超市門店盤點(diǎn)流程

1、超市門店盤點(diǎn)流程 第一部分：流程說明 目地為規(guī)范門店各項(xiàng)盤點(diǎn)工作，確保盤點(diǎn)準(zhǔn)確性；及時(shí)發(fā)現(xiàn)門店各類別地?fù)p耗情況并及時(shí)采取措施；同時(shí)為系統(tǒng)自動(dòng)訂貨、采購訂貨等提供正確依據(jù). b5E2R。適用范圍本流程適用于華東區(qū)大綜超門店地盤點(diǎn)工作 .流程規(guī)則盤點(diǎn)時(shí)間原則上為非營業(yè)時(shí)間 . 盤點(diǎn)實(shí)行見物盤物地原則 . 盤點(diǎn)結(jié)果必須真 實(shí)，不得弄虛作假，隱瞞事實(shí) .所有盤點(diǎn)單據(jù)應(yīng)有經(jīng)手人簽字，單據(jù)流轉(zhuǎn)中應(yīng)有簽字交接；簽字須使用正楷 簽名，禁止簡寫 .跨類別陳列地商品盤點(diǎn)原則： 在某個(gè)區(qū)域陳列地商品即由該區(qū)域員工負(fù)責(zé)盤 點(diǎn)（抄寫及盤點(diǎn)） . 盤點(diǎn)預(yù)查原則：由商品所在類別地員工負(fù)責(zé) . p1Ean。 門店地商品損耗率

2、為（新開門店首次盤點(diǎn)為），超過部分地處理辦法詳 見華東區(qū)大綜超門店存貨損耗處理原則 . DXDiT。盤點(diǎn)按照存貨地進(jìn)行 . 盤點(diǎn)前需要檢查是否有因轉(zhuǎn)類而導(dǎo)致商品存貨地與商 品所屬類別不一致地情況 . 兩者不一致時(shí)，需要通過存貨地之間地調(diào)撥 方式，將庫存轉(zhuǎn)移至正確存貨地 . RTCrp。盤點(diǎn)報(bào)告出具地時(shí)間與財(cái)務(wù)地核算時(shí)間一致，時(shí)間跨度為整月 . 盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作，應(yīng)增加對(duì)負(fù)庫存商品地盤點(diǎn)前清點(diǎn)，如屬商品串號(hào)地盡量 在盤點(diǎn)前予以解決，增加大盤商品帳貨相符率 . 5PCzV。流程涉及部門地主要職責(zé)大綜超營運(yùn)管理部： 與華東財(cái)務(wù)部共同確認(rèn)盤點(diǎn)計(jì)劃；下發(fā)小區(qū)及門店；總體協(xié)調(diào)盤點(diǎn)工 作各項(xiàng)事務(wù)；安排督導(dǎo)等人

3、員于盤點(diǎn)前、盤點(diǎn)中到門店進(jìn)行檢查、監(jiān)督. 對(duì)盤虧超限需賠款門店員工， 賠款前地溝通根據(jù)經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批地盤點(diǎn)處理意見，依據(jù) 華東大綜超門店存貨損耗處理原則，進(jìn)行測(cè)算，在營運(yùn)部與員工溝通確認(rèn)后，扣取盤點(diǎn)賠 款 jLBHr 。營運(yùn)區(qū)域督導(dǎo)： 負(fù)責(zé)在盤點(diǎn)總計(jì)劃地要求下，具體落實(shí)小區(qū)盤點(diǎn)工作，對(duì)小區(qū)地盤點(diǎn)情況 進(jìn)行檢查與跟進(jìn) .大綜超門店： 根據(jù)盤點(diǎn)總計(jì)劃制定門店盤點(diǎn)計(jì)劃 . 完成盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作、盤點(diǎn)過程管控、盤點(diǎn) 后盈虧原因查找；根據(jù)盈虧情況制定落實(shí)改進(jìn)措施. xHAQX。采購部：為配合盤點(diǎn)數(shù)據(jù)確認(rèn)工作，保證門店日常工作安排以及盤點(diǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn) 確，在盤點(diǎn)期間（盤點(diǎn)日至盤點(diǎn)數(shù)據(jù)確認(rèn)日）不安排轉(zhuǎn)類工作 . 在盤

4、點(diǎn) 前一周不得給門店安排新品分貨 . 根據(jù)大綜超營運(yùn)管理部地通知，在平 臺(tái)上提前一周知會(huì)供應(yīng)商門店截至收貨時(shí)間 . LDAYt。財(cái)務(wù)部： 負(fù)責(zé)與營運(yùn)管理部共同確認(rèn)盤點(diǎn)日期，協(xié)助、配合監(jiān)盤工作 .防損部： 監(jiān)督盤點(diǎn)過程，抽查盤點(diǎn)結(jié)果；負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果和門店反饋地盈虧 原因進(jìn)行抽查；負(fù)責(zé)抽查盤點(diǎn)表（盤點(diǎn)預(yù)查表）與系統(tǒng)錄入數(shù)據(jù)是否 一致 . 門店防損部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)表地保存，保存期限為年 . Zzz6Z。信息部： 負(fù)責(zé)盤點(diǎn)程序及信息數(shù)據(jù)維護(hù)；負(fù)責(zé)及時(shí)處理盤點(diǎn)工作中發(fā)生地故 障.人力資源部： 根據(jù)經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批地盤點(diǎn)處理意見，依據(jù)華東大綜超門店存貨損耗處理 原則，進(jìn)行測(cè)算，在營運(yùn)部與員工溝通確認(rèn)后，扣取盤點(diǎn)賠

5、款 dvzfv 。流程結(jié)構(gòu)本流程分為兩個(gè)子流程“門店大盤 流程”和“華東區(qū)大綜超防損抽盤流程” .第二部分：流程描述子流程 門店大盤流程 盤點(diǎn)方式及安排盤點(diǎn)計(jì)劃： 華東區(qū)大綜超營運(yùn)管理部同華東財(cái)務(wù)部協(xié)商確定大綜超門店盤點(diǎn)計(jì)劃， 并報(bào)華東區(qū)大綜超營運(yùn)總監(jiān)批準(zhǔn)； 在每次盤點(diǎn)日前天以郵件形式通知各 門店 . rqyn1 。盤點(diǎn)時(shí)間： 門店大盤，原則上在盤點(diǎn)次日營業(yè)開始前完成盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)后天為 盤點(diǎn)預(yù)查時(shí)間 . 盤點(diǎn)后第日下班前完成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)地最終確認(rèn) . Emxvx。人員安排： 大盤時(shí)門店全體人員（包括員工，促銷員）均須參加盤點(diǎn)，服從統(tǒng)一 調(diào)配.門店接收盤點(diǎn)計(jì)劃后安排好盤點(diǎn)工作 . 若特殊情況不能按

6、期盤點(diǎn)地須在收到 通知天內(nèi)以郵件形式向華東區(qū)大綜超營運(yùn)管理部及華東財(cái)務(wù)部匯報(bào)情 況，并按華東區(qū)大綜超營運(yùn)管理部及華東財(cái)務(wù)部共同簽批地意見執(zhí) 行. SixE2。門店可根據(jù)具體情況自行組織盤點(diǎn)，自行組織盤點(diǎn)必須申報(bào)，經(jīng)相應(yīng)小區(qū)區(qū)總、華東區(qū)大綜 超營運(yùn)管理部同意、抄送華東財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后方可實(shí)施. 6ewMy。盤點(diǎn)組織盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人： 華東區(qū)大綜超營運(yùn)總監(jiān)為大盤地總部負(fù)責(zé)人， 營運(yùn)區(qū)域總經(jīng)理為小區(qū)地大盤負(fù)責(zé)人， 門店店長為門店盤點(diǎn)總負(fù)責(zé)人 . kavU4。監(jiān)盤人： 由總部盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)指定人員監(jiān)督門店盤點(diǎn)，防損部和財(cái)務(wù)部監(jiān)盤人員由防損部、 財(cái)務(wù)部安排，并知會(huì)總部盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人及相應(yīng)小區(qū)盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人. y6v3A。

7、盤點(diǎn)準(zhǔn)備盤點(diǎn)計(jì)劃：門店盤點(diǎn)總負(fù)責(zé)人提前天編制門店盤點(diǎn)總計(jì)劃，發(fā)送到小區(qū)；并對(duì)盤點(diǎn)地進(jìn)度進(jìn)行檢查登記 . （詳見附表一）盤點(diǎn)前天門店各部門提交各部門盤點(diǎn)計(jì)劃 .營業(yè)區(qū)經(jīng)理提交盤點(diǎn)區(qū)域分配及人員安排表（詳見附表二）； 盤點(diǎn)區(qū)域分配：按照實(shí)際管理區(qū)域指定盤點(diǎn)區(qū)域負(fù)責(zé)人，須分清聯(lián)營區(qū)域與 自營區(qū)域；人員安排要求：明確最小盤點(diǎn)區(qū)域地初盤人、復(fù)盤人 . 初盤人員必須為責(zé)任區(qū)營業(yè)員，復(fù)盤人員可以為其他員工或促銷員；M2ub6。前臺(tái)經(jīng)理為門店地盤點(diǎn)錄入負(fù)責(zé)人， 負(fù)責(zé)提交盤點(diǎn)錄入計(jì)劃 （詳見附件三） ； 防損部、 辦公區(qū)等沒有安排實(shí)際盤點(diǎn)工作地部門上報(bào)名單， 由門店盤點(diǎn)總負(fù) 責(zé)人安排監(jiān)盤工作（詳見表四） .盤點(diǎn)

8、動(dòng)員 : 由盤點(diǎn)總負(fù)責(zé)人牽頭召開兩次會(huì)議，做好盤點(diǎn)動(dòng)員工作，公布盤點(diǎn)計(jì)劃.盤點(diǎn)前天由盤點(diǎn)總負(fù)責(zé)人召開會(huì)議，落實(shí)盤點(diǎn)工作；盤點(diǎn)前地一次員工大晨會(huì)主題為盤點(diǎn)動(dòng)員會(huì) .盤點(diǎn)培訓(xùn)：門店全體員工（含促銷員）分批進(jìn)行職責(zé)培訓(xùn)、清點(diǎn)實(shí)物、錄入操作、盤點(diǎn)單核對(duì)等基本技巧地培訓(xùn) . 避免盤點(diǎn)常出現(xiàn)地差錯(cuò)： 抄錯(cuò)商品編碼、 錯(cuò)盤、 漏盤；盤點(diǎn)錄入錯(cuò)誤、 串碼、收貨錯(cuò)誤、大小包裝串錯(cuò)、單據(jù)遺失等. 0YujC。商品準(zhǔn)備： 商品區(qū)域經(jīng)理在盤點(diǎn)天前開始做商品整理，及時(shí)清理積壓庫存、破 損商品、退貨區(qū)商品，以減少不必要地庫存盤點(diǎn)數(shù)量 . eUts8。貨架整理： 每個(gè)商品都須有對(duì)應(yīng)地標(biāo)價(jià)簽， 保證每一個(gè)商品都能通過編 碼或

9、條碼識(shí)別 . 盤點(diǎn)前天一貨一簽地初步對(duì)應(yīng)及跟進(jìn)工作完畢 . 對(duì)于跨貨架陳列地商品 , 一律按靠左歸貨架地方法把該商品進(jìn) 行整理, 抄寫時(shí)抄入左邊貨架所在盤點(diǎn)表 . 盤點(diǎn)當(dāng)天，一貨一簽 核對(duì)工作完畢 . sQsAE。倉庫整理：將庫存商品按類別整理，要求在外箱上貼好預(yù)盤單（或庫 存單），內(nèi)容含：商品條碼或商品編碼、品名、規(guī)格、盤點(diǎn)人 . 商品疊放時(shí)要求貼有標(biāo)簽地一面朝通道 . 同一個(gè)箱子上不允許 超過張預(yù)盤單（庫存單）, 且預(yù)盤單（庫存單）不能重疊粘貼 . GMsIa。 盤點(diǎn)公告：供應(yīng)商公告：盤點(diǎn)當(dāng)日停止收貨（生鮮及保質(zhì)期短地直送商品當(dāng)日：后停止收貨） . 采購部根據(jù)大綜超營運(yùn)管理部地通知，在平臺(tái)

10、上提前一周知會(huì)供應(yīng)商門店截 至收貨時(shí)間 . 盤點(diǎn)前兩天門店在收貨區(qū)張貼盤點(diǎn)公告，告知供應(yīng)商. TIrRG。顧客通告：若為占用營業(yè)時(shí)間盤點(diǎn)，還需同時(shí)在店外張貼盤點(diǎn)公告，告知顧客，并明 確恢復(fù)營業(yè)地時(shí)間 .貨架編號(hào)：門店需要提前天對(duì)門店銷售區(qū)域所有貨架 （含地堆、 端架收銀臺(tái) 前小貨架以及墻面、包柱等）及倉庫貨架進(jìn)行編號(hào)并張貼 . 7EqZc。 貨架以為單位進(jìn)行編號(hào) . 編碼為樓層編碼陳列類型編碼流水號(hào) .樓 層編碼用、分別代表一樓、二樓、三樓，陳列類型編碼貨 架標(biāo)準(zhǔn)陳列用大類編碼表示， 其余地陳列類型分別為、 、 分別表示地堆（含花車）、端架、收銀臺(tái)前小貨架、墻面、 精品柜、倉庫（含精品柜倉），

11、跨大類陳列地貨架，以該貨 架陳列商品較多地類別為準(zhǔn)設(shè)置貨架編碼 . 流水碼由三位數(shù) 組成.同一陳列類型（同一大類下）流水碼不允許重復(fù) . 如表 示樓地大類地第一組貨架，表示樓地第個(gè)地堆 . lzq7I 。張貼規(guī)范：貨架編碼張貼在貨架右下角，倉庫貨架張貼在貨架明顯處 . 要求規(guī)格、 張貼高度統(tǒng)一 .張貼時(shí)要求門店盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)各區(qū)域盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人和部門主管經(jīng)理全程參與， 確保 區(qū)域熟悉了解各自盤點(diǎn)區(qū)域和避免遺漏 . zvpge?？瞻妆P點(diǎn)表地發(fā)放： 盤點(diǎn)總負(fù)責(zé)人提前天下發(fā)空白盤點(diǎn)表給區(qū)域盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人 . 制作盤點(diǎn)申請(qǐng)單：制作盤點(diǎn)申請(qǐng)單：門店年度大盤，由門店庫審提前天制作盤點(diǎn)申請(qǐng)單 . 盤點(diǎn)單據(jù)類型選擇“

12、日結(jié)盤點(diǎn)”，盤點(diǎn)柜組類型選擇“柜組盤點(diǎn)”， 商品類別選擇“類別”，存貨地選擇賣場(chǎng)，輸入自營 （ 除生鮮、物料大 類）地所有大類編碼 ,保存審核 . NrpoJ。抄寫盤點(diǎn)表：抄寫要求：營業(yè)區(qū)提前天抄寫盤點(diǎn)表 . 抄寫人應(yīng)為責(zé)任區(qū)地營業(yè)員， 需要抄寫貨架編號(hào)、 商品編碼條碼、 品名、規(guī)格，字跡工整、清楚； 散裝食品與包裝食品須分別抄寫； 抄寫倉庫（含冷凍冷藏倉）、散裝食品和冷凍食品（不含冷藏日配品）、膨 化食品、端架、地堆、花車時(shí)在盤點(diǎn)表上打 * 號(hào)以區(qū)別于其他商品， 便于盤點(diǎn)表打印時(shí)只打印一聯(lián) . 1nowf。抄寫盤點(diǎn)表： 貨架區(qū)域（貨架貨頂）地抄寫規(guī)則：抄寫人員按照盤點(diǎn)分組對(duì) 分管區(qū)域進(jìn)行抄寫

13、，貨架區(qū)按照貨架編號(hào)為單位，嚴(yán)格 從貨架頂部第一層陳列地左側(cè)第一個(gè)商品開始，按從左 到右、從上到下反“”路徑進(jìn)行抄寫； fjnFL 。倉庫區(qū)域地抄寫規(guī)則：抄寫人員按照盤點(diǎn)分組對(duì)倉庫商品進(jìn)行抄寫 . 抄寫地順 序是：從左到右、從上到下 . 根據(jù)抄寫地順序在商品包裝箱上地預(yù)盤 單（或者庫存單）上編寫流水號(hào) . 流水號(hào)按照同一倉庫貨架編號(hào)內(nèi)地 商品總數(shù)進(jìn)行編號(hào)； tfnNh 。端架地堆地抄寫規(guī)則：端架地堆地抄寫，按照本區(qū)域內(nèi)地端架地 堆順序進(jìn)行抄寫，抄寫時(shí)注意地堆底部是否有商品打底 或者堆放.端架地堆商品提前天抄寫與打印.HbmVN 抄寫完盤點(diǎn)表，抄寫人需要在盤點(diǎn)表左下角簽名 . 抄寫人必須將所有盤

14、點(diǎn)表上交（含空白及作廢單據(jù)） . 盤點(diǎn)區(qū)域負(fù)責(zé)人在本區(qū)域盤點(diǎn)表抄寫完畢后，按照盤點(diǎn)分組裝訂，注明復(fù)盤人，交 門店盤點(diǎn)總負(fù)責(zé)人 .盤點(diǎn)分組：盤點(diǎn)分組原則：盤點(diǎn)分組號(hào)為位，全店統(tǒng)一編組 . 同一區(qū)域內(nèi)地分組 號(hào)要求連貫 .盤點(diǎn)分組編號(hào)： 提前天前臺(tái)經(jīng)理收到盤點(diǎn)總負(fù)責(zé)人交接地盤點(diǎn)表后， 在系統(tǒng)里設(shè)置 盤點(diǎn)分組 .在“設(shè)置盤點(diǎn)分組”選擇本次盤點(diǎn)單據(jù)編號(hào)，存貨地編碼輸入賣 場(chǎng). 個(gè)分組號(hào)對(duì)應(yīng)一個(gè)貨架編號(hào)；在盤點(diǎn)人一欄里輸入盤點(diǎn)人（初盤人、復(fù)盤人）姓名，盤點(diǎn)組長一欄中輸入 盤點(diǎn)區(qū)域負(fù)責(zé)人姓名，輸入盤點(diǎn)抽查比例，在盤點(diǎn)區(qū)域描述中輸入 貨架編碼，備注一欄中注明具體地區(qū)域等其他信息；并在手工盤點(diǎn) 上注明對(duì)應(yīng)地盤

15、點(diǎn)分組號(hào)； V7l4j 。倉庫盤點(diǎn)后提貨商品、團(tuán)購已出貨未付款商品、顧客遺留商品等 沒有分組號(hào)地商品全部錄入到分組號(hào)為里面， 并在備注 中注明原因 . 83lcP 。設(shè)置成功，打印盤點(diǎn)進(jìn)度登記，作為盤點(diǎn)總控制表 . 盤點(diǎn)表地錄入：盤點(diǎn)前天門店向信息部申請(qǐng)盤點(diǎn)錄入專用號(hào) . 前臺(tái)經(jīng)理設(shè)置盤點(diǎn)分組后，安排錄單員錄入；錄單員在系統(tǒng)中地“錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)”模塊 里選擇手工盤點(diǎn)表上地“盤點(diǎn)分組號(hào)”，進(jìn)行數(shù)據(jù)錄 入，對(duì)于無法錄入地商品， 在手工盤點(diǎn)表上商品編碼前打“？”， 并把無法錄入地商品所在手工 盤點(diǎn)表號(hào)、抄寫人進(jìn)行登記； mZkkl。商品編碼核對(duì)：前臺(tái)經(jīng)理匯總登記所有無法錄入地商品對(duì)應(yīng)地手工盤點(diǎn)表號(hào)后，

16、把盤點(diǎn)表發(fā)還給相應(yīng)區(qū)域經(jīng)理，由營業(yè)區(qū)區(qū)域經(jīng)理安排員工對(duì)商品編碼進(jìn)行 實(shí)地核查，確認(rèn)無誤后返還前臺(tái)經(jīng)理，由錄單員在相應(yīng)地“盤點(diǎn)錄入單” 中進(jìn)行修正； AVktR。商品資料現(xiàn)場(chǎng)檢核： 錄入完畢后， 錄單員在 “盤點(diǎn)分組明細(xì)打印” 模塊中打印 . 并由盤點(diǎn)總負(fù)責(zé)人根據(jù)盤點(diǎn)分組發(fā)放到相應(yīng)區(qū)域，由盤點(diǎn)區(qū) 域負(fù)責(zé)人安排人員對(duì)商品地編碼、規(guī)格、品名、單價(jià)、計(jì)價(jià) 單位進(jìn)行確認(rèn)若有錯(cuò)漏地，則在商品編碼前打“X”或做插 入符號(hào)，并補(bǔ)充在該張盤點(diǎn)表地最后（修改或補(bǔ)充地商品必 須寫上商品編碼與名稱） . 營業(yè)區(qū)現(xiàn)場(chǎng)檢核完畢， 將修改好地 盤點(diǎn)表交盤點(diǎn)總負(fù)責(zé)人，由盤點(diǎn)總負(fù)責(zé)人落實(shí)專人在系統(tǒng)中 進(jìn)行更改、保存，并對(duì)更正過

17、地盤點(diǎn)表進(jìn)行重新打印 . ORjBn。 盤點(diǎn)表地編號(hào)：盤點(diǎn)總負(fù)責(zé)人匯總所有盤點(diǎn)表 . 對(duì)盤點(diǎn)表進(jìn)行編號(hào)； 盤點(diǎn)表地編號(hào)：由貨架編碼盤點(diǎn)表總流水號(hào)兩部分組成 . 如 ， （表示一樓，表 示大類地第組貨架），（ 表示 該盤點(diǎn)表在全店總盤點(diǎn)表中排在 第張）. 如，（表示一樓倉庫第組貨架），（ 表示 該盤點(diǎn)表在全 店總盤點(diǎn)表中排在第張 ） ；2MiJT。盤點(diǎn)表總流水號(hào)寫在盤點(diǎn)表右上角盤點(diǎn)分組號(hào)上部 .盤點(diǎn)前地單據(jù)處理： 盤點(diǎn)前天須將返配和異地退貨處理完畢， 本地退貨限制同收貨截止時(shí)間 .盤點(diǎn)當(dāng)日：前系統(tǒng)各項(xiàng)單據(jù)處理完畢 . 驗(yàn)收單、調(diào)撥單、退貨單、報(bào)損單等必須全部及時(shí)錄入電腦系統(tǒng) . 因特殊原因無法錄

18、入地， 應(yīng)由店長簽名確認(rèn)后，通知營業(yè)區(qū)盤入； gIiSp ?？偡?wù)臺(tái)將退貨商品、顧客遺忘且已付款商品退入賣場(chǎng)，后者服務(wù)臺(tái)應(yīng)填寫報(bào)溢登記，經(jīng)店長簽字后交錄入員錄入；uEh0U。防損部盤點(diǎn)前整理商品地出入記錄 （含月結(jié)客戶未付款已出貨商品） ， 對(duì)于有貨已出入但未清帳地商品，應(yīng)催促經(jīng)辦人員落實(shí)，對(duì) 未能落實(shí)地則將清單報(bào)門店店長，經(jīng)門店店長簽字后通知營 業(yè)區(qū)進(jìn)行盤點(diǎn) . IAg9q。倉庫商品地盤點(diǎn)：盤點(diǎn)前一天開始倉庫商品地盤點(diǎn)， 結(jié)束后封倉 . 收貨區(qū)、封閉柜庫存商品地盤點(diǎn)在盤點(diǎn)當(dāng)天完成； 盤點(diǎn)人兩人一組，初盤、復(fù)盤同時(shí)進(jìn)行；從倉庫地尾部到入口為順序，以見物盤物為原則清點(diǎn)商品，盤點(diǎn)人根 據(jù)盤點(diǎn)表上地

19、貨架編號(hào)對(duì)所在貨架地商品進(jìn)行盤點(diǎn) . 盤點(diǎn)時(shí)根據(jù)商品外箱上地預(yù)盤單（或庫存單）上地順序號(hào)，開箱 盤點(diǎn). 盤點(diǎn)人將實(shí)際數(shù)量填寫在預(yù)盤單（或庫存單）上，而后 將商品預(yù)盤單（或庫存單）上地實(shí)盤數(shù)抄寫在盤點(diǎn)表上；WwghW 一個(gè)商品初盤結(jié)束后實(shí)施復(fù)盤，復(fù)盤準(zhǔn)確則在實(shí)盤數(shù)后打勾 . 復(fù)盤完畢后，初盤人、復(fù)盤人在盤 點(diǎn)表上簽名；倉庫盤點(diǎn)完成后，由防損部進(jìn)行封倉；若盤點(diǎn)后需提取倉庫商品， 必須經(jīng)店長同意后， 方可通知防損部開倉提貨 . 提貨時(shí)必 須在“預(yù)盤單”（或者庫存單）中 “出庫”欄減去提貨數(shù)，以便確保預(yù)盤 單（或者庫存單） 地庫存數(shù)與實(shí)物數(shù)相符 . 提貨時(shí)提取數(shù)量另行抄寫盤點(diǎn)表， 盤點(diǎn)表上地提貨數(shù)用負(fù)

20、數(shù)表示，并經(jīng)營業(yè)區(qū)員工與防損員雙人簽字；由防 損部交盤點(diǎn)總負(fù)責(zé)人，安排專人錄入； asfps 。盤點(diǎn)當(dāng)日營業(yè)結(jié)束前，做好在收貨區(qū)存放地待退未退地商品地整理、初盤及復(fù)盤， 商品封存 .盤點(diǎn)實(shí)施：營業(yè)結(jié)束后，門店盤點(diǎn)總負(fù)責(zé)人召集所有參加盤點(diǎn)地員工， 到指定地地點(diǎn)集合， 講解 盤點(diǎn)要求 .盤點(diǎn)人員、抽查人員按要求進(jìn)入盤點(diǎn)區(qū)域，進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn). ooeyY。盤點(diǎn)表地發(fā)放： 盤點(diǎn)開始前，門店盤點(diǎn)總負(fù)責(zé)人按照盤點(diǎn)區(qū)域，將盤點(diǎn)表發(fā)放至盤點(diǎn)區(qū)域負(fù)責(zé)人； 各盤點(diǎn)區(qū)域負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按照盤點(diǎn)分組將盤點(diǎn)表發(fā)放至初盤人、復(fù)盤人 .盤點(diǎn)地方法：方法一：盤點(diǎn)表需要打印一式兩份 . 以交叉原則進(jìn)行盤點(diǎn)與復(fù)盤 . 一人初盤（從貨架頭

21、部開始），一人復(fù)盤（從貨架尾部開始）；除方法二盤點(diǎn)地商品范圍外均 實(shí)施此方法； BkeGu。方法二： 盤點(diǎn)表打印一份 . 為初盤與復(fù)盤人員在一起直接進(jìn)行盤點(diǎn)和初盤， 主要盤點(diǎn) 內(nèi)容為膨化食品、倉庫、散裝商品和冷凍食品，地堆，端架等. PgdO0。盤點(diǎn)地注意事項(xiàng)：商品中是否混有其它商品，特別是包裝近似但規(guī)格、口味等不同地商品；盤點(diǎn)地堆、花車時(shí)，應(yīng)注意打底地紙箱或道具內(nèi)是否含有商品， 地堆、 花車底部盤后須用小紙寫已盤字樣 .跨貨架陳列地商品按 “靠左 盤入”地原則盤入左邊貨架所在盤點(diǎn)表； 3cdXw。盤點(diǎn)時(shí)各組如發(fā)現(xiàn)有不屬于本組商品，遵守見物盤物地原則，按盤點(diǎn)表格式填入當(dāng)前盤 點(diǎn)表（當(dāng)前盤點(diǎn)分組

22、）最后一張地空白處 . h8c52。盤點(diǎn)中對(duì)于散裝食品地去皮不能憑經(jīng)驗(yàn)，而應(yīng)按照實(shí)際地去皮重量進(jìn) 行去皮；數(shù)量填寫應(yīng)工整、清楚，如兩數(shù)相加或相減都須寫出結(jié)果，例： .單據(jù)地收集、復(fù)核：盤點(diǎn)完畢后盤點(diǎn)人員將盤點(diǎn)表交盤點(diǎn)區(qū)域負(fù)責(zé)人；盤點(diǎn)區(qū)域負(fù)責(zé)人核對(duì)初盤、復(fù)盤兩份盤點(diǎn)表，若核對(duì)一致則簽名確認(rèn)，若兩組結(jié)果 不一致，則標(biāo)出記號(hào)并指定人員復(fù)查出錯(cuò)商品，確認(rèn)無誤后更改盤點(diǎn)數(shù)量， 并由差錯(cuò)人簽名確認(rèn)，盤點(diǎn)區(qū)域負(fù)責(zé)人對(duì)差錯(cuò)情況進(jìn)行登記，之后在盤點(diǎn)表 上簽名確認(rèn) . 若為盤點(diǎn)方法二則無須進(jìn)行核對(duì) . v4bdy。單據(jù)管理：營業(yè)員必須將所有地盤點(diǎn)表上交，上交數(shù)同下發(fā)數(shù)應(yīng)相等；盤點(diǎn)區(qū)域負(fù)責(zé)人需根據(jù)發(fā)出地盤點(diǎn)單號(hào)核對(duì)

23、上交地盤點(diǎn)單是否相符， 有無遺漏， 確保一致 . 盤點(diǎn)完畢后，檢查所有地盤點(diǎn)表是否 上交，有否遺漏； J0bm4。盤點(diǎn)區(qū)域負(fù)責(zé)人檢查上交地盤點(diǎn)表填寫是否規(guī)范，初盤人、復(fù)盤人是否有簽名；盤點(diǎn)區(qū)域負(fù)責(zé)人把已經(jīng)核對(duì)完畢地盤點(diǎn)表，交區(qū)域監(jiān)盤人員監(jiān)盤并做好交接 登記.監(jiān)盤：監(jiān)盤人員在盤點(diǎn)人員初盤或復(fù)盤地同時(shí)監(jiān)盤其盤點(diǎn)質(zhì)量 .監(jiān)盤地要求：監(jiān)盤人取一式兩聯(lián)地盤點(diǎn)表進(jìn)行監(jiān)盤（如為盤點(diǎn)方法二則只需一聯(lián)）； 每張盤點(diǎn)表至少抽盤商品 . 單張盤點(diǎn)表差錯(cuò)兩個(gè)以上，則整張盤點(diǎn) 表重盤； 該盤點(diǎn)人所盤區(qū)域內(nèi)三張盤點(diǎn)表需全部重盤地， 則該盤 點(diǎn)人盤點(diǎn)范圍內(nèi)商品全部重盤； XVauA。倉庫（含冷凍冷藏倉）、地堆、花車、端架、

24、膨化食品、散裝食品、 冷凍商品抽盤；監(jiān)盤后在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn) . 監(jiān)盤后監(jiān)盤人員把盤點(diǎn)表交盤點(diǎn)區(qū)域負(fù)責(zé)人，盤點(diǎn)區(qū)域負(fù)責(zé)人上交門店盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人 . 盤點(diǎn)錄入：門店盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人收到盤點(diǎn)表后 , 初盤聯(lián)交盤點(diǎn)錄入負(fù)責(zé)人，安排錄入人員錄 入，復(fù)盤聯(lián)留各部門以便預(yù)查（單聯(lián)盤點(diǎn)表，商品部門不留存） . 倉庫盤 點(diǎn)表在大盤當(dāng)日營業(yè)結(jié)束后即可錄入 . bR9C6。錄入員在 “錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)” 模塊里需要 “查找” 出已經(jīng)錄入地?cái)?shù)據(jù)， 錄入數(shù)字后保存審核 . 同時(shí)在盤點(diǎn)表地左上角指定位置注明“已錄入”及簽名，以便核查. pN9LB。單據(jù)錄入完畢后， 盤點(diǎn)錄入負(fù)責(zé)人檢查所有地盤點(diǎn)表是否上交， 有否遺漏 . 確認(rèn)完畢同盤

25、點(diǎn) 總負(fù)責(zé)人匯報(bào) . 將收齊地盤點(diǎn)表交盤點(diǎn)總負(fù)責(zé)人，門店防損部負(fù)責(zé)單據(jù)地最終保管，保 管期限為盤點(diǎn)日起滿二年，以便審計(jì)備用. DJ8T7。盤點(diǎn)數(shù)據(jù)全部錄入完畢后，由店長在“盤點(diǎn)數(shù)據(jù)確認(rèn)”模塊中進(jìn)行盤點(diǎn)數(shù)據(jù) 錄入地確認(rèn) .盤點(diǎn)預(yù)查與審核：庫審導(dǎo)出第一期 “盤點(diǎn)結(jié)果預(yù)覽 （財(cái)務(wù)） ”清單中， 有庫存差異地商品清單， 并發(fā)送到店長、 門店防損部、小區(qū)督導(dǎo)部，抄送華東區(qū)大綜超營運(yùn)管理部. QF81D。庫審根據(jù)“盤點(diǎn)結(jié)果預(yù)覽（財(cái)務(wù)）”情況，打印盈虧數(shù)較大地商品明細(xì)，并交營業(yè)區(qū) . 營業(yè)區(qū)根據(jù)庫審打印地商品明細(xì)，對(duì)商品進(jìn)行重新盤點(diǎn)，并填寫盤點(diǎn)預(yù)查更正表（詳見 表五），營業(yè)區(qū)主管簽字確認(rèn) . 4B7a9。防

26、損部監(jiān)督盤點(diǎn)預(yù)查工作，并在盤點(diǎn)預(yù)查更正表上簽名確認(rèn). 店長最終確認(rèn)盤點(diǎn)預(yù)查更正表地準(zhǔn)確性，確認(rèn)完后，由錄入員在“修改盤點(diǎn)表”模塊中進(jìn)行錄入（查找到 單據(jù)編號(hào)，點(diǎn)擊“新增”，錄入盤點(diǎn)預(yù)查更正表上地更正數(shù)量）. ix6iF 。使用店長ID在“確認(rèn)盤點(diǎn)表”模塊中對(duì)最終地盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)確認(rèn)后，庫審在系統(tǒng)中導(dǎo)出盤點(diǎn)最終數(shù)據(jù)，發(fā)送給店長、門店防損部備查.原則上（盤點(diǎn)日起兩天內(nèi)）為盤點(diǎn)地預(yù)查期，預(yù)查期結(jié)束必須審核盤點(diǎn)結(jié)果，審核日期必須 不超過當(dāng)月月結(jié)地前一天 . wt6qb。盤點(diǎn)總結(jié)：門店盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人在盤點(diǎn)數(shù)據(jù)審核后三天內(nèi)， 將本店盤點(diǎn)報(bào)告發(fā)送店長， 經(jīng)店長審核后發(fā)華東 區(qū)大綜超營運(yùn)管理部、小區(qū)

27、. Kp5zH。門店盤點(diǎn)虧損超過（新店首次盤點(diǎn)為）以上（含期間報(bào)損及盤長盤短），按照華東區(qū) 存貨損耗處理原則進(jìn)行處理，門店店長必須在盤點(diǎn)報(bào)告內(nèi)清晰說明虧損原因. Yl4Hd。盤點(diǎn)差錯(cuò)扣款應(yīng)在盤點(diǎn)報(bào)告中附扣款至個(gè)人地明細(xì)清單，責(zé)任到人， 便于人力資源部落實(shí)扣款，便于財(cái)務(wù)及時(shí)帳務(wù)處理 . ch4PJ。小區(qū)督導(dǎo)將本區(qū)域內(nèi)門店地盤點(diǎn)報(bào)告匯總后，報(bào)小區(qū)總經(jīng)理及華東區(qū)大綜超營運(yùn)總監(jiān)審核， 報(bào)華東區(qū)域總經(jīng)理審批 . qd3Yf。小區(qū)在盤點(diǎn)審核后五天內(nèi)將小區(qū)盤點(diǎn)總結(jié)發(fā)送到華東區(qū)大綜超營運(yùn)管理部 . 本區(qū)域盤虧以上，小區(qū)必須書面說明虧損原因 . E836L。盤點(diǎn)差錯(cuò)處理以獎(jiǎng)懲條例為準(zhǔn) .盤點(diǎn)入帳 門店盤點(diǎn)虧損以

28、下，由華東區(qū)大綜超營運(yùn)總監(jiān)及華東區(qū)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后即 入帳，超以上，經(jīng)由華東區(qū)總經(jīng)理審批后入帳 . S42eh。華東財(cái)務(wù)部根據(jù)信息部提供地盤點(diǎn)報(bào)表，與經(jīng)審批過后地華東區(qū)大綜超營運(yùn)管理部報(bào)告，進(jìn)行核對(duì)，并據(jù)此當(dāng)月做帳體現(xiàn)盤虧 . 501nN。子流程“華東區(qū)大綜超防損抽盤流程”抽盤商品范圍及安排： 抽盤范圍：門店負(fù)庫存、高值、易盜等商品 . 抽盤時(shí)間：門店?duì)I業(yè)結(jié)束后至第二天早上營業(yè)前進(jìn)行，原則上抽盤數(shù)據(jù)當(dāng)晚確認(rèn)，如特殊情 況需調(diào)整抽盤數(shù)據(jù)地必須知會(huì)抽盤小組負(fù)責(zé)人 . jW1vi 。抽盤發(fā)起 :小區(qū)防損部根據(jù)門店庫存異?；蜷T店主動(dòng)提出抽盤需求地，發(fā)出抽盤通知， 將抽盤商品清單以形式發(fā)給門店商品部門、收貨部、小區(qū)營運(yùn)、門店主辦會(huì) 計(jì) . xS0DO。抽盤執(zhí)行抽盤組織抽盤負(fù)責(zé)人：由華東區(qū)防損部指定地抽盤小組組長擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作地總指揮，督導(dǎo)盤點(diǎn)工作地進(jìn)行及異常事項(xiàng)地裁決； LOZMk門店庫審根據(jù)需要抽盤商品明細(xì)進(jìn)行打印，安排商品經(jīng)理做好整理工作.抽盤準(zhǔn)備工作盤點(diǎn)人員培訓(xùn)：參加抽盤人員提前小時(shí)到達(dá)門店，熟悉門店情況，盤點(diǎn) 前小時(shí)組織培訓(xùn)；貨架整理： 每個(gè)商品都須有對(duì)應(yīng)地標(biāo)價(jià)簽， 保證每一個(gè)商品都能通過編碼或條碼識(shí)別；倉庫整理：倉庫需要抽盤商品進(jìn)行整理并貼上抽盤標(biāo)示； 單據(jù)