新版(七步法案例)PFMEA

1、,PFMEA-Form,公司,XXXXXX,項(xiàng)目,緊固螺絲,FMEA ID,EN-WI-PXXX,生產(chǎn)場所,XXXXXX,車型年/項(xiàng)目,XXXX車型,保密等級(jí),受控,客戶,XXXXXX,系統(tǒng)/子系統(tǒng) /部件/零件,螺絲,FMEA啟動(dòng)日期,2020.01.11,過程責(zé)任,XXXXXX,FMEA修訂日期,XXXXXXXXX,多功能小組,XXXXXXXXXXXXX,結(jié)構(gòu)分析-Step2,功能分析-Step3,失效分析-Step4,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估-Step5,改進(jìn)措施-Step6,備注,產(chǎn)品、元素或過程的系統(tǒng)結(jié)構(gòu) ,產(chǎn)品或過程的功能概述 ,建立失效鏈(針對每一個(gè)產(chǎn)品或過程功能，分析潛在失效后果,失效模式,失

2、效原因）,識(shí)別針對失效原因和失效模式的控制方法,確認(rèn)減少風(fēng)險(xiǎn)的必要措施,過程(項(xiàng)目) 系統(tǒng)、子系統(tǒng)部件元件 或過程名稱,工藝步驟 工序編號(hào)和名稱,過程元素 人、機(jī)、間接材料、環(huán)境等,過程項(xiàng)目功能 (工廠、下游工廠、加工項(xiàng)目、汽車終端用戶等),過程步驟和產(chǎn)品的特性功能 （定量值是可選的）,過程元素和過程特性,失效影響FE,失效模式FM,失效原因FC,嚴(yán)重度,現(xiàn)行預(yù)防控制,頻度,現(xiàn)行探測控制,探測度,AP 行動(dòng)優(yōu)先級(jí),特殊 特性,篩選符號(hào) (可選),預(yù)防措施,探測措施,責(zé)任人,計(jì)劃完成時(shí)間,狀態(tài)：開放狀態(tài)完成狀態(tài)取消狀態(tài),改進(jìn)措施描述,實(shí)際完成時(shí)間,嚴(yán)重度,頻度,探測度,特殊 特性,AP,螺絲,0

3、1 材料受入,作業(yè)員,內(nèi)部生產(chǎn)：將原料送入冷墩機(jī)成型后再轉(zhuǎn)搓牙車間進(jìn)行輾制螺紋。外部生產(chǎn)：對螺絲加硬后再電鍍。(熱處理要求: 表面硬度:HV450550,芯部硬度:HV280380;電鍍要求:膜厚:58um,鹽霧:24小時(shí)無變化,氫脆測試要求合格,無斷裂現(xiàn)象)最終功能：送客戶處與配件組裝，完成鎖附功能,無漏檢/錯(cuò)檢,目視來料外包裝無缺陷/原料無刮傷,無生銹,外包裝破損/原料刮傷,生銹,包裝破損,供應(yīng)商沒有遵循包裝規(guī)范要求/運(yùn)輸過程中刮破保護(hù)薄膜,6,所有材料均要求有外包裝,無外包裝退貨處理,3,目視/核對,3,L,提供包裝規(guī)范給供應(yīng)商要求按規(guī)范作業(yè),目視/核對,張錫昭,2020/3/10,完成

4、狀態(tài),與供應(yīng)商協(xié)商包依裝規(guī)范作業(yè),2020/3/10,6,1,1,L,核對材質(zhì)證明與來料一致,機(jī)械性能未能滿足要求,導(dǎo)致退貨,原材料送錯(cuò),供應(yīng)商送錯(cuò)貨或標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤,8,來料核對訂單,送貨單,材質(zhì)證明書,3,目視/核對,2,L,核對材質(zhì)證明,訂單,送貨單是否一致,目視/核對,沈倫玉,2020/3/10,完成狀態(tài),供應(yīng)商每批提供材質(zhì)證明,我司每批抽檢材質(zhì)成分,2020/3/10,8,1,1,L,檢測來料線徑符合圖紙要求,無法生產(chǎn),線徑不合格,供應(yīng)商送錯(cuò)貨或標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤,5,要求供應(yīng)商提供出貨檢驗(yàn)報(bào)告并提供記錄,3,目視/核對,2,L,核對供應(yīng)商提供的出貨檢驗(yàn)報(bào)告與記錄,目視/核對,董茂文,2020/3/

5、10,完成狀態(tài),1.核對供應(yīng)商提供的出貨檢驗(yàn)報(bào)告與記錄2.我司每批加嚴(yán)抽檢,2020/3/10,5,1,1,L,XAN-252光譜分析儀,檢測材質(zhì)成分符合標(biāo)準(zhǔn)要求,機(jī)械性能未能滿足要求,導(dǎo)致退貨,材質(zhì)成分未符合要求,供應(yīng)商出貨檢驗(yàn)時(shí)未檢出,8,來料核對訂單,送貨單,材質(zhì)證明書,3,目視/核對,2,L,核對材質(zhì)證明,訂單,送貨單是否一致,目視/核對,董茂文,2020/3/10,完成狀態(tài),供應(yīng)商每批提供材質(zhì)證明,我司每批抽檢材質(zhì)成分,2020/3/10,8,1,1,L,分析材質(zhì)符合ROHS環(huán)保要求,不符合環(huán)保要求,違反法律法規(guī),導(dǎo)致客戶要求賠償,投訴,退貨,無法檢出材質(zhì)是否符合ROHS要求,儀器只

6、有分析材質(zhì)成分功能，無檢測ROHS功能,9,簽定環(huán)保協(xié)議/原材料批號(hào)管理/要求提供第三方ROHS檢測報(bào)告,3,目視/核對,2,L,！,1.要求供應(yīng)商提供第三方ROHS檢測報(bào)告2.定期送往第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行ROHS檢測,目視/核對,孫維輝,2020/3/10,完成狀態(tài),1.要求供應(yīng)商提供第三方ROHS檢測報(bào)告2.定期送往第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行ROHS檢測,2020/3/10,9,2,1,！,L,02 材料保管領(lǐng)用,作業(yè)員,控制原料賬目/標(biāo)簽與實(shí)物一致,核對標(biāo)簽與實(shí)物一致,發(fā)錯(cuò)物料,影響生產(chǎn),標(biāo)簽與實(shí)物不符,貼錯(cuò)標(biāo)簽,位置放錯(cuò),4,倉管定期對庫存品抽查,3,目視/核對,2,L,倉管定期核對庫存品進(jìn)行抽查,盤點(diǎn)

7、,目視/核對,沈倫玉,2020/3/10,完成狀態(tài),每月抽盤一次，每6個(gè)月全盤一次,2020/3/10,4,2,1,L,核對賬目與實(shí)物一致,影響計(jì)劃生產(chǎn)交期,賬目與實(shí)物數(shù)量不符,物料使用后未及時(shí)處理賬目,5,每月抽查賬目準(zhǔn)確率,3,目視/核對,2,L,每天下班前對當(dāng)天新增出入的帳單與實(shí)物盤查確認(rèn)1次,目視/核對,沈倫玉,2020/3/10,完成狀態(tài),每天確認(rèn)1次,每月抽盤1次，每6個(gè)月全盤1次,2020/3/10,5,2,1,L,控制原料按先進(jìn)先出原則發(fā)料,核對日期按先進(jìn)先出發(fā)料,造成呆料,廢料增多,增加了庫存成本,未按先進(jìn)先出原則發(fā)料,5,每月抽查系統(tǒng)帳單,3,目視/核對,2,L,嚴(yán)格按照先

8、進(jìn)先出原則發(fā)料,目視/核對,沈倫玉,2020/3/10,完成狀態(tài),每月核對系統(tǒng)帳單抽盤盤點(diǎn)一次,2020/3/10,5,2,1,L,控制表面無氧化生銹,檢查表面無氧化生銹現(xiàn)象,不能使用,表面氧化生銹,存放時(shí)間過長,防護(hù)膜破損,6,每月抽查系統(tǒng)帳單,3,目視/檢查,2,L,嚴(yán)格按照先進(jìn)先出原則發(fā)料,目視/核對,沈倫玉,2020/3/10,完成狀態(tài),每月對防護(hù)膜破損的原料重新包裝,2020/3/10,6,2,1,L,倉庫環(huán)境,控制室內(nèi)溫度:38 max,核對室內(nèi)溫度:38 max,造成產(chǎn)品保存期限縮短,室內(nèi)溫度過高,室內(nèi)不通風(fēng)不佳,5,增加抽風(fēng)機(jī)或空調(diào),2,檢查/核對,2,L,增加抽風(fēng)機(jī)與空調(diào)裝置

9、,目視/核對,沈倫玉,2020/3/10,完成狀態(tài),增加抽風(fēng)機(jī),空調(diào)與溫控計(jì),2020/3/10,5,2,1,L,控制室內(nèi)濕度:80% max,核對室內(nèi)濕度:80% max,造成產(chǎn)品保存期限縮短,室內(nèi)濕度過高,室內(nèi)不通風(fēng)不佳,5,增加抽風(fēng)機(jī)或空調(diào),2,檢查/核對,2,L,增加抽風(fēng)機(jī)與空調(diào)裝置,目視/核對,沈倫玉,2020/3/10,完成狀態(tài),增加抽風(fēng)機(jī),空調(diào)與溫控計(jì),2020/3/10,5,2,1,L,03 冷墩成型,作業(yè)員,產(chǎn)品外觀及尺寸符合圖紙要求,每2H對產(chǎn)品外觀及尺寸依圖紙進(jìn)行自檢一次,搓牙后外觀及尺寸不符合圖紙要求,外觀及尺寸不符合圖紙要求,模具制作有偏差,6,要求供應(yīng)商對模具尺寸進(jìn)

10、行中限管理并提供出貨檢驗(yàn)報(bào)告,3,目視/核對/檢測,2,L,要求模具廠商對每批送過來的模具進(jìn)行尺寸檢驗(yàn)并提供檢驗(yàn)報(bào)告到我司核對,目視/核對,董茂文,2020/3/10,完成狀態(tài),我司模具按圖紙中限尺寸設(shè)計(jì),并要求模具廠商對每批模具進(jìn)行尺寸檢驗(yàn)并提供檢驗(yàn)報(bào)告到我司核對,2020/3/10,6,2,1,L,3/16 一模二沖冷墩機(jī),將原料裝入冷墩機(jī)線模中，線模與線徑間隙0.1mm，后由送料輪送至定位柱控制長度，再由切刀切斷后送至主模進(jìn)行冷墩成型。,設(shè)備自動(dòng)進(jìn)原料,冷墩,下料,搓牙后長度尺寸不符合圖紙要求,光釘長短不一,鎖緊螺絲松動(dòng),6,每隔兩個(gè)小時(shí)對鎖緊螺絲緊固一次,3,檢查,2,L,定時(shí)對鎖緊螺

11、絲緊固一次,目視/核對,鄭子良,2020/3/10,完成狀態(tài),要求每隔兩個(gè)小時(shí)作業(yè)員對鎖緊螺絲緊固一次,2020/3/10,6,2,1,L,敲擊模塊,頭部韌性符合圖紙要求,測試頭部不會(huì)斷頭,機(jī)械性能未能滿足要求,導(dǎo)致退貨,頭部敲擊后斷頭,頭下R角偏小,8,修理模具R角位置,3,檢測,2,L,要求模具廠商對每批送過來的模具進(jìn)行尺寸檢驗(yàn)并提供檢驗(yàn)報(bào)告到我司核對,目視/核對,董茂文,2020/3/10,完成狀態(tài),嚴(yán)格要求模具廠商按我司圖紙尺寸制作,2020/3/10,8,2,1,L,金相測試儀,頭部流線符合冷墩要求,測試頭部流線符合要求,機(jī)械性能未能滿足要求,導(dǎo)致退貨,頭部流線斷層,一沖設(shè)計(jì)不合理,

12、8,修改一沖相關(guān)尺寸,3,檢測,2,L,重新按要求設(shè)計(jì)一沖模,目視/核對,高成,2020/3/10,完成狀態(tài),結(jié)合經(jīng)驗(yàn)重新設(shè)計(jì)一沖模具,2020/3/10,8,2,1,L,04 輾制螺紋,作業(yè)員,產(chǎn)品外觀及尺寸符合圖紙要求,每2H對產(chǎn)品外觀及尺寸依圖紙進(jìn)行自檢一次,搓牙后外觀及尺寸不符合圖紙要求,外觀及尺寸不符合圖紙要求,模具制作有偏差,6,要求供應(yīng)商對模具尺寸進(jìn)行中限管理并提供出貨檢驗(yàn)報(bào)告,2,目視/核對/檢測,2,L,要求模具廠商對每批送過來的模具進(jìn)行尺寸檢驗(yàn)并提供檢驗(yàn)報(bào)告到我司核對,目視/核對,董茂文,2020/3/10,完成狀態(tài),嚴(yán)格要求模具廠商按我司圖紙尺寸制作,2020/3/10,

13、6,2,1,L,004車 搓牙機(jī),調(diào)整好牙板的固定板與活動(dòng)板，使光釘經(jīng)過牙板后輾制出來的螺紋符合圖紙要求。,振動(dòng)盤設(shè)備自動(dòng)排列光釘，經(jīng)導(dǎo)軌送至牙板的固定板與活動(dòng)板中間處進(jìn)行輾制螺紋。,螺紋無法鎖附到配件中,搓牙后牙外徑偏大,冷墩時(shí)光釘直徑偏大,7,將主模模腔尺寸定義在中限并要求供應(yīng)商提供檢測報(bào)告,3,目視/核對/檢測,2,L,將主模模腔尺寸定義在中限并要求供應(yīng)商提供檢測報(bào)告,目視/核對,高成,2020/3/10,完成狀態(tài),我司模具按圖紙中限尺寸設(shè)計(jì),并要求模具廠商對每批模具進(jìn)行尺寸檢驗(yàn)并提供檢驗(yàn)報(bào)告到我司核對,2020/3/10,7,2,1,L,無法滿足螺絲通規(guī)要求,通規(guī)不通,牙板設(shè)計(jì)不合理，

14、導(dǎo)致牙中徑偏大。,7,退供應(yīng)商修模并要求供應(yīng)商提供檢測報(bào)告,3,目視/核對/檢測,2,L,要求牙板供應(yīng)商嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)計(jì)牙板,目視/核對,董茂文,2020/3/10,完成狀態(tài),要求牙板供應(yīng)商嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)計(jì)牙板并提供檢測數(shù)據(jù)報(bào)告,2020/3/10,7,2,1,L,無法滿足螺絲止規(guī)要求,止規(guī)不止,冷墩時(shí)光釘直徑偏小,7,將主模模腔尺寸定義在中限并要求供應(yīng)商提供檢測報(bào)告,3,目視/核對/檢測,2,L,將主模模腔尺寸定義在中限并要求供應(yīng)商提供檢測報(bào)告,目視/核對,高成,2020/3/10,完成狀態(tài),我司模具按圖紙中限尺寸設(shè)計(jì),并要求模具廠商對每批模具進(jìn)行尺寸檢驗(yàn)并提供檢驗(yàn)報(bào)告到我司核對,202

15、0/3/10,7,2,1,L,螺紋無法順利鎖附到配件中,螺紋邊緣有披鋒，毛刺,牙模調(diào)整不良,5,重新調(diào)試牙模,3,目視/檢測,2,L,首件檢查100pcs合格后方可批量生產(chǎn),目視/檢查,李超文,2020/3/10,完成狀態(tài),每次調(diào)機(jī)后先進(jìn)行首件檢查100pcs合格后方可批量生產(chǎn),隔2H再檢查1次,2020/3/10,5,2,1,L,05 熱處理,作業(yè)員,產(chǎn)品外觀及硬度性能符合圖紙要求,目視檢測產(chǎn)品外觀及儀器檢測產(chǎn)品硬度性能符合圖紙要求,電鍍后表面發(fā)黑,產(chǎn)品外觀發(fā)黑，表面生銹,前處不干凈,7,熱處理前先清洗，檢查合格才能流入下一工序,2,目視/檢查,2,L,產(chǎn)品需先清洗,檢查合格后才能流入下一工

16、序,目視/檢查,熱處理供應(yīng)商,2020/3/10,完成狀態(tài),每批產(chǎn)品需先清洗,待檢查合格后方可進(jìn)行熱處理,2020/3/10,7,1,1,L,網(wǎng)帶式滲碳熱處理爐,產(chǎn)品表面硬度與芯部硬度需符合圖紙工藝要求:表面硬度:HV450550芯部硬度:HV280380,產(chǎn)品從清洗區(qū)清除雜質(zhì)后進(jìn)入淬火爐進(jìn)行滲碳淬火(預(yù)熱區(qū)860-60/+20，保溫區(qū)900 10，淬火區(qū) 860 10)保溫時(shí)間:555分,后過清洗機(jī)清除雜質(zhì)，再經(jīng)回火爐進(jìn)行回火處理(預(yù)熱區(qū)390 -30/+10，保溫區(qū)390 10)保溫時(shí)間:8020分鐘,后至下料裝袋區(qū),容易造成產(chǎn)品斷裂，影響鎖附功能,表面硬度及芯部硬度偏高,回火溫度低于控制

17、要求,8,用溫控表將回火溫度控制在中間值,3,目視/核對,2,L,調(diào)整回火溫度控制在中間值,目視/檢查,熱處理供應(yīng)商,2020/3/10,完成狀態(tài),用溫控表將回火溫度控制在中間值并2H點(diǎn)檢一次,2020/3/10,8,2,1,L,表面硬度及芯部硬度偏低,滲碳時(shí)間不夠,8,利用調(diào)時(shí)器將時(shí)間控制在中間值,3,目視/核對,2,L,調(diào)整滲碳時(shí)間在中間值,目視/檢查,熱處理供應(yīng)商,2020/3/10,完成狀態(tài),用調(diào)時(shí)器將時(shí)間控制在中間值,2020/3/10,8,2,1,L,回火溫度高于控制要求,8,利用溫控表將回火溫度控制在中間值,3,目視/核對,2,L,調(diào)整回火溫度控制在中間值,目視/核對,熱處理供應(yīng)

18、商,2020/3/10,完成狀態(tài),用溫控表將回火溫度控制在中間值并2H點(diǎn)檢一次,2020/3/10,8,2,1,L,硬度檢測(維式硬度計(jì)),無漏檢/錯(cuò)檢,將產(chǎn)品固定在專用夾具上并移至硬度機(jī)鏡頭下適當(dāng)位置(需能夠清晰看見產(chǎn)品的表面狀況)后啟動(dòng)測試鍵，再對測試后的凹印進(jìn)行測量，得到表面硬度,不良品流出廠外,導(dǎo)致客戶投訴,漏檢,同一時(shí)間產(chǎn)品批次過多，導(dǎo)致取樣時(shí)漏掉取樣,7,依來料清單取樣,檢驗(yàn)后放置判定標(biāo)識(shí)并移至已檢區(qū)作為區(qū)分,3,目視/檢測,2,L,外協(xié)回廠產(chǎn)品需放置在外協(xié)待檢區(qū),作業(yè)員依來料清單取樣，檢驗(yàn)合格后放置綠色合格標(biāo)簽并移至已檢區(qū)作為區(qū)分,目視/檢測,熱處理供應(yīng)商,2020/3/10,完

19、成狀態(tài),外協(xié)回廠產(chǎn)品需放置在外協(xié)待檢區(qū),作業(yè)員依來料清單取樣,檢驗(yàn)合格后放置綠色合格標(biāo)簽并移至已檢合格區(qū)內(nèi)，不合格品放紅色標(biāo)簽并移至不合格品區(qū)域,2020/3/10,7,2,1,L,將產(chǎn)品對中剖開鑲?cè)腓倝K后移至硬度機(jī)鏡頭下適當(dāng)位置(需能夠清晰看見產(chǎn)品的表面狀況)后啟動(dòng)測試鍵，再對測試后的凹印進(jìn)行測量，得到芯部硬度,錯(cuò)檢,未依檢驗(yàn)要求核對產(chǎn)品規(guī)格,7,依來料清單與公司圖紙對產(chǎn)品外觀及尺寸進(jìn)行測量確認(rèn),3,目視/核對/檢測,2,L,外協(xié)回廠的產(chǎn)品依來料清單與公司圖紙對產(chǎn)品外觀及尺寸進(jìn)行測量確認(rèn)規(guī)格,目視/檢測,熱處理供應(yīng)商,2020/3/10,完成狀態(tài),每批外協(xié)回廠的產(chǎn)品需依來料清單與公司圖紙對產(chǎn)

20、品外觀及尺寸進(jìn)行測量確認(rèn)規(guī)格,2020/3/10,7,2,1,L,06 熱處理受入檢查,作業(yè)員,產(chǎn)品外觀及硬度性能符合圖紙要求,目視檢測產(chǎn)品外觀及儀器檢測產(chǎn)品硬度性能符合圖紙要求,電鍍后表面發(fā)黑,產(chǎn)品外觀發(fā)黑，表面生銹,前處理不干凈,7,熱處理前需清洗檢查合格后才能流入下一工序,3,目視/檢查,2,L,產(chǎn)品需先清洗,檢查合格后才能流入下一工序,目視/檢查,董茂文,2020/3/10,完成狀態(tài),每批產(chǎn)品需先清洗,待檢查合格后方可進(jìn)行熱處理,2020/3/10,7,2,1,L,硬度檢測(維式硬度計(jì)),無漏檢/錯(cuò)檢,將產(chǎn)品固定在專用夾具上并移至硬度機(jī)鏡頭下適當(dāng)位置(需能夠清晰看見產(chǎn)品的表面狀況)后啟

21、動(dòng)測試鍵，再對測試后的凹印進(jìn)行測量，得到表面硬度,不良品流出廠外,導(dǎo)致客戶投訴,漏檢,同一時(shí)間產(chǎn)品批次過多，導(dǎo)致取樣時(shí)漏掉取樣,7,依來料清單取樣,檢驗(yàn)后放置判定標(biāo)識(shí)并移至已檢區(qū)作為區(qū)分,3,目視/檢測,2,L,外協(xié)回廠產(chǎn)品需放置在外協(xié)待檢區(qū),作業(yè)員依來料清單取樣，檢驗(yàn)合格后放置綠色合格標(biāo)簽并移至已檢區(qū)作為區(qū)分,目視/檢測,董茂文,2020/3/10,完成狀態(tài),外協(xié)回廠產(chǎn)品需放置在外協(xié)待檢區(qū),作業(yè)員依來料清單取樣,檢驗(yàn)合格后放置綠色合格標(biāo)簽并移至已檢合格區(qū)內(nèi)，不合格品放紅色標(biāo)簽并移至不合格品區(qū)域,2020/3/10,7,2,1,L,將產(chǎn)品對中剖開鑲?cè)腓倝K后移至硬度機(jī)鏡頭下適當(dāng)位置(需能夠清晰看

22、見產(chǎn)品的表面狀況)后啟動(dòng)測試鍵，再對測試后的凹印進(jìn)行測量，得到芯部硬度,錯(cuò)檢,未依檢驗(yàn)要求核對產(chǎn)品規(guī)格,7,依來料清單與公司圖紙對產(chǎn)品外觀及尺寸進(jìn)行測量確認(rèn),3,目視/核對/檢測,2,L,外協(xié)回廠的產(chǎn)品依來料清單與公司圖紙對產(chǎn)品外觀及尺寸進(jìn)行測量確認(rèn)規(guī)格,目視/檢測,董茂文,2020/3/10,完成狀態(tài),每批外協(xié)回廠的產(chǎn)品需依來料清單與公司圖紙對產(chǎn)品外觀及尺寸進(jìn)行測量確認(rèn)規(guī)格,2020/3/10,7,2,1,L,07 電鍍,作業(yè)員,產(chǎn)品外觀及性能符合圖紙要求,目視檢測產(chǎn)品外觀及儀器檢測產(chǎn)品性能符合圖紙要求,電鍍后表面發(fā)黑,產(chǎn)品外觀發(fā)黑，鍍層起泡,前處理不干凈,7,電鍍前需清洗檢查合格后才能流入

23、下一工序,3,目視/檢查,2,L,電鍍前需清洗檢查合格后才能流入下一工序,目視/檢查,電鍍供應(yīng)商,2020/3/10,完成狀態(tài),每批產(chǎn)品電鍍前需進(jìn)行脫脂清洗檢查合格后才能電鍍,2020/3/10,7,2,1,L,滾動(dòng)式自動(dòng)電鍍線,電鍍后產(chǎn)品需符合圖紙要求:膜厚:58um鹽霧:24小時(shí)無變化氫脆測試要求合格,無斷裂現(xiàn)象,將產(chǎn)品投入滾桶中進(jìn)行脫脂清洗(濃度:4070g/L;溫度:4060;時(shí)間:171分鐘)后再電鍍,將電鍍后的產(chǎn)品放入烘箱入進(jìn)行除氫處理(溫度:20010;時(shí)間:4H以上),環(huán)規(guī)通規(guī)不通,膜厚偏厚,電流偏高,7,調(diào)整電鍍電流,3,目視/核對,2,L,依作業(yè)指導(dǎo)書要求調(diào)整電流,目視/核

24、對,電鍍供應(yīng)商,2020/3/10,完成狀態(tài),依作業(yè)指導(dǎo)書要求調(diào)整電流并隔2H核對1次,2020/3/10,7,2,1,L,機(jī)械性能未能滿足要求,導(dǎo)致退貨,膜厚偏薄,電流偏低,7,調(diào)整電鍍電流,3,目視/核對,2,L,依作業(yè)指導(dǎo)書要求調(diào)整電流,目視/核對,電鍍供應(yīng)商,2020/3/10,完成狀態(tài),依作業(yè)指導(dǎo)書要求調(diào)整電流并隔2H核對1次,2020/3/10,7,2,1,L,鋅離子濃度不夠,7,調(diào)整鋅離子濃度,3,核對/檢測,2,L,依作業(yè)指導(dǎo)書要求配置鋅深度,目視/核對,電鍍供應(yīng)商,2020/3/10,完成狀態(tài),依作業(yè)指導(dǎo)書要求配置鋅深度并隔2H檢測1次,2020/3/10,7,2,1,L,烘

25、箱,機(jī)械性能未能滿足要求,導(dǎo)致退貨,氫脆斷裂,除氫時(shí)間不夠,7,控制除氫時(shí)間4H以上,3,目視/核對,2,L,依作業(yè)指導(dǎo)書要求控制除氫時(shí)間4H以上并記錄,目視/核對,電鍍供應(yīng)商,2020/3/10,完成狀態(tài),依作業(yè)指導(dǎo)書要求控制除氫時(shí)間4H以上并記錄,2020/3/10,7,2,1,L,除氫溫度偏高或偏低,7,嚴(yán)格按要求控制溫度,3,核對/檢測,2,L,依作業(yè)指導(dǎo)書嚴(yán)格控制除氫溫度,目視/核對,電鍍供應(yīng)商,2020/3/10,完成狀態(tài),用溫控器依作業(yè)指導(dǎo)書嚴(yán)格控制除氫溫度,2020/3/10,7,2,1,L,三價(jià)鉻鈍化,將除氫后的產(chǎn)品進(jìn)行三價(jià)鉻鈍化處理(時(shí)間:255秒)后用離心干燥機(jī)烘干,機(jī)械

26、性能未能滿足要求,導(dǎo)致退貨,鹽霧不合格,電鍍后封閉未過好,7,重新過一層封閉,3,核對/檢測,2,L,依作業(yè)指導(dǎo)書要求過封閉,目視/檢查,電鍍供應(yīng)商,2020/3/10,完成狀態(tài),依作業(yè)指導(dǎo)書要求過封閉,2020/3/10,7,2,1,L,膜厚偏薄,7,調(diào)整鋅離子濃度,3,核對/檢測,2,L,依作業(yè)指導(dǎo)書要求配置鋅深度,目視/核對,電鍍供應(yīng)商,2020/3/10,完成狀態(tài),依作業(yè)指導(dǎo)書要求配置鋅深度并隔2H檢測1次,2020/3/10,7,2,1,L,環(huán)保ROHS檢測,需符合環(huán)保ROHS要求,用水煮測試檢測六價(jià)鉻定性不顯紅,不符合環(huán)保要求,違反法律法規(guī),導(dǎo)致客戶要求賠償,投訴,退貨,未檢出,電

27、鍍原料購買時(shí)未進(jìn)行六價(jià)鉻定性測試分析。,9,簽定環(huán)保協(xié)議/原材料批號(hào)管理/要求提供第三方ROHS檢測報(bào)告,3,目視/核對,2,L,！,1.要求供應(yīng)商提供第三方ROHS檢測報(bào)告2.定期送往第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行ROHS檢測,目視/核對,孫維輝,2020/3/10,完成狀態(tài),1.要求供應(yīng)商提供第三方ROHS檢測報(bào)告2.定期送往第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行ROHS檢測3.對每批原料都需定性分析合格后方可使用,2020/3/10,9,2,1,！,L,08 電鍍受入檢查,作業(yè)員,產(chǎn)品外觀及性能符合圖紙要求,目視檢測產(chǎn)品外觀及儀器檢測產(chǎn)品性能符合圖紙要求,電鍍后表面發(fā)黑,產(chǎn)品外觀發(fā)黑，鍍層起泡,前處理不干凈,7,電鍍前需清洗檢

28、查合格后才能流入下一工序,3,目視/檢查,2,L,電鍍前需清洗檢查合格后才能流入下一工序,目視/檢查,電鍍供應(yīng)商,2020/3/10,完成狀態(tài),每批產(chǎn)品電鍍前需進(jìn)行脫脂清洗檢查合格后才能電鍍,2020/3/10,7,2,1,L,膜厚儀,無漏檢/錯(cuò)檢,將產(chǎn)品放于膜厚儀上，在電腦屏幕中能看到產(chǎn)品位置后啟動(dòng)測試按鈕，膜厚儀自動(dòng)測出數(shù)據(jù),不良品流出廠外,導(dǎo)致客戶投訴,漏檢,同一時(shí)間產(chǎn)品批次過多，導(dǎo)致取樣時(shí)漏掉取樣,7,列清單核對取樣批次，檢驗(yàn)后放判定標(biāo)識(shí)并移至已檢區(qū)放置作為區(qū)分,3,目視/檢測,2,L,外協(xié)回廠產(chǎn)品需放置在外協(xié)待檢區(qū),作業(yè)員依來料清單取樣，檢驗(yàn)合格后放置綠色合格標(biāo)簽并移至已檢區(qū)作為區(qū)分

29、,目視/檢測,董茂文,2020/3/10,完成狀態(tài),外協(xié)回廠產(chǎn)品需放置在外協(xié)待檢區(qū),作業(yè)員依來料清單取樣,檢驗(yàn)合格后放置綠色合格標(biāo)簽并移至已檢合格區(qū)內(nèi)，不合格品放紅色標(biāo)簽并移至不合格品區(qū)域,2020/3/10,7,2,1,L,鹽霧試驗(yàn)機(jī),將產(chǎn)品放于鹽霧試驗(yàn)機(jī)V槽內(nèi),依鹽霧測試作業(yè)規(guī)定設(shè)置相關(guān)數(shù)據(jù)后啟動(dòng)開關(guān)按鈕,待需測試時(shí)間全部完成后檢查產(chǎn)品表面有無異常,判定標(biāo)準(zhǔn)依(鹽霧測試作業(yè)規(guī)定),錯(cuò)檢,未依檢驗(yàn)要求核對產(chǎn)品規(guī)格,7,依檢驗(yàn)清單與圖紙對產(chǎn)品尺寸作測量確認(rèn)檢測,3,目視/核對/檢測,2,L,外協(xié)回廠的產(chǎn)品依來料清單與公司圖紙對產(chǎn)品外觀及尺寸進(jìn)行測量確認(rèn)規(guī)格,目視/檢測,董茂文,2020/3/1

30、0,完成狀態(tài),每批外協(xié)回廠的產(chǎn)品需依來料清單與公司圖紙對產(chǎn)品外觀及尺寸進(jìn)行測量確認(rèn)規(guī)格,2020/3/10,7,2,1,L,環(huán)保ROHS檢測,用水煮測試檢測六價(jià)鉻定性不顯紅,不符合環(huán)保要求,違反法律法規(guī),導(dǎo)致客戶要求賠償,投訴,退貨,未檢出,作業(yè)員對標(biāo)準(zhǔn)測試要求不熟悉,9,簽定環(huán)保協(xié)議/要求提供第三方ROHS檢測報(bào)告,3,目視/核對,2,L,！,1.要求供應(yīng)商提供第三方ROHS檢測報(bào)告2.定期送往第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行ROHS檢測,目視/核對,孫維輝,2020/3/10,完成狀態(tài),1.要求供應(yīng)商提供第三方ROHS檢測報(bào)告2.定期送往第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行ROHS檢測3.定期對作業(yè)員進(jìn)行專用培訓(xùn),2020/3/

31、10,9,2,1,！,L,09 自動(dòng)篩選,作業(yè)員,無漏檢/錯(cuò)檢,依圖紙與客戶要求,調(diào)試好篩選機(jī),誤判品增多,成本增加,尺寸數(shù)據(jù)輸入有誤,人為失誤,6,換產(chǎn)品時(shí)重新輸入數(shù)據(jù),3,目視/檢測,2,L,調(diào)試完機(jī)器后，需再次確認(rèn)屏幕上數(shù)據(jù)的正確性,目視/核對,劉永,2020/3/10,完成狀態(tài),每次調(diào)試完機(jī)器后，都需再次確認(rèn)屏幕上數(shù)據(jù)的正確性后再正式運(yùn)行工作,2020/3/10,6,2,1,L,光學(xué)篩選機(jī),將產(chǎn)品倒入振動(dòng)盤內(nèi),由振動(dòng)盤自動(dòng)排釘,經(jīng)導(dǎo)軌排列在玻璃圓盤上,繞所有光學(xué)鏡頭一圈進(jìn)行識(shí)別篩選,由氣槍將合格品吹入合格槽內(nèi),不良品吹入不合格槽內(nèi).,不良品流出廠外,導(dǎo)致客戶投訴,不能識(shí)別不良品,調(diào)機(jī)失

32、誤,6,按已知道的不良品進(jìn)行調(diào)機(jī),校正,3,目視/檢測,2,L,調(diào)試完機(jī)器并再次確認(rèn)屏幕上數(shù)據(jù)的正確后，將已知的不良品放置在篩選機(jī)上進(jìn)行校機(jī)，待能將所有不良品全數(shù)識(shí)別無誤后再正式進(jìn)行篩選,目視/核對,劉永,2020/3/10,完成狀態(tài),調(diào)試完機(jī)器并再次確認(rèn)屏幕上數(shù)據(jù)的正確后，將已知的不良品放置在篩選機(jī)上進(jìn)行校機(jī)，待能將所有不良品全數(shù)識(shí)別無誤后再正式進(jìn)行篩選,2020/3/10,6,2,1,L,10 目視選別,作業(yè)員,無漏檢/錯(cuò)檢,用篩板將產(chǎn)品上板排齊后,目視檢測條件:在自然光或光照度在:400600Lux之間(如40W 日光燈,距離23m),眼睛與被檢測物件相距3050cm,角度為3045的條

33、件下，將篩板平行旋轉(zhuǎn)360,以便觀察產(chǎn)品的每個(gè)角度外觀質(zhì)量是否符合要求,不良品流出廠外,導(dǎo)致客戶投訴,錯(cuò)檢,作業(yè)員未能完全識(shí)別不良品,6,針對特殊產(chǎn)品制定選別作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),3,目視,2,L,針對特殊產(chǎn)品制定選別作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),定期對檢驗(yàn)人員培訓(xùn),目視/核對,劉永,2020/3/10,完成狀態(tài),針對特殊產(chǎn)品制定選別作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),2020/3/10,6,2,1,L,漏檢,作業(yè)員疏忽、不良品目視難以識(shí)別,6,目視選別兩小時(shí),休息10分鐘以緩解眼疲勞,3,目視,2,L,目視選別兩小時(shí),休息10分鐘以緩解眼疲勞,優(yōu)先使用設(shè)備篩選,目視/核對,劉永,2020/3/10,完成狀態(tài),目視選別兩小時(shí),休息10分鐘以緩解眼睛疲

34、勞,優(yōu)先使用設(shè)備篩選,2020/3/10,6,2,1,L,11 包裝/貯存,作業(yè)員,依包裝規(guī)范貼好產(chǎn)品標(biāo)簽入庫貯存,將磅好數(shù)量的產(chǎn)品裝入包裝袋中進(jìn)行封口后,貼上標(biāo)簽,入庫進(jìn)行貯存,出貨出錯(cuò),標(biāo)簽與實(shí)物不符,標(biāo)簽打印錯(cuò)誤,6,核對包裝清單打印標(biāo)簽,3,檢查/核對,2,L,打印核對、粘貼核對,目視/核對,劉永,2020/3/10,完成狀態(tài),打印核對,粘貼核對,包裝員自檢,組長抽檢,2020/3/10,6,2,1,L,電子磅,包裝多數(shù),單重錯(cuò)誤,備品未按規(guī)定數(shù)量放入,單重取樣方法不正確,未按備品控制方案執(zhí)行,6,依包裝作業(yè)指導(dǎo)書/產(chǎn)品包裝備品數(shù)量管理規(guī)范,3,檢查/核對,2,L,依包裝作業(yè)指導(dǎo)書/產(chǎn)

35、品包裝備品數(shù)量管理規(guī)范,目視/核對,劉永,2020/3/10,完成狀態(tài),依包裝作業(yè)指導(dǎo)書/產(chǎn)品包裝備品數(shù)量管理規(guī)范,2020/3/10,6,2,1,L,包裝少數(shù),單重錯(cuò)誤,取樣方式不正確,單重取樣方法不正確,未按規(guī)定要求取樣,6,依包裝作業(yè)指導(dǎo)書/產(chǎn)品包裝備品數(shù)量管理規(guī)范,3,檢查/核對,2,L,依包裝作業(yè)指導(dǎo)書/產(chǎn)品包裝備品數(shù)量管理規(guī)范,目視/核對,劉永,2020/3/10,完成狀態(tài),依包裝作業(yè)指導(dǎo)書/產(chǎn)品包裝備品數(shù)量管理規(guī)范,2020/3/10,6,2,1,L,倉庫環(huán)境,控制室內(nèi)溫度:38 max,核對室內(nèi)溫度:38 max,造成產(chǎn)品保存期限縮短,室內(nèi)溫度過高,室內(nèi)不通風(fēng)不佳,5,增加抽風(fēng)機(jī)或空調(diào),2,檢查/核對,2,L,增加抽風(fēng)機(jī)與空調(diào)裝置,目視/核對,沈倫玉,2020/3/10,完成狀態(tài),增加抽風(fēng)機(jī),空調(diào)與溫控計(jì),2020/3/10,5,2,1,L,控制室內(nèi)濕度:80% max,核對室內(nèi)濕度:80% max,室內(nèi)濕度過高,室內(nèi)不通風(fēng)不佳,5,增加抽