采購工作流程

1、采購工作流程（初擬）倉庫1. 安全庫存（倉庫）a）根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定倉庫標(biāo)準(zhǔn)件安全庫存，并根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的變動進(jìn)行適時的調(diào)整；b）倉庫人員應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)件安全庫存量嚴(yán)格把關(guān)，當(dāng)安全庫存量接近一半時，須立即向采購人員發(fā) 請購單。2. 非標(biāo)準(zhǔn)件庫存（倉庫與采購、技術(shù)協(xié)作）由于各方面原因造成的非標(biāo)準(zhǔn)件庫存，應(yīng)定期清理盤點(diǎn)，并列出清單給采購經(jīng)理，由采購經(jīng) 理負(fù)責(zé)與技術(shù)部溝通協(xié)商，盡可能在設(shè)計(jì)時選用庫存非標(biāo)準(zhǔn)件， 最大程度地彌補(bǔ)公司的損失。3. 缺件請購（倉庫落實(shí)）a）根據(jù)技術(shù)部的材料清單進(jìn)行對庫，缺件向采購人員發(fā)請購單；b）非標(biāo)件嚴(yán)格按照技術(shù)部的材料清單數(shù)量進(jìn)行請購，無需備庫。4. 非標(biāo)機(jī)配件到貨清點(diǎn)（生產(chǎn)落實(shí)

2、）a）根據(jù)生產(chǎn)部的裝配計(jì)劃，提前7-10天核對設(shè)備材料清單上的零配件是否均已到齊或有庫存；b）如有零配件未收到，與采購核實(shí)具體到貨日期，并詳細(xì)記錄；c）如有零配件已到庫，但因各種原因遺失、損壞或需更改規(guī)格重新定購，須查明原因向采購部 經(jīng)理項(xiàng)猛匯報(bào)以待處理，并進(jìn)行補(bǔ)充請購。注：所有請購單須經(jīng)采購部經(jīng)理項(xiàng)猛、總經(jīng)理分別簽字確認(rèn)后，方可發(fā)給采購人員。標(biāo)準(zhǔn)件采購（根據(jù)庫存清單，倉庫落實(shí)，采購配合，保持庫存量）1. 只對倉庫發(fā)給的經(jīng)采購經(jīng)理及總經(jīng)理簽字確認(rèn)的請購單明細(xì)項(xiàng)目進(jìn)行采購；2. 根據(jù)倉庫發(fā)送的請購單內(nèi)容與供應(yīng)商簽定規(guī)范合同，合同須注明生產(chǎn)合同號/備庫、采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、單價（含稅）、數(shù)量、到

3、貨日、送貨方式和費(fèi)用、違約責(zé)任等（代理公司須標(biāo) 明產(chǎn)品品牌）；3. 采購價格不得高于原采購價，如供應(yīng)商調(diào)價，須經(jīng)采購經(jīng)理確認(rèn)。注：采購訂單完成后必須將采購明細(xì)（附生產(chǎn)合同號/備庫、供應(yīng)商名稱、配件名稱、單價、數(shù)量、 到貨日等）制成表格形式，及時更新，通過郵件或QC形式，發(fā)送給采購經(jīng)理備查。外協(xié)件采購（生產(chǎn)部落實(shí)清單、明細(xì)，采購部落實(shí)）1. 生產(chǎn)部的外協(xié)件請購單，須經(jīng)采購經(jīng)理及總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，方可進(jìn)行采購；2. 外協(xié)件采購，將圖紙發(fā)送給供應(yīng)商，根據(jù)已商議好的單價與供應(yīng)商簽定規(guī)范合同，合同須注 明生產(chǎn)合同號/備庫、采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、單價（含稅）、重量、數(shù)量、到貨日、送貨方 式和費(fèi)用、違約責(zé)任

4、等；3. 采購價格不得高于原定采購價，如供應(yīng)商調(diào)價，須經(jīng)采購經(jīng)理確認(rèn)。注：采購訂單完成后必須將采購明細(xì)（附生產(chǎn)合同號 /備庫、供應(yīng)商名稱、外協(xié)件名稱、單價、重 量、數(shù)量、到貨日等）制成表格形式，及時更新，通過郵件或QC形式，發(fā)送給采購經(jīng)理備查。 外發(fā)加工（生產(chǎn)部落實(shí)、采購部聯(lián)系）1. 生產(chǎn)部的外發(fā)加工項(xiàng)目，須經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理、采購經(jīng)理及總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，方可進(jìn)行外發(fā)加工；2. 將圖紙發(fā)送給供應(yīng)商并要求報(bào)價，進(jìn)行初步對比、還價后將資料交采購經(jīng)理審核確認(rèn)價格，根據(jù)采購經(jīng)理確認(rèn)后的價格與供應(yīng)商簽定規(guī)范合同，合同須注明附產(chǎn)合同號/備庫、外發(fā)加工的項(xiàng)目、加工費(fèi)（含稅）、數(shù)量、到貨日、送貨方式和費(fèi)用、違約責(zé)任等

5、；注：外發(fā)加工訂單完成后必須將生產(chǎn)合同號/備庫、供應(yīng)商名稱、加工項(xiàng)目、加工費(fèi)（含稅）、數(shù) 量、到貨日等）制成表格形式，及時更新，通過郵件或QC形式，發(fā)送給采購經(jīng)理備查。文具采購（啟東倉庫與上海行政協(xié)作落實(shí)）1. 只對倉庫發(fā)給的經(jīng)采購經(jīng)理及總經(jīng)理簽字確認(rèn)的請購單明細(xì)項(xiàng)目進(jìn)行采購；2. 根據(jù)倉庫發(fā)送的請購單內(nèi)容與上海行政人員聯(lián)絡(luò)，在上海行政人員的協(xié)助下與史泰博等文具供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)發(fā)送定單，一般通過電話直接定購（要求提供17%曾值稅發(fā)票，開票資料：西瑪偉 力機(jī)械南通有限公司），不簽定合同，采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、單價（含稅）等都可以在史泰 博等文具供應(yīng)商官方網(wǎng)站查詢；3. 付款方式：貨到查收后現(xiàn)金支付；4

6、. 送貨方式：史泰博負(fù)責(zé)將文具、發(fā)票、送貨單于三個工作日內(nèi)送達(dá)上海辦公室（定購滿100元免運(yùn)費(fèi)），將送貨單及文具發(fā)往工廠倉庫辦理入庫 （盡可能通過公司的公務(wù)車順路攜帶到倉 庫，節(jié)省運(yùn)費(fèi)）；5. 采購費(fèi)用報(bào)賬：填寫入庫單（附發(fā)票）、付款通知單，進(jìn)行采購費(fèi)用的報(bào)賬流程。注：采購訂單完成后必須將采購明細(xì)（附供應(yīng)商名稱、配件名稱、單價、數(shù)量、到貨日等）制成表格形式，及時更新，通過郵件或 QC形式，發(fā)送給采購經(jīng)理備查。米購人員職責(zé)1. 嚴(yán)格根據(jù)采購項(xiàng)目的技術(shù)要求定購，仔細(xì)核對，如因采購人員填寫等原因造成采購浪費(fèi)，將 追究責(zé)任；2. 如有配件損壞或各方面原因造成的多定、錯定，由采購人員負(fù)責(zé)及時聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，

7、進(jìn)行維修、 換貨等事宜，盡可能地彌補(bǔ)公司的損失；3. 采購人員不得隨意更改原供應(yīng)商，如有合理更換理由，須經(jīng)采購經(jīng)理批準(zhǔn)；4. 產(chǎn)品的采購單價不得高于原采購價，如有調(diào)整，須經(jīng)采購經(jīng)理批準(zhǔn)；5. 常用產(chǎn)品的供應(yīng)商應(yīng)有3-5家備選，采購人員負(fù)責(zé)每年至少要再發(fā)展一家（要求供應(yīng)商提供 樣品試用，確定產(chǎn)品質(zhì)量），并且有適當(dāng)?shù)奶蕴?，及時更新供應(yīng)商資料（供應(yīng)商名稱、聯(lián)系方 式、采購產(chǎn)品的規(guī)格、型號、價格、交貨期、付款方式），每季度將更新后的供應(yīng)商資料發(fā)送 給采購經(jīng)理審核。驗(yàn)貨（生產(chǎn)部落實(shí)）采購的產(chǎn)品一經(jīng)送到工廠，應(yīng)及時檢驗(yàn)產(chǎn)品的質(zhì)量和其他指標(biāo)是否達(dá)到要求，一旦有問題應(yīng) 馬上聯(lián)系供應(yīng)商，爭取時間調(diào)換或退貨。資金規(guī)劃1. 針對常用產(chǎn)品的供應(yīng)商制應(yīng)付賬款明細(xì)表，包含內(nèi)容：供應(yīng)商名稱、目前欠款數(shù)額（貨已 入庫、發(fā)票已入財(cái)務(wù)賬）、協(xié)議押款數(shù)額/月結(jié)、此次付款數(shù)額、付款原由（協(xié)議付款周期已至V、現(xiàn)要定貨，協(xié)