供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評(píng)分表

1、稽核評(píng)分匯總表供應(yīng)商名稱：明基電通有限公司光電廠稽核日期：2003-12-17稽核人員：劉文、秦偉序號(hào)稽核項(xiàng)目項(xiàng)目有效分（B）實(shí)際得分（C）權(quán)重（D）項(xiàng)目總分（C- BX D）1質(zhì)量策劃201732客戶支持241553材料及供應(yīng)商控制2418134制程控制2820175最終驗(yàn)收2416106儀器設(shè)備16997統(tǒng)計(jì)技術(shù)12888培訓(xùn)161279環(huán)境2417510倉儲(chǔ)2014711設(shè)計(jì)3632912質(zhì)量改進(jìn)1210313文件管制1611414最終得分72備注：1、最后總分為各模塊得分之和。1供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評(píng)分表模塊名稱：質(zhì)量策劃稽核日期：2003-12-17序 號(hào)評(píng)定等級(jí)分?jǐn)?shù)稽核項(xiàng)目不具備此

2、項(xiàng)應(yīng)有的 要求部分符合要 求但有嚴(yán)重 缺陷大部分符 合要求但 需要改善基本符合要 求執(zhí)行基本 滿意完全符合要 求執(zhí)行特別 滿意012341質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否明確32員工是否廣泛了解質(zhì)量方 針、質(zhì)量目標(biāo)及其在品質(zhì) 政策中的責(zé)任、角色33質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量計(jì)劃是否持續(xù)改進(jìn)34有無ISO或相關(guān)質(zhì)量保證體系45是否定期進(jìn)行內(nèi)部審核并有相應(yīng)記錄467891011各項(xiàng)實(shí)際得分匯總17項(xiàng)目權(quán)重3有效分?jǐn)?shù) 匯總20本項(xiàng)目最后權(quán)重得分供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評(píng)分表模塊名稱：客戶支持稽核日期：2003-12-18序 號(hào)評(píng)定等級(jí)分?jǐn)?shù)稽核項(xiàng)目不具備此 項(xiàng)應(yīng)有的 要求部分符合要 求但有嚴(yán)重 缺陷大部分符 合要求但

3、需要改善基本符合要 求執(zhí)行基本 滿意完全符合要 求執(zhí)行特別 滿意012341在無相關(guān)流程對(duì)客戶提出的要求進(jìn)行回饋32是否有相關(guān)機(jī)制定期了解 客戶需求（如定期溝通）23客戶提出的品質(zhì)問題是否及時(shí)有效處理并落實(shí)24是否有針對(duì)聯(lián)想的質(zhì)量保證計(jì)劃25是否進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查并有評(píng)價(jià)程序及標(biāo)準(zhǔn)36是否根據(jù)客戶要求建立及完善相關(guān)品質(zhì)要求378910各項(xiàng)實(shí)際得分匯總15項(xiàng)目權(quán)重5有效分?jǐn)?shù) 匯總24本項(xiàng)目最后權(quán)重得分供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評(píng)分表模塊名稱：材料及供應(yīng)商控制稽核日期：2003-12-17序 號(hào)評(píng)定等級(jí)分?jǐn)?shù)稽核項(xiàng)目、不具備 此項(xiàng)應(yīng) 有的要 求部分符合要 求但有嚴(yán)重 缺陷大部分符 合要求但 需要改善基本符合

4、要 求執(zhí)行基本 滿意完全符合要 求執(zhí)行特別 滿意012341是否有對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)認(rèn)證的機(jī)制并嚴(yán)格實(shí)施32對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商有無進(jìn)行定期考 核評(píng)價(jià)，對(duì)不達(dá)標(biāo)供應(yīng)商是否有 相應(yīng)的推動(dòng)改進(jìn)或懲戒措施33檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是否根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)輸出文件及客戶要求制定34檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)在現(xiàn)場是否有效執(zhí)行并有相關(guān)記錄35物料質(zhì)量信息是否提供其供應(yīng) 商作為改善或預(yù)防措施的依據(jù)， 且相關(guān)對(duì)策得到在效驗(yàn)證36異常物料是否得到有效處理378各項(xiàng)實(shí)際得分匯總18項(xiàng)目權(quán)重13有效分?jǐn)?shù) 匯總24本項(xiàng)目最后權(quán)重得分供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評(píng)分表模塊名稱：制程控制稽核日期：2003-12-17序 號(hào)評(píng)定等級(jí)分?jǐn)?shù)稽核項(xiàng)目不具備此 項(xiàng)應(yīng)有的 要求部分符合

5、要求但有 嚴(yán)重缺陷大部分符 合要求但 需要改善基本符合要 求執(zhí)行基本 滿意完全符合要 求執(zhí)行特別 滿意012341是否根據(jù)產(chǎn)品及及客戶要求設(shè)置質(zhì)控點(diǎn)22各質(zhì)控點(diǎn)是否有明確的控制 驗(yàn)證措施或標(biāo)準(zhǔn)33關(guān)鍵工序能力、重要叁數(shù)及工藝操作要求是否得到確認(rèn)并維持其有效性34制程異常問題是否得到及時(shí)反饋及有效分析改進(jìn)35是否對(duì)作業(yè)員作業(yè)有明確要 求且被理解執(zhí)行36現(xiàn)場質(zhì)量狀況是否被記錄且可追溯37關(guān)鍵工序是否進(jìn)行 SPC管控38910各項(xiàng)實(shí)際得分匯總20項(xiàng)目權(quán)重17有效分?jǐn)?shù) 匯總28本項(xiàng)目最后權(quán)重得分供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評(píng)分表模塊名稱：最終驗(yàn)收稽核日期：2003-12-18序 號(hào)、評(píng)定等級(jí)分?jǐn)?shù)稽核項(xiàng)目不具備此

6、 項(xiàng)應(yīng)有的 要求部分符合要求但有嚴(yán)重缺陷大部分符 合要求但 需要改善基本符合要求執(zhí)行基本滿意完全符合要 求執(zhí)行特別 滿意012341成品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)是否按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及客戶要求制定32最終驗(yàn)收記錄是否完善33是否進(jìn)行周期性檢測以確認(rèn)產(chǎn)品的環(huán)保性及可靠性24是否必要的設(shè)備及工藝標(biāo)準(zhǔn)支持依賴性試驗(yàn)開展25對(duì)成品測試失敗是否進(jìn)行有效 分析并推進(jìn)改善措施實(shí)施36在制程、出貨及客戶發(fā)生的品質(zhì)總是最終驗(yàn)收是否有明確控制要求3789各項(xiàng)實(shí)際得分匯總1610項(xiàng)目權(quán)重10有效分?jǐn)?shù) 匯總24本項(xiàng)目最后權(quán)重得分6供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評(píng)分表模塊名稱：儀器設(shè)備稽核日期：2003-12-17序 號(hào)評(píng)定等級(jí)分?jǐn)?shù)稽核項(xiàng)目不具備此

7、項(xiàng)應(yīng)有的 要求部分符合 要求但有 嚴(yán)重缺陷大部分符 合要求但 需要改善基本符合要 求執(zhí)行基本 滿意完全符合要 求執(zhí)行特別 滿意012341是否有程序規(guī)定對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行校正、保養(yǎng)、維護(hù)32是否有儀器清單且制定校正保養(yǎng)計(jì)劃并實(shí)施、記錄13作業(yè)中使用的儀器是否適合并經(jīng)過有效校正保養(yǎng)24有特殊要求的儀器設(shè)備及工裝是否有明確的管控要求并執(zhí)行35678910各項(xiàng)實(shí)際得分匯總9項(xiàng)目權(quán)重9有效分?jǐn)?shù) 匯總16本項(xiàng)目最后權(quán)重得分7供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評(píng)分表模塊名稱：統(tǒng)計(jì)技術(shù)稽核日期：2003-12-17序 號(hào)、評(píng)定等級(jí)分?jǐn)?shù)稽核項(xiàng)目不具備此 項(xiàng)應(yīng)有的 要求部分符合要求但有嚴(yán)重缺陷大部分符 合要求但 需要改善基本符合要

8、求執(zhí)行基本滿意完全符合要 求執(zhí)行特別 滿意012341各質(zhì)量控制站點(diǎn)是否定期進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)323超出管制界限的制程，其產(chǎn)品是 否有相應(yīng)管制措施3是否在工作中適當(dāng)運(yùn)用管制圖 或其他統(tǒng)計(jì)技術(shù)，特別是工程技 術(shù)人員2456789各項(xiàng)實(shí)際得分匯總10項(xiàng)目權(quán)重8有效分?jǐn)?shù) 匯總12本項(xiàng)目最后權(quán)重得分8供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評(píng)分表模塊名稱：培訓(xùn)稽核日期：2003-12-17序 號(hào)評(píng)定等級(jí)分?jǐn)?shù)稽核項(xiàng)目不具備此 項(xiàng)應(yīng)有的 要求部分符合要求但有嚴(yán)重缺陷大部分符 合要求但 需要改善基本符合要求執(zhí)行基本滿意完全符合要 求執(zhí)行特別 滿意012341是否在培訓(xùn)體系及專職培訓(xùn)人員保證員工接受持續(xù)培訓(xùn)或教育32員工入職是否進(jìn)行崗位

9、培訓(xùn)并 有相應(yīng)記錄33關(guān)鍵崗位是否進(jìn)行相應(yīng)技能培訓(xùn)34員工日常操作是否被記錄且針 對(duì)其不足進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)35678910各項(xiàng)實(shí)際得分匯總12項(xiàng)目權(quán)重7有效分?jǐn)?shù) 匯總16本項(xiàng)目最后權(quán)重得分供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評(píng)分表模塊名稱：環(huán)境稽核日期：2003-12-17序 號(hào)、評(píng)定等級(jí)分?jǐn)?shù)稽核項(xiàng)目不具備此 項(xiàng)應(yīng)有的 要求部分符合要求但有嚴(yán)重缺陷大部分符 合要求但 需要改善基本符合要求執(zhí)行基本滿意完全符合要 求執(zhí)行特別 滿意012341現(xiàn)場工藝流程是否滿足物流要求32現(xiàn)場是否有明確區(qū)域劃分并嚴(yán) 格執(zhí)行33現(xiàn)場標(biāo)識(shí)是否清晰明確34關(guān)鍵工序的溫度、濕度、光照、通風(fēng)等管控要求是否被明確執(zhí)行35特殊物料或產(chǎn)品的存放環(huán)境是

10、 否滿足要求36現(xiàn)場是否整潔有序478910各項(xiàng)實(shí)際得分匯總19項(xiàng)目權(quán)重5有效分?jǐn)?shù) 匯總24本項(xiàng)目最后權(quán)重得分10供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評(píng)分表模塊名稱：倉儲(chǔ)稽核日期：2003-12-17序 號(hào)評(píng)定等級(jí)分?jǐn)?shù)稽核項(xiàng)目、不具備此 項(xiàng)應(yīng)有的 要求部分符合 要求但有 嚴(yán)重缺陷大部分符 合要求但 需要改善基本符合要 求執(zhí)行基本 滿意完全符合要 求執(zhí)行特別 滿意012341帳、物、卡是否一致32是否執(zhí)行先進(jìn)先出33對(duì)超期及異常物料是否有明確管制辦法并執(zhí)行34材料與成品是否防銹、防蝕、防靜系統(tǒng)、防老化、防損傷等方面的保護(hù)25包裝運(yùn)輸作業(yè)方式及產(chǎn)品的完 好性是否得到確認(rèn)36789各項(xiàng)實(shí)際得分匯總14項(xiàng)目權(quán)重7有效分

11、數(shù) 匯總20本項(xiàng)目最后權(quán)重得分1011供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評(píng)分表模塊名稱：設(shè)計(jì)稽核日期：2003-12-17序 號(hào)評(píng)定等級(jí)分?jǐn)?shù)稽核項(xiàng)目不具備此 項(xiàng)應(yīng)有的 要求部分符合要求但有嚴(yán)重缺陷大部分符 合要求但 需要改善基本符合要求執(zhí)行基本滿意完全符合要 求執(zhí)行特別 滿意012341有無明確開發(fā)設(shè)計(jì)流程42相關(guān)設(shè)計(jì)文件資料是否得到有 效歸檔、受控33客戶要求在設(shè)計(jì)輸入及變更中是否得到有效體現(xiàn)44設(shè)計(jì)驗(yàn)證內(nèi)容能否體現(xiàn)設(shè)計(jì)輸入及客戶要求35設(shè)計(jì)驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)的問題是否能及 時(shí)反饋予以修正36是否有相關(guān)規(guī)范保證設(shè)計(jì)變更能及時(shí)通知內(nèi)部相關(guān)部門且得到客戶認(rèn)可37制程中重要性、參數(shù)是否在設(shè)計(jì)過程中予以考慮38設(shè)計(jì)輸入是否得

12、到明確的客戶要求并進(jìn)行驗(yàn)證39試生產(chǎn)及特殊產(chǎn)品有無明確處理流程3各項(xiàng)實(shí)際得分匯總1030項(xiàng)目權(quán)重9有效分?jǐn)?shù) 匯總36本項(xiàng)目最后權(quán)重得分12供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評(píng)分表模塊名稱：質(zhì)量改進(jìn)稽核日期：2003-12-17序 號(hào)評(píng)定等級(jí)分?jǐn)?shù)稽核項(xiàng)目不具備此 項(xiàng)應(yīng)有的 要求部分符合要求但有嚴(yán)重缺陷大部分符 合要求但 需要改善基本符合要求執(zhí)行基本滿意完全符合要 求執(zhí)行特別 滿意012341對(duì)重要質(zhì)量參數(shù)是否設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)32是否有推進(jìn)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的活 動(dòng)開展43是否有機(jī)制保證質(zhì)量改進(jìn)建議被及時(shí)收集、分析、合理利用345678910各項(xiàng)實(shí)際得分匯總10項(xiàng)目權(quán)重3有效分?jǐn)?shù) 匯總12本項(xiàng)目最后權(quán)重得分13供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評(píng)分表模塊名稱：文件管制稽核日期：2003-12-17序'x評(píng)定等級(jí)分