安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估

1、唐山豐南項(xiàng)目經(jīng)理部安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分級(jí)管控管理制度編 制：審核：批準(zhǔn)：安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分級(jí)管控管理制度第一章總則第一條 為規(guī)范我項(xiàng)目部生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)管理，全面辨識(shí)、管 控在施危害因素以及重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前,把可能匚過(guò)程中，針對(duì)各標(biāo)段、各道工序可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、據(jù)上級(jí)全風(fēng)險(xiǎn)管理辦法等法律法規(guī)、級(jí)及公司有關(guān)規(guī)定，制定本辦法導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根 公司要求并結(jié)合我項(xiàng)目部實(shí)際，特制定本制度。第二條 依據(jù)中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法、國(guó)務(wù)院安委 會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南的通知»國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南

2、 雙重預(yù)防機(jī)制的意見(jiàn)和中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司生產(chǎn)安控”的第三條 安全風(fēng)險(xiǎn)管理堅(jiān)持“全員參與、突出重點(diǎn)、分級(jí)管原則。第四條 項(xiàng)目部各部室部門長(zhǎng)、施工單位主要負(fù)責(zé)人是本單風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。位。第二章職責(zé)與分工第六條 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督所屬施工單位開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作，監(jiān)督所屬施工單位在施工過(guò)程中對(duì)重大危險(xiǎn)源依法開(kāi)展管控。第七條 項(xiàng)目部各部室、所屬施工單位是安全風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任主體，應(yīng)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)自辨自控，提升安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力。第八條 所屬各部門、各施工單位應(yīng)制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估管理制度，定期組織開(kāi)展本部門、本施工單位職責(zé)范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估

3、，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控；存在的重大危險(xiǎn)源應(yīng)依法 進(jìn)行報(bào)告、建檔、檢查、監(jiān)控。第三章組織管理第九條成立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作領(lǐng)導(dǎo)組：組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成員：第十條崗位職責(zé)：1、組長(zhǎng)是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估、管控工作的總體組織、 協(xié)調(diào)，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)2、 副組長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管 控工作，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作全面負(fù)責(zé)，按照分級(jí)管理、分級(jí)負(fù) 責(zé)的原 則，建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)管控組織機(jī)構(gòu)， 明確各級(jí)評(píng)估責(zé)任，組織制定本分管專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施辦法或細(xì)則，明確組織程序、方式、方法、監(jiān)督管理及考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。3、成員負(fù)責(zé)具體實(shí)施本部門、本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、

4、第五條 本辦法適用于唐山豐南項(xiàng)目經(jīng)理部各部室及所屬單評(píng)估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。序的安控，崗4 、各施工單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本單位施工區(qū)域和工藝、 全風(fēng)險(xiǎn)管控工作，施工班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管 位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。第四章 定義與分類分級(jí)條 風(fēng)險(xiǎn)源，是指可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。條安全風(fēng)險(xiǎn)，是指生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的能性，與隨之引發(fā)的人身傷害、健康損害和財(cái)產(chǎn)損失的可能重性組合條按照可能導(dǎo)致的事故類型，參照企業(yè)職工傷亡 事故分類標(biāo)準(zhǔn)，將安全風(fēng)險(xiǎn)分為物體打車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌

5、、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害等20 類。四個(gè)四條 按照發(fā)生事故的可能性和后果，將安全風(fēng)險(xiǎn)劃分為級(jí)別：1.可能造成重大及以上事故的，為重大風(fēng)險(xiǎn)；2.可能造成較大事故的，為較大風(fēng)險(xiǎn)；3.可能造成 1-2 人死亡或 3-9 人重傷事故的，為一般風(fēng)險(xiǎn)；4. 可能發(fā)生個(gè)體重傷及以下傷害的，為低風(fēng)險(xiǎn)第十五條重大危險(xiǎn)源，是指長(zhǎng)期或臨時(shí)地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品，危險(xiǎn)物品的數(shù)量等于或者超過(guò)臨界量的單元括場(chǎng)所和設(shè)施）。第五章辨識(shí)與評(píng)估第十六條安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，是指識(shí)別生產(chǎn)過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)源并確定其特性的過(guò)程。辨識(shí)可采用基本分析法、工作安全分析、

6、全檢查法、預(yù)先危險(xiǎn)分析、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱有關(guān)資料以及詢問(wèn)、交談等方法。第十七條安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，是指對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。第十八條安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程應(yīng)突出遏制較大及以上事故,高度關(guān)注暴露人員，聚焦重大危險(xiǎn)源、勞動(dòng)密集型場(chǎng)所、高危作業(yè)工序和受影響人群的規(guī)模。第十九條 項(xiàng)目幵工前，應(yīng)組織有關(guān)部門專業(yè)人員會(huì)同監(jiān)理人員對(duì)施工單位安全資質(zhì)、總體施工組織設(shè)計(jì)、安全和技術(shù)管理人員配備、作業(yè)人員資質(zhì)、施工所需工器具和特種設(shè)備檢測(cè)、檢驗(yàn)等開(kāi)工安全條件進(jìn)行綜合分析評(píng)估，開(kāi)展預(yù)先安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估，建立安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并針對(duì)較大及以

7、上安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理策劃；組織專家和全體員工，全方位、全過(guò)程辨識(shí)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，辨識(shí)應(yīng)做到系統(tǒng)、全面、無(wú)遺 漏，并持續(xù)更新完善。條 每年由項(xiàng)目部經(jīng)理親自組織，制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作方案，抽調(diào)各專業(yè)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我項(xiàng)目部施工任務(wù)、使用機(jī)械設(shè)備、作業(yè)場(chǎng)所等部位和環(huán)節(jié),進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的綜合考慮作業(yè)場(chǎng)所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，并對(duì)辨識(shí)出的各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理,物、傷害方式等，通過(guò)對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界

8、 定、存在條件及觸發(fā)因素的分 析、潛在危險(xiǎn)性分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類 別。條 每月由項(xiàng)目部分管專業(yè)負(fù)責(zé)人牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查, 一次安全風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)，結(jié)合本專 操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，動(dòng)態(tài)辨識(shí) 險(xiǎn)，更新安全風(fēng)險(xiǎn)清單。業(yè)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場(chǎng)所、召開(kāi)重點(diǎn)環(huán) 節(jié)以及和評(píng)估安全風(fēng)條 每周由項(xiàng)目部各部室部門長(zhǎng)、施工單位負(fù)責(zé)人組織本單位人員，對(duì)本部門、本單位作業(yè)區(qū)域開(kāi)展全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，由本單位技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)辨識(shí)情況編寫(xiě)施工區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估報(bào)告，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰(shuí)辨識(shí)、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)” 備查。第二條

9、 每日由項(xiàng)目部所屬各施工單位班組長(zhǎng)班前組監(jiān)管,崗前對(duì)全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，發(fā)現(xiàn)安織本班組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)全面掌控作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)班組、崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)情況；崗位 員工二崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)向當(dāng)班跟班隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)匯報(bào)，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理，處理不了的及時(shí)匯報(bào)本班班組長(zhǎng)或所屬單位負(fù)責(zé)人，所屬單位負(fù)責(zé)人處理不了的及時(shí)向項(xiàng)目部匯報(bào)處理第二十四條 在施工（生產(chǎn)）、管理、環(huán)境、重大技術(shù)方案等發(fā)生變化或變更時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估。第二十五條 根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)進(jìn)行重大 危險(xiǎn)源辨識(shí)，對(duì)確認(rèn)的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行登記建檔，定期檢測(cè)、評(píng) 估、

10、監(jiān)控，告 知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急 措施，并按規(guī)定報(bào)告 當(dāng)?shù)卣踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和公司安全 管理部備案第二十六條其他評(píng)估。1. 設(shè)備、物資購(gòu)置及出入庫(kù)。涉及安全建設(shè)的設(shè)備、物資購(gòu) 置 前，要對(duì)設(shè)備、物資是否適應(yīng)本單位安全建設(shè)要求進(jìn)行安全、 技術(shù)選型 論證，并按規(guī)定程序報(bào)批。設(shè)備、物資入庫(kù)前，應(yīng)對(duì)其 完好情況、技術(shù) 參數(shù)、安全性能等進(jìn)行評(píng)估驗(yàn)收，符合要求方可 入庫(kù)。材料、配件、工 器具、勞動(dòng)防護(hù)用品等出庫(kù)投入運(yùn)行前， 使用單位 （人員 ）應(yīng)對(duì)其完好情況、安全性能進(jìn)行檢查評(píng)估，符合 全要求方可投入運(yùn)行。中心2. 項(xiàng)目部員工。新入場(chǎng)員工和從公司其他項(xiàng)目部及公司創(chuàng)管 調(diào)入項(xiàng)目部

11、的員工上崗前，應(yīng)對(duì)其身體健康狀況、職業(yè)禁忌 情 所需技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)和技能、規(guī)程措施和有關(guān)規(guī)章制度 掌握情況等是否具 備上崗資格進(jìn)行綜合考核評(píng)估。3. 作業(yè)人員。各施工單位負(fù)責(zé)人應(yīng)利用每日班前會(huì)對(duì)作業(yè)人 員上 崗前的精神狀態(tài)、是否飲酒、是否攜帶違禁物品、勞動(dòng)防護(hù) 用品和安全 防護(hù)器具配備等狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估。災(zāi)害安全風(fēng)4. 重大災(zāi)害。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)本單位可能發(fā)生的重大 及已采取安全管控措施的可靠性進(jìn)行分析評(píng)估。第五章分級(jí)管控及要求第二十七條 項(xiàng)目部根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，明確各層級(jí)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任及具體管控負(fù)責(zé)人，完善安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，實(shí)行 險(xiǎn)分級(jí)管控。1. 低風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目部組織開(kāi)展崗位安全操作技能

12、培訓(xùn)，督促班 組開(kāi)意識(shí)；2.展班前“風(fēng)險(xiǎn)預(yù)知”和“三工”活動(dòng)，提升從業(yè)人員的安全般風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目部要明確安全技術(shù)保障措施，對(duì)作業(yè)人員 進(jìn)行 交底后實(shí)施；3. 較大風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目部從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面制定 安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案，經(jīng)審批后實(shí)施；4. 重大風(fēng)險(xiǎn)： 項(xiàng)目部組織編制、審核、批準(zhǔn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案（必要時(shí)組織專家論證），報(bào)公司備案后由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施， 關(guān)部門要加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)管。第二十八條 項(xiàng)目部每月對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案執(zhí)行情況進(jìn)宜性進(jìn)行分析和確認(rèn)，對(duì)所采用風(fēng)險(xiǎn)控制措施、工作程序等有效性、適行評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)措施及實(shí)施方案，做到持續(xù)改進(jìn)。九條 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，項(xiàng)目部制定較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)和年至少進(jìn)行重大危

13、險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的應(yīng)急器材、裝備，每條 項(xiàng)目部將安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及所采取的控制措 施告知相關(guān)從業(yè)人員，在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)識(shí)、警示說(shuō)明，并 產(chǎn)）現(xiàn)場(chǎng)分區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)公示。即發(fā)布預(yù)警條 在施工（生產(chǎn)）過(guò)程中對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)控制情況實(shí) 施檢查，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)事故征兆要立 預(yù)報(bào)信息，落實(shí)應(yīng)急防范措施，對(duì)發(fā)現(xiàn)有危及人身安 全緊急情況的，應(yīng) 當(dāng)立即停工，組織從業(yè)人員撤離危險(xiǎn)區(qū)域。條 如存在較大及以上風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)區(qū)域，必須落實(shí)帶人員和安全監(jiān)管人員實(shí)施監(jiān)控，嚴(yán)禁在無(wú)安全監(jiān)控情況下實(shí)施 作 業(yè)。新技條開(kāi)展安全技術(shù)改造和工藝設(shè)備更新，積極推廣 術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備等應(yīng)用，推行“機(jī)械

14、化換人、 自動(dòng)化減 人”，消除或降低安全風(fēng)險(xiǎn)，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、 新材料試驗(yàn)或 推廣應(yīng)用前，應(yīng)對(duì)其安全性能、環(huán)境適應(yīng)性、存在 的危險(xiǎn)因素、可能造 成的危害及應(yīng)對(duì)措施、人員技術(shù)能力等是否 具備安全試驗(yàn)或推廣應(yīng)用條 件進(jìn)行綜合評(píng)估四條 嚴(yán)格遵守規(guī)程規(guī)范，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 結(jié)果，確定需辦理危險(xiǎn)作業(yè)審批（安全施工作業(yè)票）的項(xiàng)目，如臨近高壓輸電危險(xiǎn)場(chǎng)所動(dòng)火作業(yè)、有（受）限空間作 業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、道作業(yè)、跨線施工等，規(guī)范審批并嚴(yán)格執(zhí)行。作業(yè)審批應(yīng)包含安全風(fēng)險(xiǎn)分析、安全及職業(yè)病危 害防護(hù)措施、應(yīng)急處置等內(nèi)容五條 加強(qiáng)勞動(dòng)密集型作業(yè)場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)管控，科學(xué)合理 控制高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)所人員數(shù)量，在人員較多或

15、集中的作業(yè)區(qū)域、部位，應(yīng)采取有針對(duì)性的空間物理隔離等措施，每個(gè)隔離區(qū)域或 部位人數(shù)不得超過(guò) 9人，如確需超過(guò) 9 人，應(yīng)制定專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn) 控制措施，并進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。六條 嚴(yán)格遵照國(guó)家、行業(yè)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行危險(xiǎn)性較大 分部分項(xiàng)工程的管控，對(duì)照行業(yè)規(guī)定的清單，充分識(shí)別出項(xiàng)目所 涉及的危險(xiǎn)、匕較大分部分項(xiàng)工程，制定專項(xiàng)施工方案，超過(guò)一定 規(guī)模的應(yīng)組織專家對(duì)方案進(jìn)行論證七條 項(xiàng)目部制定的專項(xiàng)施工方案中應(yīng)按有關(guān)規(guī)定明確需要驗(yàn)收的重要工序，在方案實(shí)施前，對(duì)所有相關(guān)管理人員和作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。實(shí)施過(guò)程中不得擅自修改、調(diào)整專項(xiàng)方案，嚴(yán)格執(zhí)行簽字驗(yàn)收制度。第六章檢查考核九條 項(xiàng)目部年對(duì)各部門、所屬各施工單位

16、安全風(fēng)險(xiǎn)控制情況、制度有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查，將其安全風(fēng)險(xiǎn)控制的開(kāi)展 入責(zé)任制考核。第四十條 項(xiàng)目部建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，對(duì)各部 門、各施工單位安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查督導(dǎo)，定期 核。情況納檢查考條 每季度對(duì)各部門、各施工單位安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工6.常用安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方式方法作進(jìn)行一次檢查考核（考核標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件5），平均得分低于90 分的定為不合格部門或不合格施工單位。第七章附則第四條 本制度由項(xiàng)目部安保部負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起施。附件： 1.安全風(fēng)險(xiǎn)清單2.較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)登記表3.重大危險(xiǎn)源備案登記表4.較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)備（銷）案登記表5.安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檢查考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)單位:第頁(yè)共頁(yè)安

17、全風(fēng)險(xiǎn)清單（樣表）序號(hào)部位風(fēng)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)預(yù)防及管控措施責(zé)任單位責(zé)任人填表人:日期:日期:審核人：附件較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)登記表（樣表）填報(bào)單位：序號(hào)項(xiàng)目部（工廠）名稱風(fēng)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素描述（存在時(shí) 間、部位及施工特點(diǎn)）風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（較大/重大）主要管控措施方案審批、備案情況責(zé)任人及聯(lián)系方式注：所屬單位每月填寫(xiě)此表并隨安全月報(bào)上報(bào)填報(bào)單位:填報(bào)時(shí)間：附件重大危險(xiǎn)源備案登記表重大危險(xiǎn)源關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位責(zé)任人、責(zé)任機(jī)構(gòu)名稱其他文件、資料法人單位名稱法人代表電話項(xiàng)目（工廠）負(fù)責(zé)人電話重大危險(xiǎn)源名稱重大危險(xiǎn)源所在地址從業(yè)人員數(shù)量人占地面積2m備案申請(qǐng)類型初次備案新、改、擴(kuò)項(xiàng)目備案更新備案

18、重大危險(xiǎn)源類型生產(chǎn)儲(chǔ)存使用經(jīng)營(yíng)備案材料清單:重大危險(xiǎn)源基本特征表重大危險(xiǎn)源辨識(shí)、分級(jí)記錄 危險(xiǎn)物品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū) 區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備表 重大危險(xiǎn)源安全管理規(guī)章制度及安全操作規(guī)程清單安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、措施說(shuō)明和檢測(cè)檢驗(yàn)結(jié)果事故應(yīng)急預(yù)案、評(píng)審意見(jiàn)、演練計(jì)劃和評(píng)估報(bào)告安全評(píng)價(jià)或評(píng)估報(bào)告重大危險(xiǎn)源場(chǎng)所安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況備案。（單根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，現(xiàn)將我單位的（重大危險(xiǎn)源名稱）重大危險(xiǎn)源備案材料報(bào)上，請(qǐng)予位蓋章）J4較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)備（銷）案登記表填報(bào)單位:填報(bào)時(shí)間：項(xiàng)目部（工廠）名稱項(xiàng)目經(jīng)理（廠長(zhǎng)）風(fēng)險(xiǎn)源主要安全風(fēng)險(xiǎn)描述（包括風(fēng)險(xiǎn)位置、類型、影響范圍人數(shù)等）安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

19、較大安全風(fēng)險(xiǎn)重大安全風(fēng)險(xiǎn)備案申請(qǐng)類型 安全風(fēng)險(xiǎn)報(bào)備材料清單:初次備案更新備案銷案管控方案及方案評(píng)審（或論證）記錄區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備表 安全管理規(guī)章制度及安全操作規(guī)程清單事故應(yīng)急預(yù)案、評(píng)審意見(jiàn)、演練計(jì)劃和評(píng)估報(bào)告 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全警示標(biāo)志及風(fēng)險(xiǎn)公告牌設(shè)置情況 安全風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位責(zé)任人、責(zé)任機(jī)構(gòu)名稱 其他文件、資料根據(jù)公司規(guī)定，請(qǐng)予備（銷）案。申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人（單位蓋章）：上級(jí)單位審查意見(jiàn):審查人:5.附件：安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檢查考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檢查考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1.建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度。2.各級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估職責(zé)清晰。1.無(wú)制度扣5分，制度不完善2分。

20、3.明確各類評(píng)估的方式方法。4.建立定期考核獎(jiǎng)懲機(jī)制。5. 建立完備的信息流通渠道。6. 明確各類風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。1.員工掌握風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估相關(guān)規(guī)定要 和評(píng)估方法。2. 各專業(yè)、各場(chǎng)所、各崗位嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行所要求的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。3.現(xiàn)場(chǎng)無(wú)中等及以上安全風(fēng)險(xiǎn)。4. 現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表格、記錄等填寫(xiě) 內(nèi)容齊全，表述準(zhǔn)確。5. 評(píng)估出的安全風(fēng)險(xiǎn)按照規(guī)定程 進(jìn)行處置。6.考核期內(nèi)無(wú)因安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不位造成的責(zé)任事故。1.建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專項(xiàng)檔案。2.明確專人負(fù)責(zé)評(píng)估資料的收集、3.不同類別評(píng)估資料明確相應(yīng)的存期限。4.評(píng)估資料齊全，無(wú)丟失。5.各類評(píng)估報(bào)告、表格、記錄等資 料內(nèi)容填寫(xiě)符合要求，表述準(zhǔn)確。305020

21、2. 責(zé)任不明確扣2分。3. 評(píng)估方式方法不明確一處扣1分。4.信息傳遞不暢通扣2分。5.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分不合理扣 2分。1.現(xiàn)場(chǎng)員工對(duì)本崗位工種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不熟悉一人次扣 0.5分。2.現(xiàn)場(chǎng)未按規(guī)定開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估一處扣2分，有遺漏的一次扣1 分。3.現(xiàn)場(chǎng)存在中等以上風(fēng)險(xiǎn)的一處 扣2分。4.現(xiàn)場(chǎng)表格、記錄等資 料填寫(xiě)不合格一處扣0.5分。5.評(píng)估出的風(fēng)險(xiǎn)未進(jìn) 行處置的每處扣 2分，未形成閉環(huán)的每處扣0.5 分。6.發(fā)生安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估責(zé)任事 故的 次扣5分。1.未建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專項(xiàng) 的扣3分。2.無(wú)專人管理的扣2分。3.評(píng)估資料存檔期限不合理 分。4.存檔不及時(shí)、不齊全的扣5.表格、記錄等資料填寫(xiě)不合

22、 一處扣0.5分。檔案1分。6. 附件：常用安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方式方法常用安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方式方法定性評(píng)估法。也稱經(jīng)驗(yàn)評(píng)估法，是按建設(shè)系統(tǒng)或建設(shè)工 藝過(guò) 程，對(duì)系統(tǒng)中存在的各種危險(xiǎn)危害因素進(jìn)行定性的分析、研 究、評(píng)估，得 出定性評(píng)估結(jié)論的評(píng)估方法。本方法通常采用安全評(píng)估表，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)將需要檢查評(píng)估的內(nèi) 容以列 表的方式逐項(xiàng)列出，現(xiàn)場(chǎng)逐條對(duì)應(yīng)評(píng)估。安全評(píng)估表內(nèi)容 還可根據(jù)項(xiàng)目危 險(xiǎn)程度，將評(píng)估項(xiàng)目?jī)?nèi)容劃分為安全否決項(xiàng)（不 可控危險(xiǎn)）和可控項(xiàng)（中 等或可控危險(xiǎn)）兩部分，存在否決項(xiàng)時(shí)， 停止評(píng)估，向上一級(jí)管理層報(bào) 告；不存在否決項(xiàng)時(shí)，對(duì)可控項(xiàng)進(jìn) 行賦值，得分不低于規(guī)定的臨界值，定 性為具備安全建設(shè)條件；，制定措

23、施進(jìn)行整改，整 改完畢可控項(xiàng)得分低于臨界值，停止作業(yè)后再進(jìn)行重新評(píng)估。本方法適用于簡(jiǎn)單系統(tǒng)、大型裝備，工作條件和環(huán)境相對(duì)穩(wěn) 定的區(qū) 隊(duì)開(kāi)工和崗位的評(píng)估。專家評(píng)估法。是指集體檢查分析、專家綜合評(píng)估或兩者 相結(jié)合 的評(píng)估方式，依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件、檢測(cè)結(jié)果、臨界指標(biāo)，運(yùn)用 類比分析等方 法，對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、工藝和人員技術(shù) 能力、安全措施、制 度、管理水平等方面進(jìn)行評(píng)估的方法。本方法適用于復(fù)雜的系統(tǒng)、工藝、裝置以及“四新”試驗(yàn)應(yīng) 用等方 面的評(píng)估。危險(xiǎn)與可操作性分析 （HAZOP 法。是通過(guò)分析建設(shè)運(yùn)行過(guò) 程中工藝狀態(tài)參數(shù)的變動(dòng)和操作控制中可能出現(xiàn)的偏差，以及這 些變動(dòng)與偏 差對(duì)系統(tǒng)的影響及可能導(dǎo)

24、致的后果，找出出現(xiàn)變動(dòng)及 偏差的原因，明確裝 置或系統(tǒng)內(nèi)及建設(shè)過(guò)程中存在的主要危險(xiǎn)、 危害因素，并針對(duì)變動(dòng)與偏差產(chǎn)生的后果提出應(yīng)對(duì)安全措施的評(píng)估方法本方法主要分析步驟是：1. 建立研究組，確定任務(wù)、研究對(duì)象。一是建立 家組成的研究組，研究組的人員應(yīng)包括設(shè)計(jì)、管理、使用和 面人員。二是明確研究組的任務(wù)，如研究的最終目的 題，還是產(chǎn)品問(wèn)題、環(huán)境問(wèn)題，或者是綜合問(wèn) 題。 象，準(zhǔn)備有關(guān)資2. 劃分單元，明確功能料。個(gè)有多方 面專 監(jiān)察等各方 是解決系統(tǒng)安全問(wèn) 是充分了解分析對(duì)將分析對(duì)象劃分為若干單元，明確 各單 元的功能，說(shuō)明其運(yùn)行狀態(tài)和過(guò)程。在連續(xù)過(guò)程中單元應(yīng)以 管道為主， 在間歇過(guò)程中單元應(yīng)以設(shè)備為主。將差。3.定義關(guān)鍵詞表