（過程）工序控制程序

1、精品文檔編號：山東XXXXX廠過程工序控制程序編 碼：編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 發(fā)布日期：1 目的為了使生產(chǎn)過程影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個因素得以控制，確保生產(chǎn)過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。2 適用范圍適用于生產(chǎn)中各工序的控制。3 引用文件JH/QII-01-20?不合格品控制程序?JH/QII-01-08?根底設(shè)施控制程序?4 職責(zé)4.1生產(chǎn)質(zhì)量中心是生產(chǎn)過程控制的歸口管理部門。4.2生產(chǎn)質(zhì)量中心負(fù)責(zé)工藝籌劃。5 程序內(nèi)容5.1工藝籌劃生產(chǎn)過程的所有工藝文件，由工藝質(zhì)檢員負(fù)責(zé)編制，生產(chǎn)質(zhì)量中心負(fù)責(zé)人審核，分管副總批準(zhǔn)。所有人員都應(yīng)按工藝文件的要求嚴(yán)格執(zhí)行。生產(chǎn)用原輔料必須到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)要求，不合格原輔料不得投

2、入生產(chǎn)。5.1.4生產(chǎn)質(zhì)量中心安排配備產(chǎn)品生產(chǎn)所必須的設(shè)備和工具，生產(chǎn)車間做好維修保養(yǎng)，以保證持續(xù)的加工能力。生產(chǎn)質(zhì)量中心為車間協(xié)調(diào)安排適宜的工作環(huán)境和與生產(chǎn)相適應(yīng)的設(shè)施，確保正常生產(chǎn)。需要時由生產(chǎn)質(zhì)量中心組織有關(guān)部門、車間對工序能力進(jìn)行分析評定，不斷進(jìn)行技術(shù)改良。 配酒車間為車間提供半成品酒，確保正常生產(chǎn)。關(guān)鍵工序質(zhì)量控制.1關(guān)鍵工序由生產(chǎn)質(zhì)量中心確定，并在工藝文件中對如何控制和記錄加以規(guī)定。.2關(guān)鍵工序中的操作人員由生產(chǎn)質(zhì)量中心進(jìn)行培訓(xùn)，并須具有上崗資格證明。5.2生產(chǎn)方案生產(chǎn)方案必須滿足銷售合同的要求。正常方案：營銷中心每月20號前匯總編制下月 年度 月份產(chǎn)品需求方案明細(xì)表T313，傳遞

3、至生產(chǎn)質(zhì)量中心。生產(chǎn)質(zhì)量中心根據(jù)營銷中心 年度 月份產(chǎn)品需求方案明細(xì)表T313編制?月生產(chǎn)方案?T501傳遞到供給中心、品牌辦，供給中心根據(jù)?月生產(chǎn)方案?T501編制下月?包裝物方案表?，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，下達(dá)至各車間、部門執(zhí)行。生產(chǎn)質(zhì)量中心根據(jù)供給中心的包裝物到位情況，根據(jù)生產(chǎn)方案，組織相關(guān)部門實施。每年12月底之前，由生產(chǎn)質(zhì)量中心做出本年度?產(chǎn)量完成情況表?T503，每月5日前做出月度?產(chǎn)量完成情況表?T503，并分別報送分管副總、總經(jīng)理。各生產(chǎn)車間不能完成月度產(chǎn)量方案時，應(yīng)于當(dāng)月20號前寫出報告，說明原因，經(jīng)生產(chǎn)質(zhì)量中心經(jīng)理審核，分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.3供給中心保管員發(fā)現(xiàn)庫存或即將使用

4、的物資有質(zhì)量問題時，應(yīng)及時報告質(zhì)量部，經(jīng)質(zhì)檢員重新檢驗，檢驗不合格，須執(zhí)行JH/QII-01-20?不合格品控制程序?。5.4生產(chǎn)質(zhì)量中心應(yīng)確保各個生產(chǎn)工序獲得適宜的設(shè)備，并確保生產(chǎn)設(shè)備處于良好的狀態(tài)，詳細(xì)控制方法見JH/QII-01-08?根底設(shè)施控制程序?。5.5整個生產(chǎn)過程所需的檢驗和測量設(shè)備的控制執(zhí)行JH/QII-01-17?檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序?。檢驗和測量方法執(zhí)行JH/QII-01-19?過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序?。6 記錄表格?月生產(chǎn)方案?T501?產(chǎn)量完成情況表?T503 年度 月份產(chǎn)品需求方案明細(xì)表T313 山東XXXXX廠月生產(chǎn)方案編碼：T501部門產(chǎn)品名稱計量單位月份合計123456789101112說明批準(zhǔn)審核編制時間時間時間山東XXXXX廠產(chǎn)量完成情況表月份： 編碼：T503單位品 種方案產(chǎn)量完成產(chǎn)量完成方案率投入產(chǎn)出率備注填報人： 年 月 日 (