加油站度經(jīng)營分析模板

1、加油站月度經(jīng)營分析報告一、銷售分析1 指標(biāo)完成情況本月零售成品油585噸，計劃完成率為106%，其中汽油完成283噸，柴油302噸，柴汽比為1.1：1，售卡497張，卡銷比33%；年度累計完成汽柴油為1198噸，累計完成年計劃進度12%，發(fā)生費用元，實現(xiàn)利潤為XX元。2 銷售品種分析各品種銷售變化的因素分析。提示：分有利因素和不利因素，分析要點有：市場供求（資源寬松、短缺等）、政策因素（如交通管制、油改氣等）、天氣、節(jié)假日、特殊社會活動、競爭情況（競爭及控銷）、道路維修改道、促銷情況、提高加油站運營效率、開展競賽及服務(wù)活動，實際營運情況（加油站停業(yè)改造）等。節(jié)后，我站周邊大多工程還在停產(chǎn)階段，

2、用油需求不大，尤其柴油銷量較小，僅為旺季的40%65%之間，日均銷量在11噸左右，汽油比較上月減少55噸，主要減少原因是：1、二月份少2個工作日2、過節(jié)前外出和探親較多，增加了一月汽油銷售二月份我站的日均加油量為20噸左右，但與去年同期相比較，油品銷售較同期增長46%，其中柴油漲幅較大，較同期增長41.2%，汽油增長了4.8%，完成當(dāng)月任務(wù)的106%，實現(xiàn)開門紅。3促銷分析本月開展了以加油卡為主題的促銷活動，促銷期間的促銷油品及銷售情況見下表：XXXX銷活動銷售情況項目品種促銷幅度%促銷期間銷售數(shù)量促銷前同周期銷售數(shù)量去年同期銷售情況促銷效果評價不記名卡充值2-101萬以上，按充值額返0.2%

3、-1.5%不記名卡7131131此類促銷法卡主要吸引大型個體客戶進行單次小額配送充值，因為不掛失補辦客戶儲值量較小個人卡充值2000元送10元禮品，汽油單筆加油超過260-300以上有1-1.5%的優(yōu)惠986767個人記名卡在客戶中認(rèn)知度較局，主要客戶群體以私家車和個體用戶為主，1-1.5%的折扣吸引較大。車隊卡充值2萬送100元商品392165165多數(shù)企業(yè)需要增值稅票，并且車隊卡便于企業(yè)管理，通過我站大力開發(fā)，客戶激增備注：二、市場及競爭對手分析本月所在地區(qū)總體經(jīng)濟情況、油品需求情況、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動情況，加油站所在主干道車輛通行量，進站率、加滿率情況。本站的主要競爭對手有，并逐一分析如下：

4、競爭對手分析提示:競爭對手經(jīng)營規(guī)模、貨源供應(yīng)情況、銷售價格、銷售量、銷售結(jié)構(gòu)、促銷手段（免費洗車、加水、贈送禮品、返還現(xiàn)金、滾動結(jié)算、賒銷以及其他促銷手段）、控銷手段，以及與本站競爭優(yōu)劣勢對比分析。距離我站50M處的藍(lán)星加油站，油品價格與我站相同，日均銷售油品大約在8噸左右，黃河西路距離我站2公里處社會加油站油品價格比我公司優(yōu)惠0.1元，日均銷售油品9噸左右，其主要客戶群體為本單位及周邊工程車輛，無小額油品配送。在促銷方面，主要以加油辦累計卡獎勵油品、發(fā)放手套、毛巾贈品等活動。三、客戶及服務(wù)分析1.大客戶分析。對本季度客戶流失和主要變化情況進行分析說明，對本季度客戶開發(fā)和維護工作進行簡要概述。

5、（如本季度著重對XX客戶進行了開發(fā)工作，XX客戶已成為固定客戶，固定客戶比例達(dá)到XX%,其中卡客戶比例為XX%,與上月對比提高XX%。未成功開發(fā)XX客戶的主要原因是：）335280277305我站對現(xiàn)有客戶進行了梳理，今年1-2月份在我站定點加油大客戶有13家，其中協(xié)議定點客戶2家（如供電局、寧夏石油運輸公司），小額配送客戶4家（如四維金盾，鳴翠湖工地，蘭花花工程公司等）其中鳴翠湖工地，蘭花花工程公司為2月份新開發(fā)客戶，兩家客戶工程開工較早，前期用油量比較集中，日均約為7噸左右,占我站日均柴油銷量的60%其他固定加油卡大客戶7家（如軍皓蘭、燕寶市場等）,加油卡客戶比例為88%比上月提高了6%2

6、.客戶支付方式結(jié)構(gòu)分析X魏:季消費金額（元）所占比例%與去年同比與上月對比增減士元增減%增減土元增減%槍加油現(xiàn)金207782638.7%399600-7.4%-254241-12.2%IC卡244238239.6%73824025.6%40425516.5%銀聯(lián)卡76229814.1%10748413.1%-67080-8.8%城巾一卡通折扣兌現(xiàn)2205小額配送69108412.7%558100520%452500410%合計-本月，本站客戶支付方式主要變化是以卡業(yè)務(wù)占主要業(yè)務(wù)量60%以上，占有最高比快勺是加油卡，IC卡比例為39.6%。我站積極引導(dǎo)改善客戶支付結(jié)構(gòu)，對持銀行卡和現(xiàn)金客戶積極宣

7、傳加油卡優(yōu)惠活動，帶動了一批原持有中油牡丹卡的忠實顧客辦理了加油卡，而且在開發(fā)小額配送油品客戶是時，積極為客戶爭取實惠，網(wǎng)羅了一批用油量大而且忠誠用油的大客戶，為企業(yè)沉淀了資金。3、服務(wù)分析。本月開展了以為主題的服務(wù)活動?；顒又懈靼嘟M開展服務(wù)的主要情況是，通過服務(wù)活動，使顧客滿意率提高XX%對促進品牌知名度和美譽度有作用加油站開展“優(yōu)質(zhì)服務(wù)月”的活動，我站緊緊圍繞活動主題，高度重視,精心部署，圓滿完成了活動任務(wù)。我站一線員工因地制宜，開展了形式多樣、豐富多彩的活動，以熱情周到、便捷細(xì)致的服務(wù)，滿足了客戶需求，展示了加油站的風(fēng)采。本次“優(yōu)質(zhì)服務(wù)月”活動，贏得了社會公眾的廣泛好評，推動加油站整體服

8、務(wù)水平上了一個新臺階。客戶滿意率達(dá)到了98%。四、效益效率分析1、費用分析根據(jù)加油站模擬核算表，本月油品銷售收入：XXXXE,當(dāng)期費用XXX元，噸油收入XXXXX,噸油費用XXX元，模擬核算實現(xiàn)當(dāng)月利潤XXXX元，本月可控因素與上季對比情況如下：單位：元項目水費電費通訊費修理費辦公費差旅費招待費其他費用合計本月381.51672.042982002851.14上月356.71655.322982002809.62增減-24.8-16.7200-41.52從上表可以看由，本月加油站費用總額比上月度增大（或降低）XXXX,需要加大控制力度的費用有XXXXXXXX其中，維修費主要是用于XXXXS備（

9、房屋）的維修或整改，從本年度情況分析有利于促進銷售和節(jié)約費用的合理月費用額度是XXXX元。2、利潤分析銷量：XXXX噸，當(dāng)月費用XXX元，可比利潤：XXXX,利潤貢獻主要由汽油產(chǎn)生，本月達(dá)到盈虧平衡點：銷量要達(dá)到*噸，其中汽油需完成*噸，月度各日銷量、費用和利潤三者關(guān)系圖中可見：3、人均勞效分析上級核定本站用工編制16人，人均零售量550噸/人年；本月實際使用15人（其中：合同化員工11人，市場化用工4人），節(jié)約用工編制1人；11年實際人均零售量650噸/人年，超人均勞效目標(biāo)值100噸/人年?，F(xiàn)有用工中，加油站管理人員6人（其中：站經(jīng)理1人，副經(jīng)理1人，核算員1人）；加油現(xiàn)場操作員工9人，實行

10、3班2運轉(zhuǎn)倒班模式；副經(jīng)理及加油班長兼便利店工作人員4人；實行3班2倒，內(nèi)勤機動人員3人。五、存在的主要問題及解決問題的措施和辦法1、市場銷售面臨的問題及措施：從1-2月份銷量來看，預(yù)計我站下月銷售比較樂觀，現(xiàn)有的13家客戶在2月份用油量在其實際用油量的60%75%之間，其中有包括內(nèi)向銀新能源股份有限公司、寧夏通達(dá)煤業(yè)集團、寧夏榮盛鐵合金有3家客戶在3月將初陸續(xù)開工生產(chǎn)，油品銷售預(yù)計在2月份的基礎(chǔ)上有一定增加，隨著周邊各工程、物流企業(yè)開工，預(yù)計0#柴油銷量能夠增幅10%左右，汽油銷售方面，供電局在3月份要進行各點的電力維護和檢修，93#汽油在原有銷售的基礎(chǔ)上會略有增幅,而97#汽油從去年及前月

11、銷售對比來看，能基本保持穩(wěn)定。2、客戶服務(wù)及現(xiàn)場管理的不足:我站在1月神秘客戶得分上全區(qū)排名第19，得分是83.4分，主要失分在現(xiàn)場和便利店服務(wù)方面,存在服務(wù)不細(xì)致，因此：我站還要繼續(xù)要求全站員工按照“提供全員、全面、全過程和全心全意的服務(wù)”的服務(wù)承諾，強化三基工作。在日常工作中，嚴(yán)格按照公司規(guī)定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，做到常態(tài)化，自然化，贏得客戶的信任和認(rèn)可，以展示中國石油良好的企業(yè)形象。我站還承諾：1、從強化形象，精神面貌和舉止儀態(tài)入手，做到微笑服務(wù)、儀態(tài)端莊、舉止得體大方。2、強化服務(wù)態(tài)度，把友善、禮貌、熱情的服務(wù)態(tài)度作為自身工作的一項硬指標(biāo)。3.強化服務(wù)語言，做到與客戶交流時親切、清晰、應(yīng)答如流。

12、我站通過進一步延伸服務(wù)方式、拓展服務(wù)功能，積極為顧客排憂解難，在便利店免費供應(yīng)熱水、配備方便油桶、提供簡易維修工具等相關(guān)服務(wù)，另外，為不識路的司機朋友提供道路咨詢，讓每位進站加油的客戶都感覺到家的溫暖，感受到我們的愛心。為了隨時接受顧客監(jiān)督，我站還設(shè)置了服務(wù)滿意率調(diào)查表，服務(wù)監(jiān)督崗，向顧客公布服務(wù)電話、投訴電話，定期對由專人對顧客的意見進行梳理分析，每月開展神秘客戶自查，并利用站務(wù)會、班前會等機會，對顧客反映的情況進行通報，極大程度上強化了員工接受監(jiān)督的使加油站服務(wù)工作水平得到了進一步提高。3. 商品管理存在的問題：客戶滿意率達(dá)到了98%1-2月我站油品未出現(xiàn)短少及數(shù)質(zhì)量等問題，并且油品購、銷

13、、存將繼續(xù)按照公司的各項規(guī)章制度要求，嚴(yán)把安全接卸，進行動態(tài)監(jiān)測，促銷保障有力，嚴(yán)把油品損益，保持在合理范圍內(nèi)。4費用控制（及時發(fā)現(xiàn)費用控制方面的問題）；員工的壞習(xí)慣造成加油站水、電、辦公費用浪費，我站建立了費用對比分析檔案，每月對加油站的各項費用進行了對比分析，并將節(jié)約納入了日?？己酥?，杜絕了長明燈、長流水等浪費現(xiàn)象，將節(jié)能降費落到了實處。5、提高利潤（要開展以提高汽油銷量為長期主題的活動，找準(zhǔn)量費利之間的關(guān)系，查找制約提高效益的主要問題）；我站汽油銷售比較穩(wěn)定，2月份卡業(yè)務(wù)量基超額完成300%，油品的卡銷比達(dá)到了33%，公司下達(dá)的各項汽油促銷活動我站都能積極落實，并且組織全站員工開展各項

14、宣傳活動。從客戶調(diào)查分析來看，大多顧客對優(yōu)惠活動比較支持，但在卡自助操作中業(yè)存在部分問題。銀川市內(nèi)多數(shù)加油站加油設(shè)備都存在自助操作流程不一致（比如我站就與中心、唐徠等站的自助加油的操作和加油機上存在差異）顧客在使用過程中容易因操作不當(dāng)而造成無法加油的情況，當(dāng)顧客遇到問題時，除了員工幫助外并沒有其他更快捷的解決方式，不僅增加了加油員工作量，還低了服務(wù)效率，更加容易引發(fā)了矛盾。并且在自助加油機缺乏溫馨提示內(nèi)容（如：加油完畢后，槍卡鍵沒回位，高峰期時顧客在加油時就可能冒油，而引發(fā)投訴）六、下一步工作目標(biāo)1下月銷售計劃達(dá)到650噸，其中汽油300噸，柴油350噸；努力將可控費用控制在2500元內(nèi)；力爭

15、將熱電廠客戶發(fā)展為固定客戶，其中卡客戶要達(dá)到90%達(dá)到利潤XXXXjto1）汽油上量大力宣傳卡機連接自助加油機每升0.02元優(yōu)惠活動，鼓勵顧客自助加油，依靠硬件優(yōu)勢、優(yōu)化人員排班、在現(xiàn)有的自助操作流程中加入溫馨提示、自助加油操作中的常見問題牌等，實實在在的為顧客提供方便快捷的服務(wù)，規(guī)范員工操作，提高加油效率。突出績效引導(dǎo)，提高汽油指標(biāo)在勞動競賽項目中的權(quán)重，將汽、柴油純槍量分別考核，在每月站務(wù)會上通報各班組汽油純槍量增幅排名。同時，依托昆侖加油卡促銷優(yōu)勢，深入宣傳“加油有驚喜、積分送好禮”活動。在加油站醒目位置張貼海報，發(fā)放宣傳手冊等一系列手段，提高發(fā)卡量，從而帶動汽油銷售。2）提高利潤（1）

16、加強對零售工作的協(xié)調(diào)，提供政策支持將“凸顯零售業(yè)務(wù)”真正由喊口號轉(zhuǎn)變到切實行動上來，本著“一切服務(wù)于零售，一切從零售工作實際需要出發(fā)”的原則，加強對零售工作的協(xié)調(diào)，提供各方面最有力的支持。業(yè)務(wù)、財務(wù)、勞資等部門不斷加強對零售在資源、政策、價格等方面的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)，處理好零售、配送和批發(fā)與銷量、利潤、費用和分配之間的關(guān)系，以優(yōu)先考慮零售增量和創(chuàng)利為前提，真正確立零售在經(jīng)營工作中的首要地位，從上到下迅速形成支持零售、服務(wù)零售、配合零售的喜人局面。（2）建立適應(yīng)市場競爭的定價機制，量價互動，張弛有節(jié)，進退有度，促銷工作游刃有余。1 強化對零售經(jīng)營全過程的監(jiān)控。重點是對每座加油站進行經(jīng)常性的量價平

17、衡關(guān)系的分析，根據(jù)其地理環(huán)境位置、周邊網(wǎng)點布局、區(qū)域內(nèi)油品需求量等情況，確定其正常的經(jīng)營量，當(dāng)周邊情況變動時，加油量會上升或下降在一個合理幅度區(qū)間，當(dāng)銷量超過此幅度范圍，就要研究分析是價格還是其他可能的因素導(dǎo)致銷售量變化，不斷總結(jié)經(jīng)驗，建立完善量價預(yù)警體系。2 貼近和細(xì)分目標(biāo)市場，實施差別化定價營銷策略。選擇不同區(qū)域市場內(nèi)對我們影響較大的系統(tǒng)外加油站，作為價格信息采集點，每天把握價格和營銷動向，及時發(fā)現(xiàn)本系統(tǒng)零售經(jīng)營的薄弱環(huán)節(jié)和區(qū)域內(nèi)市場營銷動向，為制定有針對性的銷售價格提供第一手資料。3 在采集系統(tǒng)外價格的基礎(chǔ)上，對競爭激烈的區(qū)域，根據(jù)分析的量價預(yù)警結(jié)果，有針對性地實施“區(qū)域定價、梯度定價、

18、重點加油站統(tǒng)一定價”等辦法，細(xì)分到每個站、每條路價格不一樣，城區(qū)、郊區(qū)、干道不一樣，競爭對手點對點的站不一樣。重點是城市中心區(qū)域穩(wěn)價保效益，城鄉(xiāng)結(jié)合部、公路干道點對點順價搶市場。還可采取“時點價”定價的辦法，根據(jù)早上與晚上、白天與夜間、平時與節(jié)假日等加油量的不同，在加油高峰期穩(wěn)定價格，在加油低峰期適當(dāng)降低價格，吸引用戶。4 結(jié)合實際情況，因地制宜地開展零售營銷攻勢。根據(jù)零售用戶多樣化、流動性大的特點，零售單位成立客戶服務(wù)中心，設(shè)立專職客戶服務(wù)人員，從記賬加油用戶入手，逐步向相對穩(wěn)定的流動性用戶延伸，盡可能多地建立不同類型的流動性用戶檔案，并深入用戶中間，真實了解用戶的消費心理、消費習(xí)慣、購買力

19、、購買決策的主要因素等，有針對性地進行多種類型、豐富多彩的推介、推銷公關(guān)活動，不斷壯大自身的顧客群。以批發(fā)調(diào)控手段，協(xié)助零售業(yè)務(wù)參與市場競爭。對用油量大的系統(tǒng)外加油站，嚴(yán)格控制其批發(fā)量。從上到下調(diào)動各方面促銷積極性為達(dá)到促銷增量的目的，本著“效益和銷量優(yōu)先，兼顧費用”的考核原則，在深化分配制度改革上下功夫，完善激勵機制，從根本上調(diào)動促銷積極性。1改變零售分配的“惟量”標(biāo)準(zhǔn)，將加油站的考核由“聯(lián)量計酬”變?yōu)椤奥?lián)量、聯(lián)利、聯(lián)費計酬”方式。具體操作辦法：一方面，加油站工資分別與銷量、利潤掛鉤，銷量、利潤所占比例分別為60、40。根據(jù)測算出的噸油銷量工資和噸油利潤系數(shù)，每月按完成的實際銷量和利潤，撥付

20、單站工資總額，由加油站內(nèi)部根據(jù)每個崗位的貢獻大小和日常規(guī)范化服務(wù)方面的表現(xiàn)自主分配，站長、核算員、加油班長、加油員可參考按18：15：13：1的比例發(fā)放。此舉使加油站在促銷中主動正確處理好量價互動的關(guān)系，找準(zhǔn)價格最佳的切入點和結(jié)合點，既考慮到銷量，不遺余力地爭取用戶，又兼顧到效益，在擴大市場份額的情況下，最大限度地爭取效益，提高銷售的含金量和盈利能力。另一方面，每月從撥付的工資總額中拿出20的工資與本站可控費用掛鉤，費用超出了，同比例扣減工資總額；費用降低了，降低部分由本站自由支配，用于促銷的各項開支和對職工的獎勵，同時發(fā)放全部工資。這樣，加油站既養(yǎng)成了在費用開支上精打細(xì)算的好習(xí)慣，又節(jié)約出來

21、促銷資金，一舉兩得。2企業(yè)的整體分配政策向零售業(yè)務(wù)傾斜。在工資總額基數(shù)和零售計劃難以改變的情況下，應(yīng)充分認(rèn)識到“效益就在油站”的重要性，在工資分配上由其他崗位向加油站傾斜，盡最大努力、想方設(shè)法提高加油員的待遇，使之同等于或高于社會同等勞動力的收入，使加油員看到石化企業(yè)的希望所在，充滿自豪感，身心愉快、情緒穩(wěn)定地投入工作，發(fā)揮自己的最大潛能和智慧，最終不僅留住精通加油業(yè)務(wù)的員工，而且吸引更多的高素質(zhì)人才。二是在按銷量定編加油站人員的基礎(chǔ)上，活化定編政策，根據(jù)加油站實際工作量的大小，按20的比例相互調(diào)整定編崗位，既使大站和小站工作量相對均衡，又使大站人員滿足業(yè)務(wù)量大的需要，不影響工作。同時提高大站

22、的噸油、利潤工資系數(shù)，真正體現(xiàn)“按勞分配”的原則。三是在加油早、晚兩個高峰期，可雇用“鐘點工”進行加油，避免人員不夠而客戶流失。四是每月根據(jù)加油量的大小，按比例給一定的促銷費用，站長有使用權(quán)，像拉批發(fā)用戶那樣拉零售用戶和大的車輛用油單位，取得“投資少、見效快”的效果。3）客戶服務(wù)點滴入手、從著裝、站容、站貌、服務(wù)用語著手，要求每個員工牢記“引、問、開、加、蓋、擦、唱、送”八個字，并能分細(xì)每步操作程序，按章嚴(yán)格操作。規(guī)范員工的行體動作，同時要求員工做到三個“一點”，對用戶熱情一點，服務(wù)周到一點和耐心一點，給客戶一個好的環(huán)境，好的心情，讓他們感受到一種回家的溫馨，讓他們真正體會到在中石油加油站花錢

23、不僅是買到了油品，而且還買到了上呈的服務(wù)。讓司機們走了想回來，來了不想走，確保司機回頭率100%、油箱加滿率100%4）市場分析5）促銷策略采取合適的激勵措施。調(diào)動班組之間的競爭，激發(fā)加油站的活力。通過班組之間的競爭和挑戰(zhàn)，形成加油站抓業(yè)績、促銷售的氣氛、渲染和帶動全員促銷上量的熱情，定期開展各項競賽，薪酬拉開距離，激勵員工團結(jié)，爭優(yōu)創(chuàng)先，達(dá)到促銷上量的目的。依托硬件優(yōu)勢開展加油站多元化服務(wù)。以特色服務(wù)，親情服務(wù)為基礎(chǔ)，在公司給予的權(quán)限內(nèi)，最大限度的為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，以非油擴銷作為突破口，在洗車，汽車保養(yǎng)，便利店銷售這三方面，帶動油品銷售。依托市場調(diào)研、電話聯(lián)系、登門拜訪等方式，聯(lián)系客戶做大

24、團購銷售；對原有客戶的信息及時更新，客戶的需求及時回應(yīng)，客戶的抱怨及時處理，形成緊密、牢固、友好、和諧的客戶關(guān)系。走訪大客戶，特別是西夏建材市場周邊的中小企、及物流公司等可發(fā)展客戶，應(yīng)盡快把這部分用戶聚攏起來，力保市場不失，做大銷量。6）現(xiàn)場管理強化油站管理，抓好現(xiàn)場管理，從加油站形象和員工精神面貌著手，擴大優(yōu)勢面，繼續(xù)強化精品加油站建設(shè)。明確劃分衛(wèi)生責(zé)任區(qū)、完善責(zé)任制，抓好交接班，強化執(zhí)行力。培養(yǎng)員工班結(jié)班清，當(dāng)班工作當(dāng)班完成的好習(xí)慣，確保加油站什么時候都干干凈凈，班班責(zé)任分明。效仿高速服務(wù)區(qū)推行的“四步工作法”。從細(xì)節(jié)細(xì)節(jié)管理入手，一周用四天，每天重點干一項。周二擦加油機內(nèi)部、卸油口、操作井、主機設(shè)備，叫“設(shè)備日”。周三擦貨架、整理商品、清理過期商品，叫“貨架日”。周五擦雨棚、沙桶、防撞柱、加油島底座、營業(yè)室玻璃叫“立柱日”。周六全面清洗床單、被罩，整理衣柜、抽屜，叫“內(nèi)務(wù)日”。強化銷售公司開展的“強三基、促發(fā)展、抓執(zhí)行、提水品”活動。繼續(xù)深入開展全員安全培訓(xùn)，學(xué)習(xí)安全知識；練加油十三步曲、應(yīng)急預(yù)案、卸油八步曲，查安全隱患、崗位風(fēng)險；考加油站學(xué)、練成果。每月分別開展一次以安全、服務(wù)、細(xì)節(jié)管理為重點的主題月活動。踏踏實實提高員工的業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧。通過三級安全檢查，確保加油站消防器