產(chǎn)品風(fēng)險分析及評估表

1、產(chǎn)品風(fēng)險分析及評估表廣州亞太釀酒有限公司坐落于廣州市黃埔區(qū)埔南路 66 號。主要產(chǎn)品：熟啤酒。包 括喜力、虎牌、力加三種品牌。目前僅虎牌桶?。?0L）及虎牌罐裝（330mL產(chǎn)品有 出口至香港地區(qū)。一、產(chǎn)品原材料風(fēng)險分析及控制亞太公司啤酒生產(chǎn)制造過程中主要生產(chǎn)原料是水、 麥芽、糖漿及酒花。 加工助劑是 氯化鈣、硫酸鋅和磷酸。公司產(chǎn)品首先從原料的來源和使用上確保符合食品安全，其 次原料主要來自國內(nèi)及國外有資質(zhì)的合格供應(yīng)商。而且我們在選擇供應(yīng)商時是很謹(jǐn)慎 的，國外原料供應(yīng)商均是由喜力集團(tuán)根據(jù)產(chǎn)生品質(zhì)及特性嚴(yán)格篩選并經(jīng)測試合格才可 允許供應(yīng)產(chǎn)品至喜力集團(tuán)屬下公司，所有國內(nèi)供應(yīng)商都要有正規(guī)的生產(chǎn)資質(zhì)和正

2、規(guī)的 質(zhì)量保證體系。同時我們也不定期的通過不同方式來評估我們的供應(yīng)商，以確保我們 采購的原料是安全的，從原料上杜絕引入風(fēng)險的因素。此外我們有嚴(yán)格的進(jìn)料檢測程 序，保證我們的使用的原輔材料全部合格。二、加工產(chǎn)品的風(fēng)險分析及控制1. 公司熟啤酒的生產(chǎn)工藝流程總體如下原料處理-糊化-過濾-糖化（加入糖漿、酒花）-沉淀-冷卻-發(fā)酵罐發(fā)酵（加入酵母）f過濾f罐裝f包裝f檢驗f發(fā)貨。生產(chǎn)過程中主要存在的是外來異物風(fēng)險和微生物增長， 我們通過嚴(yán)格的控制原材料 的質(zhì)量，并通過控制稱量、 PH 測試、設(shè)備檢測、過程質(zhì)量控制等各項控制措施能夠有 效的控制外來異物和微生物增長等各種風(fēng)險，將我們的產(chǎn)品風(fēng)險降到最低，確

3、保我們 產(chǎn)品的安全。三、風(fēng)險分析內(nèi)容和控制表：2.加3.3、4.4、5.5、6.6、7.7、8.8、9.9、1.供應(yīng)商提供的原輔料的風(fēng)險或服務(wù)項目的風(fēng)險 區(qū)域、設(shè)施等安全的風(fēng)險 蟲害危害等的風(fēng)險 產(chǎn)品儲存、運輸?shù)娘L(fēng)險 監(jiān)視和測量裝置安全的風(fēng)險 工作服防護(hù)服等的風(fēng)險 產(chǎn)品監(jiān)測的風(fēng)險 個人衛(wèi)生的風(fēng)險10、產(chǎn)品放行的風(fēng)險 其他新增要求項目的風(fēng)險評估10.11、控制表如下：1供應(yīng)商提供的原輔料和服務(wù)性項目風(fēng)險危害識別危害描述風(fēng)險控制手段控制頻次/時間責(zé)任人風(fēng)險的描述備注原 輔 料 的 采 購 和 接 收食品原料的生物化學(xué)的 物理的危害購買的原料中本 身含有或儲存中 可能發(fā)生從合格供應(yīng)商處采購，每批隨貨

4、提 供檢驗報告，實驗室進(jìn)行抽樣檢測。 由供應(yīng)商每年提供一次三方檢測報 告。確保原料按照規(guī)定和要求進(jìn)行 儲存。常規(guī)項目每批次檢測， 特殊項目要求供應(yīng)商 每年1次外檢采購貝、質(zhì)檢員、咼風(fēng)險各產(chǎn)品含有不 同的原料，詳見相應(yīng)產(chǎn)品HACCP危害分 析單食品原料含有放射性、天然毒素、農(nóng)藥藥物殘留等危害購買的原料中本 身含有咼風(fēng)險包裝材料的生物的、化 學(xué)的、物理的危害本身含有或儲存 中帶入，或者不 符合食品接觸物 要求從合格供應(yīng)商處米購，每年進(jìn)行食 品級三方檢測證明或由供應(yīng)商每年 提供一次食品級的三方檢測報告。使用前進(jìn)行必須的消毒措施。常規(guī)項目每批次檢測， 特殊項目要求供應(yīng)商 每年1次外檢采購員、質(zhì)檢員、低

5、風(fēng)險直接接觸食品 的包材必須經(jīng) 過外部檢測或 者是客戶確認(rèn)。服務(wù)性項目的危害（如洗衣、 安保、垃圾清運、運輸、蟲害 控制、外部檢測等）服務(wù)過程中，不 符合食品安全的行為或活動選擇有相應(yīng)資質(zhì)的供應(yīng)商并對其進(jìn) 行評審，選擇一段時間后進(jìn)行再次 評審。每年1-2次或有重大 問題時相關(guān)負(fù)責(zé)部 門低風(fēng)險2. 加工過程的風(fēng)險-(1)危害識別危害描述風(fēng)險控制手段控制頻次/時間責(zé)任人風(fēng)險的描述備注人為畜意破壞抱怨等對公司心懷不滿的貝工員工教育日常生產(chǎn)部、行政事務(wù)部低風(fēng)險詳見食品安全防 護(hù)計劃入口門警監(jiān)視隨時行政事務(wù)部關(guān)鍵區(qū)域的上鎖等的管理隨時生產(chǎn)及行政事務(wù)部監(jiān)控視頻24小時行政事務(wù)部管理者監(jiān)視作業(yè)過程中線長、主

6、管、經(jīng)理等2. 加工過程的風(fēng)險-(2)危害識別危害描述風(fēng)險控制手段控制頻次責(zé)任人風(fēng)險的描述備注化 學(xué) 危 害化學(xué)試劑(CIP清 洗劑/洗瓶添加劑)接觸、混入產(chǎn)品1、化學(xué)試劑存放處加鎖；2、化學(xué)試劑專人保管；日常生產(chǎn)部低風(fēng)險做好檢查、巡檢工作設(shè)備用油(機油、 潤滑油等)接觸混入產(chǎn)品1、食品級潤滑油；2、SSOP控制3、操作人員培訓(xùn)4、管理者進(jìn)行監(jiān)視日常生產(chǎn)及相關(guān)維修工人殺蟲劑意外混入加工車間內(nèi)禁止使用殺蟲劑， 車間外圍由有資質(zhì)的三方蟲 害控制公司進(jìn)行蟲害消殺服 務(wù)根據(jù)合同行政事務(wù)部供應(yīng)商資質(zhì)相關(guān) 證明和藥品MSDS物 理 危 害玻璃碎片1. 洗瓶時未洗干凈2. 灌酒時爆瓶帶入1、保持EBI的正常

7、工作，同 時保證擊打樣品的有效性；2、例行的爆瓶測試；對測試樣品100%打?qū)纾?.爆瓶測試時前后啤酒應(yīng)能打?qū)?。包裝主管低風(fēng)險設(shè)備維護(hù)計劃、記錄測試記錄2.加工過程的風(fēng)險-(3)危害識別危害描述風(fēng)險控制手段控制頻次/時間責(zé)任人風(fēng)險的描述備注物 理 危 害硬質(zhì)塑 料、玻 璃制品 及類似 材料1、燈具等工具器的 破損混入；2、機器零部件及設(shè) 施配件包括儀表 等的異外故障破 損混入1、玻璃器具進(jìn)行附膜防 護(hù)，燈具必須有防護(hù)罩；2、質(zhì)量技術(shù)針對性檢查；1. 每日檢查；2. 設(shè)備維護(hù)在線 管理人員/ 維修人員低風(fēng)險潛在的污染區(qū)域 照明的玻璃燈具； 壓力表、溫度表等儀表盤 玻璃的溫濕度計； 清洗與更換1、嚴(yán)

8、格按清潔計劃進(jìn)行工器具的清洗；2、設(shè)備維修時應(yīng)清點好零件數(shù)量，確認(rèn) 無誤后才結(jié)束。其它異物1、原、輔材料引入 異物；2、包裝材料引入 異物；3、生產(chǎn)中引入異 物:流水線及包 裝過程引入；4、人為因素引入 異物1、原輔料檢查及必要的過 篩；2、包裝物的檢查；3、輔料及包裝材料的使用 區(qū)域限定4、工器具的清洗；5、監(jiān)控視頻；、6、人員衛(wèi)生、穿戴要求及 監(jiān)控1. 工人在進(jìn)入車間前；2. 生產(chǎn)過程中質(zhì)量技術(shù) 管理者全體工人低風(fēng)險根據(jù)已發(fā)生或風(fēng)險預(yù)警的異物危害如下：1、頭發(fā)；2、手套破損碎片3、產(chǎn)品包裝材料破損碎片；4、紙片、拉伸膜；5、其它生產(chǎn)用小器具6、石頭、樹枝等原料帶入7、人為破壞帶入嚴(yán)格執(zhí)行異

9、物控制程序進(jìn)行相應(yīng)控制7、包裝過程嚴(yán)格控制3. 區(qū)域、設(shè)施等安全的風(fēng)險評估-(1)危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險的描述備注區(qū) 域 風(fēng) 險入口風(fēng)險蓄意破壞或不良分 子由公司大門入口 進(jìn)工廠1、入口警戒；2、身份登記；3、監(jiān)控視頻；24小時門衛(wèi)低風(fēng)險倉儲區(qū)域風(fēng)險蓄意破壞或不良分子非正常進(jìn)入倉庫1、標(biāo)示警示授權(quán)人員進(jìn)入；2、監(jiān)控視頻；3、專人負(fù)責(zé)上鎖管制；4、人員巡視；人員作業(yè)時間 內(nèi)，隨時； 監(jiān)控視頻24小 時倉管員低風(fēng)險生 產(chǎn) 區(qū) 域車間入口蓄意破壞分子或不 良分子非正常進(jìn)入 車間現(xiàn)場破壞機器 設(shè)備等1、通往車間現(xiàn)場的所有入口上鎖 管制；2、監(jiān)控視頻；每日生產(chǎn)管理人員；在線QC低風(fēng)險

10、罐裝間未經(jīng)授權(quán)人員的非 正常進(jìn)入1、標(biāo)示警示授權(quán)人員進(jìn)入；2、專人負(fù)責(zé)上鎖管制；3、人員巡視；作業(yè)時間內(nèi)隨 時線長及生產(chǎn)主管檢 查低風(fēng)險清潔區(qū)器具清潔區(qū)化學(xué)品 的交叉污染1、清潔區(qū)與生產(chǎn)區(qū)空間隔離；2、專人負(fù)責(zé)；3、人員監(jiān)督作業(yè)時間內(nèi)生產(chǎn)管理人員；在線QC低風(fēng)險化學(xué)品的 危害化學(xué)品非經(jīng)授權(quán)人 員的非正常使用1、專門的化學(xué)品保管員；2、車間化學(xué)品專柜上鎖；3、嚴(yán)格數(shù)量管理，當(dāng)日領(lǐng)用4、當(dāng)日使用，嚴(yán)格記錄5、必要的培訓(xùn)每日化學(xué)品保管員在線QC低風(fēng)險化學(xué)品管理規(guī)定； 化學(xué)品使用記錄；化學(xué)品MSDS3. 區(qū)域、設(shè)施等安全的風(fēng)險評估-(2)危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險的描述備注加工設(shè)備、加

11、工 間等硬件設(shè)施破 損設(shè)備、設(shè)施等破損造 成污染或污染引入定期檢查廠房、環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施等每周檢查一次廠 房；現(xiàn)場隨時檢查生產(chǎn)主管QC低風(fēng)險聯(lián)合巡查不合理布局、非 食品級加工設(shè)備 和不合理加工流 程造成交叉污染1. 建立初劃分，并建立前提方案進(jìn) 行驗證，不合理處進(jìn)行相應(yīng)改 造、更換。2. 加工工藝和流程進(jìn)行驗證3. 定期評審和驗證每年1次HACCP小組低風(fēng)險已經(jīng)進(jìn)行驗證， 見前提方案及驗證記錄，4. 蟲害危害等的風(fēng)險危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險的描述備注1、蟲害危害蟲害滋生導(dǎo)致原料或產(chǎn)品的污染2、3、4、5、消除害蟲滋生地； 杜絕蟲鼠岀入途徑； 有效的滅蟲滅鼠措施 定期的蟲害防治

12、等的檢查 專業(yè)蟲害公司定期進(jìn)行服務(wù)防蟲檢查：每周檢查, 防鼠檢查：2次/周行政事務(wù)部低風(fēng)險見蟲害控制計劃 見滅蠅燈檢測記錄； 見粘鼠板檢查記錄； 見三方蟲害施工及分析 報告5. 產(chǎn)品儲存、運輸?shù)娘L(fēng)險評估危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險的描述備注倉庫及車輛的清潔狀況等不潔的儲存及運輸車輛導(dǎo)致交叉污染1、倉庫內(nèi)定期清潔，2、到廠車輛的衛(wèi)生及安全檢查；車輛檢查：每次 發(fā)貨前倉管員低風(fēng)險車輛衛(wèi)生檢查記錄表裝貨的安全裝運中的交叉污染1、專用的食品運載貨車；2、裝載過程中倉管員現(xiàn)場監(jiān)控；3、裝載結(jié)束嵌封保護(hù)每日發(fā)貨時監(jiān)裝員低風(fēng)險運輸?shù)陌踩\輸中車輛故障貨 物轉(zhuǎn)運造成交叉污 染1、運輸合同規(guī)定要求

13、；2、有資質(zhì)且信譽良好的貨運公司3、取得我方同意后在規(guī)定條件下進(jìn)行運輸合同；如有故障時物流負(fù)責(zé)人低風(fēng)險運輸合同6. 監(jiān)視和測量裝置安全的風(fēng)險評估危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險的描述備注電子稱電子稱誤差超過標(biāo) 準(zhǔn)，導(dǎo)致計量失準(zhǔn)1、電子稱進(jìn)行外部校驗2、經(jīng)培訓(xùn)的人員校準(zhǔn)；3、生產(chǎn)中按規(guī)定頻次校準(zhǔn)每年外檢；生 產(chǎn)前；質(zhì)量技術(shù)部低風(fēng)險電子稱校準(zhǔn)記錄電子稱校準(zhǔn)證書相關(guān)的壓力容 器、壓力表壓力失準(zhǔn)導(dǎo)致安全隱 患1. 每半年由增城 廣州技術(shù)監(jiān)督計 量所法定檢定2. 嚴(yán)格有效期內(nèi)使用；1次/半年生產(chǎn)主管QC班長低風(fēng)險官方強制規(guī)定其他實驗室儀 器如氣相色譜、 烘箱等儀器失準(zhǔn)，造成檢測 數(shù)據(jù)偏差，影響

14、對產(chǎn) 品質(zhì)量的判定每年由由增城 廣州技術(shù)監(jiān)督計量所 法定檢定嚴(yán)格有效期內(nèi)使用；定期維護(hù)根據(jù)要求QA低風(fēng)險官方強制規(guī)定或企業(yè)需要7. 工作服防護(hù)服等的風(fēng)險評估危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險的描述備注物理危害由工作服口袋裝入的 異物進(jìn)入車間混入產(chǎn) 品1、作業(yè)人員工作服統(tǒng)一無口袋；2、管理員及外來參觀人員服裝無口袋；3、工作服及參觀服無紐扣等易脫落部件作業(yè)發(fā)生時生產(chǎn)主管QC低風(fēng)險不同崗位及不同衛(wèi)生 要求的區(qū)域人員互動 帶入異物1、車間人員定崗，工作期間嚴(yán)禁混車間作業(yè)發(fā)生時生產(chǎn)線長/主管低風(fēng)險8.產(chǎn)品監(jiān)測的風(fēng)險評估-(1)危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險的描述備注不符合產(chǎn)品質(zhì) 量

15、的產(chǎn)品加工過程中，沒有按照生產(chǎn)工藝要求進(jìn)行加 工;或者沒有達(dá)到規(guī)定要求；如偏離了 CCP 點，包裝不嚴(yán)等質(zhì)量問題。產(chǎn)品的HACCP計劃；生產(chǎn)指令中規(guī)定要求每次生產(chǎn)時生產(chǎn)部質(zhì)保部低風(fēng)險檢測偏差化驗員或檢測儀器岀現(xiàn)偏差，使檢驗結(jié)果岀現(xiàn)偏差，導(dǎo)致不合格產(chǎn)品岀廠化驗員持證上崗，并定期進(jìn)行試驗?zāi)芰Ρ葘?，儀器定期外校和內(nèi)部校驗每年比對1-2次； 儀器根據(jù)校驗周 期進(jìn)行外校，內(nèi)部化驗室QA低風(fēng)險使用根據(jù)儀器情 況進(jìn)行.標(biāo)識錯誤產(chǎn)品或原料包裝標(biāo)識或標(biāo)簽錯誤產(chǎn)品存放標(biāo)識錯誤，導(dǎo)致產(chǎn)品或原料錯誤的使用。如不合格產(chǎn)品放置到合格區(qū)域或貼了合格標(biāo)簽 等危害1. 成品標(biāo)簽使用前嚴(yán) 格核對、確認(rèn)2. 嚴(yán)格區(qū)域劃分和產(chǎn) 品標(biāo)

16、識，不合格品或廢棄物 通過多種途徑分辨每次生產(chǎn)時； 庫存原料和產(chǎn)品 定期每月核對生產(chǎn)部質(zhì)量技術(shù)部倉庫低風(fēng)險嚴(yán)格按照生產(chǎn)的要求進(jìn)行外箱和托盤標(biāo)識9. 個人衛(wèi)生的風(fēng)險評估危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險的描述備注人員的衛(wèi)生的 化學(xué)危害等1、進(jìn)入車間人員衛(wèi) 生尤其手的衛(wèi)生不 到位（化學(xué)性污染導(dǎo) 致產(chǎn)品的交叉污染）1、所有人員在車間入口需按程序進(jìn)行 洗手消毒；1、每次進(jìn)入車間前裸手消毒；2、每次進(jìn)入崗位前；所有人員低風(fēng)險作業(yè)中手等的交叉污染1、生產(chǎn)過程中對手套等進(jìn)行清洗與消 毒2、接觸不良面后，隨時時行清洗消毒1接觸不良面后作業(yè)人員低風(fēng)險員工配戴飾物 脫落導(dǎo)致的物理危害進(jìn)入車間人員配戴 或攜

17、帶的異物脫落 混入產(chǎn)品導(dǎo)致物理 危害1、詳見衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序進(jìn)行員工衛(wèi) 生檢查2、參觀人員與員工相同，若特殊需要 時可提岀申請每次進(jìn)入車間時所有人員低風(fēng)險1、對易脫落的手 表、腕部飾物嚴(yán)格 配戴；2、手指飾物禁止配 戴；3、耳部的除連續(xù)的 手環(huán)外禁止配戴；4、頸部的飾物禁止 配戴；毛發(fā)等的污染毛發(fā)等脫落混入產(chǎn) 品1、進(jìn)入車間人員須戴帽子2、加工場男工禁止蓄留長胡須3、進(jìn)入車間員工必須配戴口罩1、車間入口每次進(jìn)入時；所有人員低風(fēng)險10. 產(chǎn)品放行的風(fēng)險評估危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險的描述備注不合格品岀廠銷售造成危害現(xiàn)場品質(zhì)管理不合格： 外觀、規(guī)格、重量、包 裝、標(biāo)示等項目不合 格，使消費者產(chǎn)生抱怨 等不合格產(chǎn)品嚴(yán)禁帶岀廠外每次門衛(wèi)低風(fēng)險貨物與訂單不 符或與裝箱單 不符錯誤的產(chǎn)品或數(shù)量會 導(dǎo)致客戶投訴和索賠， 并引發(fā)系列問題嚴(yán)格按照發(fā)貨單以及物流控制程序 進(jìn)行控制和確認(rèn)，并做好相關(guān)檢查和 記錄.每次裝貨前倉庫物流部銷售部低風(fēng)險訂單、數(shù)量等的