綜合部工作流程

1、綜合部工作流程目錄、內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量投訴處理流程 二、辦公用品領(lǐng)用流程 三、辦公物品維修流程 四、合同管理流程 五、公務(wù)用車流程 六、收文處理流程 七、發(fā)文處理流程 八、督辦流程 九、經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表流程 十、費(fèi)用報(bào)銷流程一、低首付返款流程 十二、C網(wǎng)機(jī)、卡返費(fèi)流程 十三、G網(wǎng)號(hào)卡代理返費(fèi)流程 十四、終端進(jìn)貨流程 十五、出庫(kù)流程 十六、入庫(kù)流程 十七、退庫(kù)流程 十八、現(xiàn)金收入流程 十九、工號(hào)管理流程、內(nèi)部服務(wù)投訴處理流程、辦公用品領(lǐng)各部門(mén)、莒業(yè)廳、代辦渠道投注：建立服務(wù)質(zhì)量?jī)?nèi)部投訴流程旨在加強(qiáng)內(nèi)部員工的服務(wù)意識(shí)，提高客戶及員工滿意度。服務(wù)質(zhì)量?jī)?nèi)部投訴指公司員工在建設(shè)、維護(hù)、綜合等相關(guān)諉，影響工作進(jìn)程,

2、工作中，服務(wù)態(tài)度惡劣，互相推各部門(mén)按實(shí)際需求量填_寫(xiě)領(lǐng)料單（每周一）/ 部門(mén)主管審核簽字交公司經(jīng)理審核簽字庫(kù)房發(fā)放用流程確定當(dāng)事人,處理當(dāng)事人處理相關(guān)業(yè)注：除周一外，庫(kù)房不再配發(fā) 八 辦公用品，請(qǐng)各部門(mén)理解配合。'追究責(zé)任人以文件形式將處理結(jié)果進(jìn)行到綜合部。三、辦公物品維修流程一般的業(yè)務(wù)合業(yè)務(wù)合2、綜合部根據(jù)當(dāng)天所填用車登記表情況結(jié)合車輛和工作實(shí)際，于每天 5時(shí)30分 前將車輛安排情況告訴申請(qǐng)用車部門(mén)，并通知相關(guān)駕駛員做好出車準(zhǔn)備。3、在車輛安排上優(yōu)先保證基站建設(shè)及故障處理用車。4、無(wú)特殊情況星期天、節(jié)假日不安排用車，如遇特殊情況需請(qǐng)示經(jīng)理同意，方 可用車。六、收文處理流程V(1)重慶

3、分公司下發(fā)的各種文件原件綜合部接收文注：1、文件天接收理，不積 件要妥 失，根據(jù) 件重要處理要及時(shí)，當(dāng) 的文件當(dāng)天處 壓文件。2、原未在0A上發(fā)布的文件送I領(lǐng)導(dǎo)已從0A上下載并進(jìn)行了批辦、轉(zhuǎn)發(fā)、承善保管，不得遺工作需要和文程度決定是否復(fù)印下發(fā)。(2)在0A上下載的各類文文件按領(lǐng)導(dǎo)批件資料和外來(lái)重要辦意見(jiàn)轉(zhuǎn)承件管理員每天收文，不少于 理元畢下載保存電子版綜合主管講行擬辦立卷歸檔打印送經(jīng)轉(zhuǎn)發(fā)至有關(guān)人 員0A并立即 通知相關(guān)人員一般按批辦意見(jiàn)轉(zhuǎn)將發(fā)文情況報(bào)承辦人辦理完畢后九、經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表流程十、費(fèi)用報(bào)銷流程注：每周集中報(bào)銷1次。卜一、低首付返款流程（聯(lián)通渝終字2003532號(hào)）注:1、稽核員負(fù)責(zé)返費(fèi)

4、的糾錯(cuò)、及時(shí)的與終端中由綜合部主管核稿并編制文號(hào)立卷歸檔七、發(fā)文處理流程N(yùn)擬寫(xiě)人送 擬寫(xiě)公正1廣寫(xiě)/稿丿Y印制發(fā)文并蓋章主管簽字稿件 和八件督辦合部存檔由領(lǐng)導(dǎo)交辦、督辦事V11 i=r經(jīng)辦人填寫(xiě)報(bào)銷單負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)稽核的部門(mén)人員炒 報(bào)銷部門(mén)主管確認(rèn) 方方面Nl"次日8點(diǎn)10分前由直每月10、25號(hào)兩個(gè)時(shí)段稽確報(bào)和銷售月填寫(xiě)上交低計(jì)貝統(tǒng)10、25號(hào)兩個(gè)時(shí)段財(cái)務(wù)1 1Yq r經(jīng)理審批工N交終端管理中心審旬次日結(jié)匯總上報(bào)月交財(cái)務(wù)部審核發(fā)票。1 F;報(bào)、旬報(bào)1年提供機(jī)補(bǔ)帖 確定辦結(jié)時(shí)間幣供貨商務(wù)填寫(xiě)付款憑報(bào)情- | 保存有關(guān)數(shù)據(jù)和資料出納發(fā)放出納付款心校對(duì)正確。2、稽核員對(duì)所有資料錄入進(jìn)行稽核，檢

5、查錄入是否正確。3、按公司規(guī)定稽核當(dāng)月資料是否上網(wǎng)。4、機(jī)價(jià)補(bǔ)貼：經(jīng)稽核未上網(wǎng)的手機(jī)不進(jìn)行機(jī)補(bǔ)，上網(wǎng)后再補(bǔ)貼，如機(jī)價(jià)補(bǔ)貼有調(diào)整, 就低不就高。5、按規(guī)定的報(bào)表格式上報(bào)符合返費(fèi)條件的號(hào)碼明細(xì)表，未上網(wǎng)的號(hào)碼下月再進(jìn)行稽 核。6、對(duì)返費(fèi)、特殊服務(wù)進(jìn)行稽核，對(duì)業(yè)務(wù)資料錄入部分進(jìn)行稽查。7、公司返費(fèi)到帳后，報(bào)經(jīng)理簽字確認(rèn)。十二、C網(wǎng)機(jī)、卡返費(fèi)流程每月5日由稽核員根據(jù)十四公終供返貨費(fèi)政策審核付款 注:財(cái)務(wù)每月中旬到財(cái)務(wù)部結(jié) 市場(chǎng)部與終端管理員編制 I到帳后由財(cái)務(wù)造I 表務(wù)經(jīng)理審%的標(biāo)準(zhǔn)制表 經(jīng)理審扌比不計(jì)劃審批自行分銷通知代理商提供發(fā)票1、第（4）種進(jìn)貨方式分公司與I J 織2、各種方式進(jìn)貨都必須到市公司1L渠道與單位指定的務(wù)開(kāi)貨商處進(jìn)貨。經(jīng)理審批后，出納付款資金管理人員開(kāi)票領(lǐng)機(jī)或進(jìn)貨人打款十五、出庫(kù)流程經(jīng)銷商購(gòu)員直銷借1、庫(kù)管員開(kāi)票、辦借機(jī)手續(xù)出納收銀庫(kù)管員發(fā)機(jī)、借出注:1、渠道經(jīng)銷商及員工直銷申請(qǐng)機(jī)型工數(shù)量。渠道銷售、庫(kù)管員開(kāi)領(lǐng)料單，出納員收 T、庫(kù)管員憑出納收訖章發(fā)貨。當(dāng)天未銷、領(lǐng)料人收貨后在領(lǐng)料單上簽領(lǐng)料人。、員工有意向直銷借機(jī)，直接交借條領(lǐng)機(jī)。、員工退庫(kù)，手機(jī)不得有任何損傷和使用過(guò)痕跡,自行負(fù)責(zé)處理。、庫(kù)管員每日下庫(kù)存帳。注:十六、入庫(kù)流程2、每周報(bào)經(jīng)理庫(kù)存周報(bào)和報(bào)終端中心一次進(jìn)貨機(jī)型、串號(hào)。3、每月報(bào)經(jīng)理庫(kù)存月報(bào)。