關(guān)于云城區(qū)2017年區(qū)級(jí)財(cái)政決算草案的報(bào)告

1、1 / 17關(guān)于云城區(qū)20XX年區(qū)級(jí)財(cái)政決算草案的報(bào)告2018年9月30日在云浮市云城區(qū)十六屆 人大常委會(huì)第十五會(huì)議上 云城區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 范文科 尊敬的主任，各位副主任，各位委員：受云城區(qū)人民政府委托，我向本次人大常委會(huì)報(bào)告云浮市云城區(qū)20XX年區(qū)級(jí)財(cái)政決算草案，請(qǐng)予審議。一、20XX年云城區(qū)財(cái)政收支決算增減調(diào)整說(shuō)明今年1月，區(qū)人民政府提請(qǐng)區(qū)十六屆人大四次會(huì)議審議通過(guò) 了關(guān)于云浮市云城區(qū)20XX年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算草案 的報(bào)告，當(dāng)時(shí)報(bào)告的20XX年區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行數(shù)為快報(bào)數(shù)。 經(jīng) 年初決算調(diào)整期作增減調(diào)整，現(xiàn)經(jīng)省、市財(cái)政部門(mén)決算批復(fù)后， 區(qū)級(jí)財(cái)政總收入完成數(shù)為221,701萬(wàn)元，比年

2、初報(bào)告的211,752萬(wàn)元增加9,949萬(wàn)元（主要是省、市在決算期追加下達(dá)我區(qū)的轉(zhuǎn) 移性補(bǔ)助收2 / 17入） 。全年財(cái)政收支經(jīng)過(guò)調(diào)整，收支決算情況如下：矚慫潤(rùn)厲釤瘞睞櫪廡賴。矚慫潤(rùn)厲釤瘞睞櫪廡賴賃。二、20XX年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收支決算情況（表一、表二）（一）收入決算情況。20XX年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入共49,993萬(wàn)元，同比下降4.39%。其中：稅收收入完成27,543萬(wàn)元，同比下降5.64%。稅 收收入各主要稅種完成情況如下：增值稅完成8,464萬(wàn)元，同比 增長(zhǎng)40.5%；營(yíng)業(yè)稅完成42萬(wàn)元，同比下降98.68%；企業(yè)所得 稅完成2,179萬(wàn)元，同比下降8.37%；個(gè)人所得稅完成1,30

3、1萬(wàn)元， 同比增長(zhǎng)20.24%；房產(chǎn)稅完成2,069萬(wàn)元， 同比下降19.46%；城 鎮(zhèn)土地使用稅完成1,895萬(wàn)元，同比下降44.82%；土地增值稅完 成2,623萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)39.67%；耕地占用稅完成2,709萬(wàn)元，3 / 17同比下降12.36%；契稅完成4,310萬(wàn)元， 同比增長(zhǎng)16.49%。非稅收入完成22,450萬(wàn)元，同比下降2.8%，占一般公共預(yù)算收入的44.91%。聞創(chuàng)溝燴鐺險(xiǎn)愛(ài)氌譴凈。聞創(chuàng)溝燴鐺險(xiǎn)愛(ài)氌譴凈禍。（二）支出決算情況。20XX年全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成172,468萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.05%，主要執(zhí)行情況如下（注：由于部分項(xiàng)目上年同期一次性 投入較大， 而今年同

4、類支出沒(méi)有發(fā)生， 或者存量資金回收等情況， 造成部分項(xiàng)目出現(xiàn)下降）：殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟。殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟婭。一般公共服務(wù)支出24,047萬(wàn)元，同比下降2.13%；國(guó)防支出588萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.74%；公共安全支出4,158萬(wàn)元，同比增 長(zhǎng)49.68%；教育支出46,864萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.8%；科學(xué)技術(shù)支 出767萬(wàn)元，同比下降69.7%；文化體育與傳媒支出918萬(wàn)元， 同比下降4 / 1740.08%；社會(huì)保障和就業(yè)支出29,984萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.52%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26,238萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)38.49%；節(jié)能環(huán)保支出854萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)212.82%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出22

5、,909萬(wàn)元， 同比增長(zhǎng)113.58%； 農(nóng)林水支出4,259萬(wàn)元， 同比下降53.25%；交通運(yùn)輸支出1,239萬(wàn)元，同比下降63.32%；商業(yè)服務(wù) 業(yè)等支出234萬(wàn)元，同比下降48.46%；國(guó)土海洋氣象等支出887萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)336.95%；住房保障支出6,436萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)49.95%；糧油物資儲(chǔ)備支出938萬(wàn)元， 同比增長(zhǎng)53.77%；債務(wù)付 息支出780萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)242.11%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出3萬(wàn)元， 同比下降50%；其他支出21萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)162.5%。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬 訣錐。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧。（三）收支決算情況。20XX年，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算總收入完成198,51

6、7萬(wàn)元， 其中 一般公共預(yù)算收入完成49,993萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入100,3925 / 17萬(wàn)元、債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入3,529萬(wàn)元、調(diào)入資金35,344萬(wàn)元、上 年結(jié)余9,259萬(wàn)元。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒。20XX年，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算總支出完成179,506萬(wàn)元， 其中一般公共預(yù)算支出完成172,468萬(wàn)元，加上上解上級(jí)支出3,557萬(wàn)元、債務(wù)還本支出3,481萬(wàn)元。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點(diǎn)。收支相抵，20XX年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算年終結(jié)余18,963萬(wàn)元，待償債置換一般債券結(jié)余48萬(wàn)元。三、20XX年區(qū)級(jí)政府性基金收支決算情況（表二）20XX年，區(qū)級(jí)地方政府性基金預(yù)算收入完成15,201萬(wàn)元， 加上上級(jí)補(bǔ)助收入1,120萬(wàn)元、上年結(jié)余6,863萬(wàn)元，全區(qū)政府 性基金總收入為23