況上報(bào)給工程管理部。第三章 職責(zé)與權(quán)限第十條 市場(chǎng)與技術(shù)部職責(zé)與權(quán)限編制標(biāo)后預(yù)算，測(cè)算材料需求情況。第十一條 財(cái)務(wù)部職責(zé)與權(quán)限為采購(gòu)部采購(gòu)材料提供資金。第十二條 采購(gòu)部職責(zé)與權(quán)限1 ）制訂材料采購(gòu)管理規(guī)定； 2）

4、制訂材料使用管理規(guī)定； 3 ）根據(jù)工程管理部提出的材料采購(gòu)建議， 結(jié)合存貨情況， 制訂材料采購(gòu)計(jì)劃；材料采購(gòu)計(jì)劃報(bào)主管采購(gòu)副總審批；5）將經(jīng)審批的材料采購(gòu)計(jì)劃提供給工程管理部一份；材料采購(gòu)詢價(jià)；7）組織材料采購(gòu)招標(biāo)；制訂材料采購(gòu)資金需求計(jì)劃，并報(bào)主管資金副總審批；9 ）將經(jīng)批準(zhǔn)的材料采購(gòu)資金需求計(jì)劃分別提供給財(cái)務(wù)部、 工程管理部；10 ）按計(jì)劃采購(gòu)材料；11 ）組織材料驗(yàn)收和發(fā)運(yùn)到項(xiàng)目部；12 ）材料采購(gòu)發(fā)票提交給財(cái)務(wù)部報(bào)帳。第十三條工程管理部職責(zé)與權(quán)限根據(jù)項(xiàng)目部編制的材料需求計(jì)劃，統(tǒng)籌考慮提出材料采購(gòu)建議； 將材料采購(gòu)建議提交給采購(gòu)部； 掌握材料采購(gòu)計(jì)劃，并提供給項(xiàng)目部；掌握材料采購(gòu)資金需求

5、情況，并提供給項(xiàng)目部； 掌握項(xiàng)目部材料到位情況；協(xié)助采購(gòu)部組織材料到位。第十四條項(xiàng)目部職責(zé)與權(quán)限依據(jù)標(biāo)后預(yù)算并結(jié)合工程實(shí)際情況，編制材料需求計(jì)劃； 掌握材料采購(gòu)計(jì)劃； 掌握材料采購(gòu)資金需求； 配合采購(gòu)部驗(yàn)收材料； 接收采購(gòu)部組織發(fā)運(yùn)來的材料；將材料到位情況上報(bào)給工程管理部；7）合理使用材料。第十五條主管采購(gòu)副總職責(zé)與權(quán)限審核采購(gòu)部報(bào)來的材料采購(gòu)申請(qǐng)；2 ）組織專題會(huì)議研究審批材料采購(gòu)申請(qǐng)， 參會(huì)方包括總經(jīng)理、 主管副總、采購(gòu)部、工程管理部、項(xiàng)目部。第十六條 主管資金副總職責(zé)與權(quán)限1）審核采購(gòu)部報(bào)來的材料采購(gòu)資金需求申請(qǐng)； 2 ）組織專題會(huì)議研究審批材料采購(gòu)資金需求計(jì)劃， 參會(huì)方包括總經(jīng)理、主管副總、