領(lǐng)料退補(bǔ)料管理辦法A

1、文件名稱領(lǐng)料、退補(bǔ)料管理辦法制訂日期頁次文件編號制訂部門修訂日期版次1.目的為了使公司領(lǐng)料、退料、補(bǔ)料、計(jì)劃外領(lǐng)料、退料等作業(yè)有所遵循，待制定本辦法。2.適用范圍本辦法適用于倉庫對制造部、開發(fā)部等部門的領(lǐng)料、退補(bǔ)料、計(jì)劃外領(lǐng)料等作業(yè)。3.組織與權(quán)責(zé)3.1 總經(jīng)理助理：負(fù)責(zé)程序法制定、修改、廢止的批準(zhǔn)工作。3.2 生管課：負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行和監(jiān)督。3.3 資材課：負(fù)責(zé)材料的發(fā)放、退料數(shù)量的驗(yàn)收、入庫存。3.4 品管課：負(fù)責(zé)來料的品質(zhì)檢驗(yàn)、退料的檢驗(yàn)。4、定義： 無。5.作業(yè)程序5.1 作業(yè)流程（無）5.2作業(yè)細(xì)節(jié)5.2.1領(lǐng)料通知 5.2.1.1生管課領(lǐng)料員依據(jù)<周生產(chǎn)計(jì)劃>、<

2、制令單>、<BOM表>等，提前一天填寫好<領(lǐng)料單>， <領(lǐng)料單>一式二聯(lián)，第一聯(lián)交倉庫、第二聯(lián)生管領(lǐng)料員保存。5.2.2領(lǐng)料執(zhí)行5.2.2.1倉庫接到<領(lǐng)料單>時(shí)應(yīng)根據(jù)<周生產(chǎn)計(jì)劃>提前一個(gè)工作日進(jìn)行備料。制造部需提前四個(gè)小時(shí)到倉庫完成領(lǐng)料。5.2.2.2小件物料原則上一次性領(lǐng)完，若因庫存不夠等其它原因不能一次性領(lǐng)完者可分批領(lǐng)料。5.2.2.3大件物料或跟線物料第一次領(lǐng)料時(shí)，應(yīng)考慮生產(chǎn)單的產(chǎn)能和區(qū)域空間的情況。以備足一天的用量為原則。5.2.2.4不能一次性領(lǐng)完的材料，生產(chǎn)單位可根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度情況進(jìn)行領(lǐng)料。5.2.2.5如果屬于緊

3、急物料，按照緊急物料作業(yè)指導(dǎo)作業(yè)。5.3領(lǐng)料記帳5.3.1制造部領(lǐng)料員在與倉管員進(jìn)行物料交接下來時(shí)，需進(jìn)行再確認(rèn)數(shù)量，并在<領(lǐng)料單>上簽名。第一聯(lián)倉庫存、每二聯(lián)生管領(lǐng)料員保存。5.3.2領(lǐng)完料后倉管員應(yīng)即時(shí)記入<物料卡>，并在半小時(shí)進(jìn)入系統(tǒng)“出庫錄入”輸入出庫數(shù)量。當(dāng)天下班前對帳冊進(jìn)行記錄。修訂記錄版次修訂日期修訂章節(jié)核準(zhǔn)審查編制文件名稱領(lǐng)料、退補(bǔ)料管理辦法制訂日期頁次文件編號制訂部門修訂日期版次5.4領(lǐng)料變更 5.4.1若未領(lǐng)料的，生產(chǎn)計(jì)劃變更超過一周的由生管領(lǐng)料部收回<領(lǐng)料單>全部二聯(lián)，后續(xù)生產(chǎn)時(shí)重發(fā)。重復(fù)上述作業(yè)。 5.4.2若料已發(fā)出，則按下列程序運(yùn)

4、行：5.4.2.1領(lǐng)料員將物料按原包裝方式退回倉庫，由倉管員退回原倉庫定位。5.4.2.2生管領(lǐng)料員回收全部二聯(lián)<領(lǐng)料單>保存。倉庫并按良品進(jìn)行<物料卡>登記、ERP系統(tǒng)計(jì)賬處理、帳冊登記。5.4.2.3以后重新生產(chǎn)時(shí)由生管部重新填寫領(lǐng)料單。5.5退補(bǔ)料和計(jì)劃外領(lǐng)料5.5.1退補(bǔ)料和計(jì)劃外領(lǐng)料定義5.5.1.1退補(bǔ)料是指經(jīng)生管部下達(dá)制令，針對某個(gè)制令而進(jìn)行的退料或領(lǐng)料動(dòng)作。5.5.1.2計(jì)劃外領(lǐng)、退料是指與制令無直接關(guān)系，通常是指生產(chǎn)課機(jī)臺(tái)換不種材料機(jī)種生產(chǎn)洗機(jī)臺(tái)、工程開發(fā)樣品、生技課調(diào)機(jī)、品管課做實(shí)驗(yàn)；銷售部門部件更換或儲(chǔ)運(yùn)給客戶而進(jìn)行的領(lǐng)料或退料作業(yè)。5.5.2不良

5、品退料5.5.2.1制造部生產(chǎn)過程中出現(xiàn)之不良物料應(yīng)以不良標(biāo)簽標(biāo)識(shí)，區(qū)分原料不良和制造不良放置于所設(shè)的不良區(qū)域內(nèi)，并每天退料。5.5.2.2品管課應(yīng)巡查物料不良狀況，監(jiān)督制造部區(qū)分作業(yè)不良與原材料不良，可修與報(bào)廢等并作標(biāo)識(shí)，記錄。5.5.2.3生管領(lǐng)料員參考需退料制令<領(lǐng)料單>填寫需退料的料號、品名、規(guī)格、數(shù)量、不良原因等于<退料單>上，經(jīng)生產(chǎn)主管、品管主管、生管主管簽核后進(jìn)行退料。退料數(shù)量經(jīng)倉管員簽收后把第一聯(lián)由交倉管，第二聯(lián)生管領(lǐng)料員保存。5.5.2.4第三聯(lián)制造部應(yīng)保存好，做為后續(xù)補(bǔ)料的依據(jù)。5.5.2.5退料的物料必須拆至領(lǐng)料時(shí)的狀態(tài)（不可拆物料除外）；制造部可

6、修品盡量不退料；退料由品管確定是否退料，有異議才由主管處理；重大異常由品管課主管與制造部主管協(xié)調(diào)處理。5.5.3良品退料5.5.3.1批量完成后或在特殊情況下，若有剩余的物料，生管領(lǐng)料員須在收線一天內(nèi)及時(shí)辦理良品退料手續(xù)。5.5.3.2領(lǐng)料員在<退料單>上注明日期、料號、品名、規(guī)格、數(shù)量等經(jīng)品管課檢驗(yàn)，物料必須貼上“合格卡“后，由領(lǐng)料員把經(jīng)品管、生管部簽核后的<退料單>連同物料一并交倉庫， 修訂記錄版次修訂日期修訂章節(jié)核準(zhǔn)審查編制文件名稱領(lǐng)料、退補(bǔ)料管理辦法制訂日期頁次文件編號制訂部門修訂日期版次倉管員核查數(shù)量后簽名，然后記入“物料卡”，第一聯(lián)由交倉管員，第二聯(lián)領(lǐng)料保存

7、，第三聯(lián)制造部存。5.5.4補(bǔ)料5.5.4.1批量生產(chǎn)收尾前，領(lǐng)料員應(yīng)根據(jù)不良<退料單>的數(shù)量匯總后填寫<補(bǔ)料單>相應(yīng)的內(nèi)容，并附上<退料單>呈主管、生管部相關(guān)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后領(lǐng)料。原則上補(bǔ)料一次性完成。5.5.4.2補(bǔ)料（批量超領(lǐng)料）核準(zhǔn)權(quán)限a)料量在批量2%以下，由制造部主管核準(zhǔn)經(jīng)生管課及倉庫會(huì)簽后生效。b)補(bǔ)料量在批量2-4%者，由制造部主管核準(zhǔn)后經(jīng)生管課及倉庫和制造部經(jīng)理會(huì)簽后生效。c)補(bǔ)料量在5%以上者除上述程序外需經(jīng)副總批準(zhǔn)后生效。d)特采品需制造部門挑選者不在上述范圍內(nèi)，挑選后按實(shí)際不良品補(bǔ)料。5.5.4.3領(lǐng)料員將批準(zhǔn)后的<補(bǔ)料單>送倉庫進(jìn)行領(lǐng)料作業(yè)。倉管員記錄“物料卡”上，并進(jìn)行電腦錄入。第一聯(lián)由倉管匯總后月底送財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)倉庫存，第三聯(lián)制造部存，第四聯(lián)由倉管員送生管部。5.5.5計(jì)劃外領(lǐng)料物料需求單位在<領(lǐng)料單>上填寫相應(yīng)的料號、品名、規(guī)格及數(shù)量后經(jīng)部門主管核準(zhǔn)后領(lǐng)料，其程序同5.5.4。5.5.6計(jì)劃外退料計(jì)劃外退料由物料需求單位填寫&l