浙江永旭機(jī)械公司質(zhì)量手冊(cè)

1、浙江永旭機(jī)械有 限公司質(zhì)量手冊(cè)第A版/第 0次修訂主題發(fā)布令共32頁、第1頁根據(jù)IS09001 : 2000質(zhì)量管理體系要求國際標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合 公司生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際，公司的質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)已編制出版。質(zhì)量手冊(cè)是 公司各部門及全體員工開展質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件和基本準(zhǔn)則。本 手冊(cè)自2002年1月1日起在浙江永旭機(jī)械有限公司全面實(shí)施，特此發(fā)布，希 各部門、全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹、執(zhí)行。浙江永旭機(jī)械有限公司總經(jīng)理：二00 一年十二月二十八日浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)第A版/第 0次修訂主題企業(yè)簡介共32頁、第2頁浙江永旭機(jī)械有限公司創(chuàng)辦于年，是專業(yè)生產(chǎn)小型內(nèi)燃機(jī)及小型柴油發(fā)電機(jī)組、水泵機(jī)組的出口企

2、業(yè)。公司固定職工40多人，廠區(qū)占地面積平方米，建筑面積平方米?，F(xiàn)有固定資產(chǎn)萬元，建有專業(yè)生產(chǎn)小萬元。型柴油機(jī)、發(fā)電機(jī)組的裝配生產(chǎn)線。公司設(shè)有專職的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)，配備全 套產(chǎn)品檢測(cè)裝置及測(cè)試量儀。公司產(chǎn)品憑著優(yōu)異的品質(zhì)、可靠的性能，合理 的價(jià)格優(yōu)勢(shì)打入國際市場(chǎng)， 深受顧客青睞，2001年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入 元，創(chuàng)稅利公司決心通過IS09001 : 2000質(zhì)量體系認(rèn)證，進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理 及提高產(chǎn)品質(zhì)量水平。全體員工朝著：“優(yōu)質(zhì)、可靠、適用是我們永恒的追 求?！钡馁|(zhì)量方針而努力，充分發(fā)揮自身的優(yōu)勢(shì)，積極開拓市場(chǎng)，上規(guī)模、上效益。 我們的目標(biāo)一定能實(shí)現(xiàn)，永旭的明天一定更加美好。公司地址：浙江玉環(huán)

3、縣沙善工業(yè)區(qū)郵 編：317600主題浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量方針、目標(biāo)第A版/第 0次修訂共32頁、第3頁1 質(zhì)量方針公司的質(zhì)量方針：優(yōu)質(zhì)、可靠、適用是我們永恒的追求。質(zhì)量方針的含義產(chǎn)品的品質(zhì)是企業(yè)生存發(fā)展的根本，所謂今天的質(zhì)量，就是明天的市場(chǎng)。今 天我們以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品提供給顧客，他們使用以后才能滿意，明天的市場(chǎng)就會(huì) 有良好的回報(bào)。我們的顧客才能不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)才能不斷開拓、壯大，企業(yè) 才能興旺、發(fā)達(dá)。針對(duì)公司生產(chǎn)小型內(nèi)燃機(jī)、發(fā)電機(jī)組、水泵機(jī)組的特點(diǎn)，優(yōu)質(zhì)、可靠、適用 是顧客的需求，也是我們必須通過努力確保實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。因此全體員工在質(zhì)量活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)、各道工序圍繞公司的質(zhì)量方針，做好本職工

4、作，永遠(yuǎn)追 求今天比昨天做得更好，這樣，我們的產(chǎn)品質(zhì)量會(huì)一步一個(gè)臺(tái)階，實(shí)現(xiàn)更好 地滿足顧客的需求。95%85%2質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)貨批次合格率一次下線合格率成品一次交檢合格率93%顧客批量退貨率為03部門質(zhì)量目標(biāo)展開按附表 1要求執(zhí)行。質(zhì)量目標(biāo)展開及考核記錄時(shí)間附表1序 號(hào)公司質(zhì)量目標(biāo)部門展開內(nèi)容責(zé)任部門考核記錄1進(jìn)貨批次合格率95%當(dāng)月完成：1.米購應(yīng)在合格供應(yīng)商中進(jìn)行生產(chǎn)供應(yīng)科2.供應(yīng)商糾正措施有效性100%生產(chǎn)供應(yīng)科3采購資料及進(jìn)貨檢驗(yàn)差錯(cuò)為“ 0”技質(zhì)科4.米購實(shí)施過程無差錯(cuò)生產(chǎn)供應(yīng)科2一次下線合格率85%當(dāng)月完成：1“二按”生產(chǎn)無違規(guī)操作裝配車間2. “五大”主要件不合格退貨小于2%生產(chǎn)供應(yīng)

5、科3部門工作質(zhì)量無責(zé)任事故各部門4.檢測(cè)器具滿足生產(chǎn)要求技術(shù)質(zhì)量科3成品一次交檢合格率93%1.交檢時(shí)同一問題不合格小于 3%裝配車間2檢測(cè)設(shè)備完好率100%技質(zhì)科當(dāng)月完成：3產(chǎn)品檢測(cè)規(guī)程無差錯(cuò)技質(zhì)科4.質(zhì)量問題及時(shí)、有效處理率100%各部門顧客成批退1顧客意見反饋、處理率100%銷售科A貨率為“ 0”2顧客滿意度征詢回收率80%銷售科4當(dāng)月完成：3.顧客意見糾正有效率90%各部門4.顧客滿意度85%各部門浙江永旭機(jī)械有限公司第A版/第 0次修訂質(zhì)量手冊(cè)總則主題共32頁、第5頁1適用范圍在合同環(huán)境下，用于向顧客或第三方提供證實(shí)， 公司已按IS09001 : 2000質(zhì) 量管理體系一一要求建立文

6、件化的質(zhì)量管理體系。在非合同環(huán)境下，用于內(nèi)部質(zhì)量管理，是公司各部門、車間每一個(gè)員工在質(zhì)量體系運(yùn)行中必須遵循的基本準(zhǔn)則。2 質(zhì)量手冊(cè)的編制、審核和批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)按ISO9001 : 2000質(zhì)量管理體系一一要求，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營 的實(shí)際情況，由管理者代表組織編寫小組負(fù)責(zé)編寫。質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量、分析和 改進(jìn)等五章節(jié)內(nèi)容構(gòu)成。質(zhì)量手冊(cè)各章節(jié)內(nèi)容須經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn) 后發(fā)布實(shí)施。3 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放質(zhì)量手冊(cè)屬受控文件，由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放，分別按“受控”和“非受控”兩 種狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和發(fā)放。受控質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放范圍：總經(jīng)理、管理者代表、部門負(fù)責(zé)

7、人、內(nèi)審員。非受控質(zhì)量手冊(cè)根據(jù)需要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放，并進(jìn)行登記。質(zhì)量手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制，工作調(diào)離 時(shí)，應(yīng)辦理交還手續(xù)。4質(zhì)量手冊(cè)的更改辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)的更改手冊(cè)更改由部門提出，報(bào)辦公室，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，重大內(nèi)容的更 改須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。主題浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)總則第A版/第 0次修訂共32頁、第6頁共32頁、第7頁更改時(shí)應(yīng)對(duì)所有“受控手冊(cè)”進(jìn)行更改，并做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)和記錄。5質(zhì)量手冊(cè)的換版當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，手冊(cè)必須換版：a、公司組織機(jī)構(gòu)、管理體制、質(zhì)量職能發(fā)生重大變動(dòng)；b、公司的質(zhì)量方針更改；C、公司的經(jīng)營環(huán)境、生產(chǎn)方式發(fā)生較大變化；d手冊(cè)所依據(jù)

8、的標(biāo)準(zhǔn)改版；e管理評(píng)審決定對(duì)質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)提出改進(jìn)；f、顧客的要求或其它原因必須換版。手冊(cè)換版由管理者代表提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。新版手冊(cè)實(shí)施，原版手冊(cè)自行作廢。為防錯(cuò)用，將原版手冊(cè)及時(shí)收回銷毀。 6 解釋權(quán)本手冊(cè)的解釋權(quán)歸辦公室。主題浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量管理體系第A版/第 0次修訂1 總體要求口、公司建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，形成書面文件。程序文件與IS09001 : 2000質(zhì)量管理體系一一要求標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照見QG/YX2401附錄2。為了有效實(shí)施質(zhì)量管理體系，公司將落實(shí)以下事項(xiàng)： 識(shí)別和規(guī)范質(zhì)量管理體系所需要的全部過程。確定各過程的順序及其相互作用。為確保有效運(yùn)

9、行和控制這些過程，必須確定過程所需要的準(zhǔn)則和方法。 確保收集必要的信息，以支持過程的運(yùn)行和監(jiān)視過程運(yùn)行的結(jié)果。測(cè)量、監(jiān)視、分析這些過程，并采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果和 持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量管理體系一一要求的刪減公司質(zhì)量體系一一要求刪減的條款為設(shè)計(jì)和開發(fā)。刪減的理由a、公司目前生產(chǎn)小型內(nèi)燃機(jī)及小型發(fā)電機(jī)組、水泵機(jī)組類產(chǎn)品，不存在研制 和開發(fā)過程。b、刪減設(shè)計(jì)和開發(fā)條要求不影響公司提供滿足顧客要求產(chǎn)品的能力，也 不免除公司提供產(chǎn)品的有關(guān)法律、法規(guī)責(zé)任。公司質(zhì)量管理體系的適用范圍為：小型內(nèi)燃機(jī)及小型發(fā)電機(jī)組、水泵機(jī)組類 產(chǎn)品的生產(chǎn)、安裝和服務(wù)。2文件要求總則公司質(zhì)量管理體系以文件化的書面形式建立

10、，文件化的結(jié)構(gòu)如下：a、第一層次文件一一質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，規(guī)定公司的質(zhì)量方針、目浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)第A版/第 0次修訂主題質(zhì)量管理體系共32頁、第8頁標(biāo)及質(zhì)量管理體系條款的總體要求。b、第二層次文件程序文件。程序文件是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，規(guī)定質(zhì)量管理體系的過程、過程的接 口關(guān)系、過程實(shí)施的途徑及信息傳遞的方式等。c第三層次文件一一作業(yè)指導(dǎo)文件。作業(yè)指導(dǎo)文件是程序文件的補(bǔ)充，規(guī)定有關(guān)過程的管理辦法、工藝操作方 法及檢驗(yàn)規(guī)程等。d第四層次文件一一質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄表單作為第二、第三層次文件的附頁規(guī)定統(tǒng)一格式。根據(jù)公司規(guī)模、組織機(jī)構(gòu)、實(shí)際過程及員工能力等因

11、素，質(zhì)量管理體系程序 文件包括質(zhì)量體系管理程序等 21個(gè)。名 稱質(zhì)量體系管理程序質(zhì)量管理體系文件的形式以書面為主，可以包括其它媒體形式，如電腦軟件、 實(shí)物樣品、錄音、錄像等除口頭和人腦之外的任何可長期穩(wěn)定存在的形式。 相關(guān)/支持性文件QG/YX2401-2001質(zhì)量手冊(cè)公司質(zhì)量手冊(cè)根據(jù)IS09001 : 2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求制訂和建立，質(zhì)量 手冊(cè)的內(nèi)容包括：a、明確質(zhì)量管理體系的范圍。b、規(guī)定質(zhì)量管理體系過程的要求，描述過程順序和相互作用。c各章節(jié)與IS09001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)要求相對(duì)應(yīng)，同時(shí)列出引用相關(guān)形成文件的 程序。d質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放、控制依據(jù)文件控制程序。文件控制主題浙江永旭機(jī)

12、械有限公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量管理體系第A版/第 0次修訂共32頁、第10頁按質(zhì)量管理體系的要求，建立文件控制程序。各層次文件按職能分配由直接負(fù)責(zé)人編寫，完成后形成文件化的質(zhì)量管理體 系（包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件、質(zhì)量記錄等）。 規(guī)定各層次文件發(fā)布前的審批辦法。對(duì)文件的編制、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、使用、更改、作廢、換版等管理作出規(guī)定，使 質(zhì)量體系文件處于受控狀態(tài)。名稱文件控制程序外部文件的控制應(yīng)納入質(zhì)量管理體系文件控制的范圍。 相關(guān)/支持性文件QG/YX2402-2001記錄控制按質(zhì)量管理體系的要求，應(yīng)建立質(zhì)量記錄的控制程序。 對(duì)質(zhì)量記錄的收集、標(biāo)識(shí)、保存及歸檔等作出規(guī)定。質(zhì)量記錄作為質(zhì)量管理體系

13、符合性、有效性的證據(jù)，相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行收集、 統(tǒng)計(jì)、分析，為持續(xù)改進(jìn)提供信息。編制質(zhì)量記錄一覽表進(jìn)行控制。相關(guān)/支持性文件QG/YX2403-2001名質(zhì)量記錄控制程序主題浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)管理職責(zé)第A版/第 0次修訂共32頁、第10頁1管理承諾公司質(zhì)量管理體系已建立、實(shí)施，并通過必要手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。為了確保 公司質(zhì)量管理體系適宜性、充分性及有效性，總經(jīng)理作出以下承諾： 公司通過文件、會(huì)議、墻報(bào)、標(biāo)語及內(nèi)部培訓(xùn)向全體員工宣傳滿足顧客及法 律、法規(guī)要求的重要性。負(fù)責(zé)建立質(zhì)量方針、目標(biāo)，使員工充分理解，激勵(lì)員工為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而努 力。負(fù)責(zé)管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，

14、不斷完善的目標(biāo)。識(shí)別質(zhì)量體系運(yùn)行的資源要求，確保獲得必要的資源。2以顧客為中心公司依賴顧客生存，因此應(yīng)充分理解顧客當(dāng)前和未來的需求，將其轉(zhuǎn)化為顧 客的要求，并作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的輸入及生產(chǎn)和服務(wù)的依據(jù)，盡最大努力滿足顧 客的要求。公司制訂的質(zhì)量方針、目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)顧客的要求和期望，通過質(zhì)量管理體系的 有效運(yùn)行，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程滿足規(guī)定要求，提供符合顧 客要求的產(chǎn)品，使顧客滿意。顧客的要求和期望可通過市場(chǎng)調(diào)查、顧客反饋、分析和預(yù)測(cè)確定，顧客的需 求包括法律、法規(guī)及社會(huì)的要求。3質(zhì)量方針總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制訂與生產(chǎn)經(jīng)營宗旨相適應(yīng)的質(zhì)量方針，并以文件的形式發(fā) 布實(shí)施。質(zhì)量方針應(yīng)滿足顧客要求和持續(xù)改

15、進(jìn)的承諾。 質(zhì)量方針是建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)和依據(jù)。主題浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)管理職責(zé)第A版/第 0次修訂共32頁、第11頁質(zhì)量方針發(fā)布后，應(yīng)通過各種形式及分層次傳達(dá)、宣傳，并使各級(jí)人員都理 解和執(zhí)行。管理評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)質(zhì)量方針的適宜性和有效性，并適應(yīng)內(nèi)、外部條件的變化。 質(zhì)量方針由總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布、實(shí)施。4策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理根據(jù)公司質(zhì)量方針、產(chǎn)品要求及持續(xù)改進(jìn)的承諾等因素，負(fù)責(zé)組織制 定質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)可測(cè)量、易識(shí)別和可評(píng)價(jià)。為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，相關(guān)職能部門應(yīng)制訂可量化，需要努力能夠達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量與評(píng)價(jià)為質(zhì)量管理體系的有效性提供依據(jù)。質(zhì)量管理體系

16、策劃管理者代表應(yīng)組織相關(guān)部門為建立質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行策劃， 策劃的結(jié)果形成質(zhì)量體系管理程序，策劃的內(nèi)容包括：a、識(shí)別建立質(zhì)量管理體系的過程，形成過程網(wǎng)絡(luò)，明確輸入、輸出和接口， 規(guī)定職責(zé)。b、明確刪減的內(nèi)容，并說明理由。c識(shí)別為實(shí)施質(zhì)量管理體系所需的資源。d確定質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的辦法。e策劃應(yīng)確保體系的變更在受控狀態(tài)下進(jìn)行。5職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限為了使公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，各部門和全體員工都應(yīng)了解質(zhì)主題浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)管理職責(zé)第A版/第 0次修訂共32頁、第12頁量體系的職能及其職責(zé)和權(quán)限。公司的組織機(jī)構(gòu)見 QG/YX2401附錄3;各部 門對(duì)應(yīng)的質(zhì)量

17、管理體系要求及程序的職能分配見 QG/YX2401附錄2;對(duì)從事 與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下：總經(jīng)理a、負(fù)責(zé)貫徹國家和上級(jí)的質(zhì)量政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。b、制訂質(zhì)量方針、確定質(zhì)量目標(biāo)，并傳達(dá)、貫徹，使全員理解、執(zhí)行。c任命管理者代表，批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。d識(shí)別資源需求，建立組織機(jī)構(gòu)，提供充分的資源。e負(fù)責(zé)管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性負(fù)責(zé)，確定持續(xù)改 進(jìn)的方向。管理者代表a按標(biāo)準(zhǔn)要求負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 b、組織內(nèi)部質(zhì)量審核。c負(fù)責(zé)組織糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。d向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。 e就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)

18、。辦公室負(fù)責(zé)人a、在總經(jīng)理、管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行、實(shí)施的具體工 作。b、具體負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編寫、發(fā)放、更改、控制及管理工作。 c協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表組織管理評(píng)審和內(nèi)部質(zhì)量審核。d具體負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制和管理。e具體負(fù)責(zé)質(zhì)量管理過程糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證工作。f、負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制訂和實(shí)施，負(fù)責(zé)特殊崗位人員鑒定及人事管理。 技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)人a負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、控制和管理。主題浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)管理職責(zé)第A版/第 0次修訂共32頁、第13頁b、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程工藝技術(shù)保證及技術(shù)性問題的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證工作。c負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)工作。d負(fù)責(zé)

19、組織實(shí)施不合格品的控制和管理。e負(fù)責(zé)設(shè)備管理及計(jì)量器具的檢定和管理工作。f、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄的匯總、分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的策劃和實(shí)施工作。g、負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量統(tǒng)計(jì)信息。生產(chǎn)供應(yīng)科負(fù)責(zé)人a、負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃及生產(chǎn)組織、調(diào)度工作，及時(shí)協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程的 各種問題。b、負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)過程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作。C、負(fù)責(zé)供應(yīng)商能力評(píng)定、供應(yīng)商業(yè)績統(tǒng)計(jì)及合格供應(yīng)商的管理。 d負(fù)責(zé)制訂采購計(jì)劃及采購實(shí)施工作。e負(fù)責(zé)倉庫物料的貯存、標(biāo)識(shí)和管理。f、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝和防護(hù)工作。g、負(fù)責(zé)工藝裝備的制造。銷售科負(fù)責(zé)人a負(fù)責(zé)顧客要求的接收及合同評(píng)審。b、負(fù)責(zé)合同的實(shí)施、控制和更改、傳遞工作。c、負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)

20、的控制和管理。d負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售前、售中及售后服務(wù)。e負(fù)責(zé)收集顧客的反饋信息，匯總、分析，并向總經(jīng)理報(bào)告。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人a負(fù)責(zé)本車間的生產(chǎn)組織工作，嚴(yán)格執(zhí)行“三按”生產(chǎn)（按圖樣、按標(biāo)準(zhǔn)、 按工藝）。b、負(fù)責(zé)實(shí)施控制生產(chǎn)過程及生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施工作。主題浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)管理職責(zé)第A版/第 0次修訂共32頁、第14頁C、對(duì)本車間在制品、半成品及成品實(shí)施標(biāo)識(shí)。d負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)裝備的日常管理，確保所管裝備提供滿足生產(chǎn)要求的能力。e、規(guī)范車間生產(chǎn)秩序，落實(shí)其它有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)。f、對(duì)本車間生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境控制負(fù)責(zé)。內(nèi)部質(zhì)量審核員a內(nèi)審員經(jīng)培訓(xùn)合格由總經(jīng)理授權(quán)，在審核組長領(lǐng)導(dǎo)下開展內(nèi)部質(zhì)量審核工 作。b、根據(jù)

21、分工，負(fù)責(zé)對(duì)某一部門的審核，經(jīng)過審核填寫檢查表、核查記 錄和不符合報(bào)告交審核組長審定。c對(duì)被審核部門的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤檢查。 d根據(jù)審核組長的授權(quán)編寫內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告。 檢驗(yàn)人員a按規(guī)定程序和檢驗(yàn)規(guī)程要求，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程各個(gè)環(huán)節(jié)的產(chǎn)品檢驗(yàn)。b、對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的一般不合格品作出判斷，提出處理意見。c對(duì)出現(xiàn)的重大不合格，有權(quán)提請(qǐng)有關(guān)人員處理。d負(fù)責(zé)填寫檢驗(yàn)記錄。e、具體負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)員工a、熟悉崗位有關(guān)規(guī)定要求，熟練掌握崗位技能。b、執(zhí)行“三按”生產(chǎn)，保持良好的生產(chǎn)環(huán)境，堅(jiān)持做好完工的清理、清潔和 清掃工作。c做好本崗位設(shè)備、工裝及工量具的正確使用和維護(hù)、保養(yǎng)工作。 d完工后做好本工序

22、的自檢、自分（合格或不合格）、自作標(biāo)識(shí)工作。 倉庫保管員a熟悉崗位有關(guān)規(guī)定要求，嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)、出庫手續(xù)的規(guī)定。 b、分門別類做好庫存物資貯存，做到標(biāo)識(shí)清楚。主題浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)管理職責(zé)第A版/第 0次修訂共32頁、第15頁c建立倉庫物資臺(tái)帳，做到帳、物相符。d參加定期倉庫巡查，并對(duì)庫存產(chǎn)品的防護(hù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。 管理者代表總經(jīng)理在部門經(jīng)理或以上管理人員中指定一名管理者代表，經(jīng)過正式任命立、并明確負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)工作。質(zhì)量管理體系 范圍內(nèi)管理者代表的職責(zé)和權(quán)限按本手冊(cè)本章條規(guī)定。內(nèi)部溝通加強(qiáng)公司內(nèi)部信息交流反饋工作，包括采用會(huì)議形式、文件、記錄、通知、墻報(bào)、宣傳欄或

23、口頭傳達(dá)等方式實(shí)現(xiàn)內(nèi)部信息暢通，確保各個(gè)不同部門和崗 位對(duì)質(zhì)量管理體系所反饋的信息都能有效溝通。編制信息溝通程序?qū)?nèi)部溝通作出規(guī)定。相關(guān)/支持性文件QG/YX2501-2001名稱信息溝通程序6管理評(píng)審總則總經(jīng)理每年至少一次主持召開管理評(píng)審會(huì)議，確保質(zhì)量管理體系適宜性、 充分性、有效性，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系包括質(zhì)量方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整等。 評(píng)審輸入內(nèi)、外部審核結(jié)果顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反饋信息及顧客滿意度的測(cè)量信息。 過程業(yè)績及產(chǎn)品的符合性。糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及跟蹤驗(yàn)證情況。上次評(píng)審改進(jìn)措施遺留問題?？赡苡绊戀|(zhì)量管理體系變化的信息。主題浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)管理職責(zé)第A版/第 0次修訂共32頁

24、、第16頁評(píng)審輸出評(píng)審會(huì)議應(yīng)記錄，輸出結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告。質(zhì)量管理體系及其過程所需要的改進(jìn)。與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品所需要的改進(jìn)。 為改進(jìn)質(zhì)量管理體系，需要重新調(diào)配資源的有關(guān)內(nèi)容。至的內(nèi)容作為評(píng)審會(huì)議的改進(jìn)項(xiàng)目納入評(píng)審報(bào)告。 相關(guān)/支持性文件共32頁、第17頁QG/YX2502-2001管理評(píng)審程序浙江永旭機(jī)械有限公司主題質(zhì)量手冊(cè) 資源管理第A版/第0次修訂1資源的提供為確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理應(yīng)適時(shí)確定和提供為滿足實(shí)施和改進(jìn) 質(zhì)量管理體系各過程所需的資源，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改 進(jìn)的目的，使顧客滿意。資源包括人力資源、設(shè)施（含硬件、軟件）、信息、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 2人力資

25、源總則為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，公司應(yīng)安排具備相關(guān)技能和經(jīng)歷的人員承 擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員。規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)具備與其職能、崗位相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)技能和經(jīng)驗(yàn)的能 力，能勝任其工作。能力、意識(shí)和培訓(xùn)根據(jù)公司崗位人員工作能力的要求，由辦公室編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)培訓(xùn)的 內(nèi)容、時(shí)間、形式和培訓(xùn)對(duì)象應(yīng)明確規(guī)定。培訓(xùn)應(yīng)結(jié)合實(shí)際崗位工作能力考核，評(píng)估培訓(xùn)的有效性。對(duì)特殊崗位人員應(yīng)安排專業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格取得資格證書后予以確認(rèn)，方 可上崗。培訓(xùn)應(yīng)確保員工的質(zhì)量意識(shí)，理解本職工作的相關(guān)性和重要性，充分認(rèn)識(shí)本 人在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)中的責(zé)任和義務(wù)，并激勵(lì)員工作出努力和貢獻(xiàn)。 保存員工培訓(xùn)、考核及資格認(rèn)定

26、的有關(guān)記錄。相關(guān)/支持性文件文件名稱員工培訓(xùn)控制程序QG/YX2601-2001編號(hào)文件名稱設(shè)備控制程序文件名稱過程控制程序QG/YX2703-2001主題浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第A版/第 0次修訂共32頁、第19頁3基礎(chǔ)設(shè)施公司應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的需求，識(shí)別、提供和保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性要求的 設(shè)施和設(shè)備。設(shè)施包括工作場(chǎng)所、水電、通訊及交通等相應(yīng)設(shè)施。設(shè)備包括生產(chǎn)過程的相關(guān)設(shè)備。對(duì)設(shè)備（包括設(shè)施）的日常保養(yǎng)、維修及控制管理作出規(guī)定。 相關(guān)/支持性文件QG/YX2602-20014工作環(huán)境根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)和加工過程的具體要求，確定環(huán)境控制的因素，以提高產(chǎn) 品的實(shí)現(xiàn)過程人和物結(jié)合的有效

27、性和效率。對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所、倉庫和辦公室實(shí)行清理、清潔、清掃的規(guī)定，并形成制度和督 促檢查，使全體員工養(yǎng)成習(xí)慣。相關(guān)/支持性文件編 號(hào)1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃是產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求的保證。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是通過有序的過程和子過程來實(shí)現(xiàn)，公司應(yīng)識(shí)別并確定這些過 程，并就如何開展過程活動(dòng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意的產(chǎn)品作出策劃。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃應(yīng)確定：質(zhì)量目標(biāo)，即識(shí)別產(chǎn)品質(zhì)量特性，建立其目標(biāo)值、質(zhì)量要求和約束條件，并 應(yīng)能滿足顧客和法律、法規(guī)的全部要求。確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的資源、設(shè)施以確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，確定需要建立哪些過 程文件，以確保過程有效運(yùn)行并得到控制。建立驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)過程及效果驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)公司目前生產(chǎn)

28、高度重復(fù)性的小型內(nèi)燃機(jī)及小型發(fā)電機(jī)組、水泵機(jī)組類產(chǎn)品，過程策劃形成的文件是質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及第三層次文件。公司若針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)按至條進(jìn)行策劃，即編制質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)量計(jì)劃以已建立的質(zhì)量體系文件為基礎(chǔ)，針對(duì)特定的過程作必要的補(bǔ)充。 2與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定顧客的要求包括明確的要求、隱含的要求及與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任要求等。 顧客的要求由銷售科負(fù)責(zé)收集，包括市場(chǎng)調(diào)查、與顧客聯(lián)系、溝通及同行產(chǎn) 品的對(duì)比分析。顧客的要求須經(jīng)銷售科負(fù)責(zé)人鑒別和確認(rèn)，并納入產(chǎn)品要求的評(píng)審。 相關(guān)/支持性文件名稱QG/YX2701-2001顧客要求接收及合同評(píng)審程序與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審主題浙江永

29、旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第A版/第 0次修訂共32頁、第20頁銷售科根據(jù)已識(shí)別的顧客要求和公司規(guī)定的產(chǎn)品特性提出產(chǎn)品要求。產(chǎn)品要求所形成的所有銷售合同簽訂前均要進(jìn)行評(píng)審，合同的形式包括信函、訂單、傳真、電話記錄、電子郵件及投標(biāo)書等。根據(jù)公司產(chǎn)品的特點(diǎn)，規(guī)定一般合同和重要合同的評(píng)審方法。評(píng)審應(yīng)就下列問題與顧客取得一致：a對(duì)合同的各項(xiàng)要求，最終應(yīng)確定，并形成文件。b、對(duì)合同要求的理解應(yīng)一致。 c公司應(yīng)具有滿足要求的能力。合同在執(zhí)行過程中，因雙方原因需要更改時(shí)，銷售科應(yīng)與顧客協(xié)商，達(dá)成一 致，合同更改應(yīng)按條要求進(jìn)行評(píng)審。合同內(nèi)容及合同更改應(yīng)準(zhǔn)確傳遞至各有關(guān)部門。 合同評(píng)審與更改記錄由銷售科保存

30、。相關(guān)/支持性文件名稱顧客要求接收及合同評(píng)審程序編 號(hào)QG/YX2701-2001與顧客溝通 銷售科負(fù)責(zé)與顧客的信息溝通。顧客信息溝通的內(nèi)容包括顧客要求、產(chǎn)品信息、合同訂單的處理及顧客信息 反饋（包括投訴及滿意度等）。與顧客溝通的方式有電話、傳真、面談、會(huì)議、廣告等。公司應(yīng)規(guī)定與顧客溝通的信息記錄、收集、統(tǒng)計(jì)、分析及處理的有關(guān)程序。 相關(guān)/支持性文件QG/YX2501-2001名 稱信息溝通程序主題浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第A版/第0次修訂共32頁、第21頁3設(shè)計(jì)和開發(fā)根據(jù)公司生產(chǎn)產(chǎn)品的實(shí)際，本條要求刪減。4米購 采購過程根據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立采購及供應(yīng)商管理程序，對(duì)采購活動(dòng)

31、進(jìn) 行必要控制，確保采購的產(chǎn)品符合要求。采購控制的范圍是指直接作為產(chǎn)品的組成部分或影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的采購及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的分項(xiàng)目。規(guī)范供應(yīng)商管理，確定供應(yīng)商的選擇、評(píng)估原則及方法，進(jìn)行合格供應(yīng)商評(píng) 定，確保向合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購。供應(yīng)商評(píng)定的結(jié)果應(yīng)記錄，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，確定為合格供應(yīng)商，并建立 合格供應(yīng)商清單。根據(jù)供應(yīng)商產(chǎn)品對(duì)最終產(chǎn)品的影響程度或零件的重要度分類及供應(yīng)商交貨的 質(zhì)量業(yè)績進(jìn)行控制。供應(yīng)商控制中需采取的跟蹤措施，由生產(chǎn)供應(yīng)科與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)、溝通和實(shí)施。 采購按計(jì)劃進(jìn)行，采購計(jì)劃根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃結(jié)合庫存進(jìn)行編制。名 稱采購及供應(yīng)商管理程序采購合同或訂單發(fā)出前，應(yīng)包括必需的采購信息（按條要求

32、）。 相關(guān)/支持性文件QG/YX2702-2001米購信息采購文件應(yīng)明確采購產(chǎn)品的信息。采購實(shí)施應(yīng)根據(jù)采購文件進(jìn)行，采購文件包括產(chǎn)品特性描述、交貨結(jié)算方式 及其它特定要求。主題浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第A版/第 0次修訂共32頁、第22頁名稱采購及供應(yīng)商管理程序采購文件及所形成的采購合同或訂單應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行審批。 相關(guān)/支持性文件QG/YX2702-2001采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證納入檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序進(jìn)行控制。識(shí)別所需要的檢驗(yàn)活動(dòng)，編制進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)，確保只有經(jīng) 檢驗(yàn)合格的進(jìn)貨才能投料或入庫。公司需要在供應(yīng)商處對(duì)采購物料進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，則必須在合同中規(guī)定驗(yàn)證安排 及放行方式

33、。當(dāng)合同規(guī)定顧客對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)協(xié)助安排，但顧客的驗(yàn)證 不能代替公司的驗(yàn)證。名 稱采購及供應(yīng)商管理程序檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序QG/YX2702-2001相關(guān)/支持性文件QG/YX2803-20015生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制建立生產(chǎn)過程控制程序和服務(wù)程序確保生產(chǎn)加工過程和服務(wù)處于受 控狀態(tài)，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量。針對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程的不同特點(diǎn)或特性要求，必要時(shí)規(guī)定具體的操作工藝指 導(dǎo)文件或作業(yè)指導(dǎo)文件。按合同或訂單的內(nèi)容，生產(chǎn)供應(yīng)科應(yīng)編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，顧客的要求應(yīng)有效 地傳遞和控制。制訂設(shè)備控制程序，控制生產(chǎn)和服務(wù)過程的設(shè)備的使用、維護(hù)、修主題浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第A版/

34、第 0次修訂共32頁、第23頁理等，使設(shè)備的狀態(tài)滿足生產(chǎn)過程能力的要求。制訂訂量器具管理程序，控制生產(chǎn)和服務(wù)過程所有計(jì)量器具，滿足檢驗(yàn) 和監(jiān)控要求。編制生產(chǎn)過程檢驗(yàn)規(guī)程和成品檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)生產(chǎn)過程的半成品及成品 進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)量。成品檢驗(yàn)合格，并確認(rèn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程均符合要求后，依據(jù)搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包 裝、防護(hù)和交付程序?qū)嵤┫鄳?yīng)過程及準(zhǔn)予放行、交付，并按服務(wù)程序 提供售后服務(wù)。相關(guān)/支持性文件QG/YX2703-2001QG/YX2704-2001名 稱生產(chǎn)過程控制程序服務(wù)程序QG/YX2602-2001QG/YX2708-2001設(shè)備控制程序計(jì)量器具管理程序產(chǎn)品防護(hù)程序a、b、c、d、e、確定特殊過程的控

35、制要求；設(shè)備和過程能力的鑒定要求；特殊過程操作人員資格認(rèn)定；規(guī)定過程作業(yè)指導(dǎo)文件；過程參數(shù)連續(xù)監(jiān)控，并作記錄。QG/YX2707-2001生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程若存在產(chǎn)品質(zhì)量特性不能經(jīng)過其后檢測(cè)或產(chǎn)品缺陷只有在 使用后才能暴露的過程，應(yīng)作為特殊過程，并在生產(chǎn)過程控制程序中規(guī) “特殊過程控制”的內(nèi)容。特殊過程崗位人員的培訓(xùn)及資格認(rèn)定應(yīng)在員工培訓(xùn)程序中作出規(guī)定。主題浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第A版/第 0次修訂共32頁、第24頁名 稱生產(chǎn)過程控制程序員工培訓(xùn)程序QG/YX2703-2001相關(guān)/支持性文件QG/YX2601-2001標(biāo)識(shí)和可追溯性從原材料進(jìn)廠到產(chǎn)品交付及

36、服務(wù)過程，對(duì)所有的原材料、半成品及成品都應(yīng) 按標(biāo)識(shí)和可追溯性程序加以標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括產(chǎn)品名稱、型號(hào)或規(guī)格、數(shù)量等，檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)包括待檢、已檢合格、不合格、待處理等。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法包括在產(chǎn)品上直接標(biāo)識(shí)，按區(qū)域標(biāo)識(shí)、分容器 盛放、記錄單作標(biāo)識(shí)及包裝箱、盒作標(biāo)識(shí)等。應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品分階段及不同狀態(tài)的標(biāo)識(shí)方法?？勺匪輼?biāo)識(shí)的應(yīng)用場(chǎng)合a法律、法規(guī)有要求時(shí)；b、顧客要求時(shí)；c內(nèi)部質(zhì)量管理需要，包括緊急放行、顧客提供財(cái)產(chǎn)及質(zhì)量改進(jìn)。 可追溯標(biāo)識(shí)應(yīng)是特定的唯一性標(biāo)識(shí)，并應(yīng)作標(biāo)識(shí)記錄。相關(guān)/支持性文件QG/YX2705-2001顧客財(cái)產(chǎn)名標(biāo)識(shí)和可追溯性程序顧客的財(cái)產(chǎn)包括產(chǎn)品、設(shè)施、財(cái)

37、物及信息資源，由組織控制和使用，即為顧 客提供的財(cái)產(chǎn)。公司若在生產(chǎn)和服務(wù)過程使用顧客提供的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)在合同中規(guī)定驗(yàn)收、接收 的要求。顧客提供的財(cái)產(chǎn)生產(chǎn)過程應(yīng)作可追溯標(biāo)識(shí)，其目的是確保準(zhǔn)確地用于顧主題浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第A版/第 0次修訂共32頁、第25頁客的合同產(chǎn)品。顧客提供的財(cái)產(chǎn)應(yīng)妥善貯存，發(fā)生損壞、變質(zhì)或丟失應(yīng)報(bào)告顧客，并記錄之。 與顧客的聯(lián)絡(luò)由銷售科負(fù)責(zé)。相關(guān)/支持性文件名稱顧客財(cái)產(chǎn)控制程序QG/YX2706-2001產(chǎn)品防護(hù)編號(hào)制訂產(chǎn)品防護(hù)程序，規(guī)范搬運(yùn)、貯存、包裝、交付、標(biāo)識(shí)等過程的防護(hù)， 使產(chǎn)品在內(nèi)部貯存、加工和最終交付直至責(zé)任轉(zhuǎn)移期間，保持產(chǎn)品質(zhì)量符合 顧客要求。

38、針對(duì)顧客要求的產(chǎn)品特性，提供有效的防護(hù)措施，以防止產(chǎn)品在交付到目的 地前損壞或變質(zhì)，這包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝等防護(hù)措施。相關(guān)/支持性文件名稱QG/YX2707-2001產(chǎn)品防護(hù)程序6測(cè)量和監(jiān)視裝置（以下簡稱計(jì)量器具）的控制制訂計(jì)量器具管理程序，對(duì)公司使用的所有計(jì)量器具實(shí)施控制，確保其 測(cè)量能力符合測(cè)量要求。公司根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，配置所需要的計(jì)量器具，按規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn) 品的特性進(jìn)行檢測(cè)和確認(rèn)。按規(guī)定要求建立計(jì)量器具臺(tái)帳和領(lǐng)用登記及周期檢定一覽表。按量值傳遞的溯源要求對(duì)在用計(jì)量器具實(shí)施周期檢定。 保存檢定記錄，現(xiàn)場(chǎng)使用的計(jì)量器具應(yīng)有合格狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。無國家檢定規(guī)程的自制計(jì)量器具應(yīng)編制檢定規(guī)

39、程，并實(shí)施周期檢定。主題浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第A版/第 0次修訂共32頁、第26頁質(zhì)量手冊(cè)當(dāng)發(fā)現(xiàn)在用計(jì)量器具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)規(guī)定復(fù)查以前測(cè)量結(jié)果的有效性， 并采取適當(dāng)?shù)募m正措施。在搬運(yùn)、使用和貯存時(shí)，應(yīng)規(guī)定避免損傷和失準(zhǔn)的有效措施。 相關(guān)/支持性文件QG/YX2708-2001名 稱計(jì)量器具管理程序浙江永旭機(jī)械有限公司第A版/第 0次修訂主題測(cè)量、分析和改進(jìn)共32頁、第28頁1總則針對(duì)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程質(zhì)量特性要求，策劃并規(guī)定所需的測(cè)量過程，以保證 符合性要求及實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的目的。策劃應(yīng)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程檢驗(yàn)點(diǎn)的設(shè)置及采用的測(cè)量方法。策劃應(yīng)規(guī)定統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體應(yīng)用場(chǎng)合，以確保產(chǎn)品、

40、過程能力符合要求及質(zhì) 量管理體系實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，使顧客滿意。編 號(hào)QG/YX2801-2001名數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序相關(guān)/支持性文件QG/YX2803-20012監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意按服務(wù)控制程序的要求，由銷售科負(fù)責(zé)收集、分析和傳遞顧客滿意或不 滿意的信息。收集方式可以是口頭的或書面的，包括顧客抱怨、投訴、征詢調(diào)查、用戶訪 問記錄、市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告等方式。銷售科對(duì)顧客的滿意度信息進(jìn)行匯總，必要時(shí)由技術(shù)質(zhì)量科利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn) 行分析，找出問題，發(fā)現(xiàn)規(guī)律，進(jìn)而采取糾正措施。名稱服務(wù)程序服務(wù)控制程序應(yīng)對(duì)顧客滿意度的評(píng)價(jià)方法作出規(guī)定。 相關(guān)/支持性文件QG/YX2704-2001內(nèi)部審核公

41、司應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求制訂內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序，內(nèi)部質(zhì)量體系審核，每 年一般進(jìn)行一次，必要時(shí)對(duì)某些要求可適當(dāng)增加內(nèi)審頻次，審核范圍包括浙江永旭機(jī)械有限公司第A版/第 0次修訂質(zhì)量手冊(cè)全部要求。IS09001標(biāo)準(zhǔn)要內(nèi)審由管理者代表組織實(shí)施，以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系是否符合 求及是否有效運(yùn)行和保持。每次審核應(yīng)編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃，審核活動(dòng)必須按計(jì)劃和程序規(guī)定要 求實(shí)施。審核應(yīng)與被審核活動(dòng)無直接責(zé)任關(guān)系，且有資格的人員實(shí)施。內(nèi)審員審核前應(yīng)編寫檢查表，審核結(jié)果應(yīng)填寫核查記錄。發(fā)現(xiàn)與要求不符合 的項(xiàng)目應(yīng)填寫不符合報(bào)告，提出糾正措施建議，并通知責(zé)任部門。責(zé)任部門對(duì)不符合項(xiàng)采取糾正措施。審核組通過跟蹤審核，對(duì)糾正措施

42、的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。審核結(jié)束后，根據(jù)審核結(jié)果編制審核報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，形成文件，發(fā) 審核部門。管理代表應(yīng)將審核報(bào)告提交管理評(píng)審。名 稱內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序相關(guān)/支持性文件QG/YX2802-2001過程的監(jiān)視和測(cè)量按檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序設(shè)置的檢驗(yàn)點(diǎn)要求，編制相關(guān)程序和檢驗(yàn)規(guī)程，采用 適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)過程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，達(dá)到顧客滿意的目的。過程測(cè)量和監(jiān)視包括質(zhì)量體系運(yùn)行過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、進(jìn)貨過程及加工過 程。測(cè)量和監(jiān)視的內(nèi)容包括對(duì)過程的參數(shù)或結(jié)果進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，并記錄測(cè)量結(jié) 果。根據(jù)實(shí)際需要，必要時(shí)采用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，分析測(cè)量結(jié)果，評(píng)價(jià)過程持續(xù) 滿足預(yù)期目標(biāo)的能力。相關(guān)/支持性文件浙江永旭機(jī)械有限公司第A版/第 0次修訂質(zhì)量手冊(cè)主題測(cè)量、分析和改進(jìn)共32頁、第32頁名稱檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序QG/YX2803-2001QG/YX2803-2001QG/YX2801-20013不合格控制 制訂不合格控制程序 凡經(jīng)測(cè)量判定不合格的， 根據(jù)公司產(chǎn)品實(shí)際情況，QG/YX2801-2001產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量按檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序設(shè)置的產(chǎn)品檢驗(yàn)點(diǎn)要求及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，編制有關(guān) 程序和成品檢驗(yàn)規(guī)程，采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行符合性測(cè)量和監(jiān) 視，達(dá)到顧客滿意的目的。檢驗(yàn)人員應(yīng)做好產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視記錄，記錄應(yīng)