過程分層審核檢查表

1、 過程分層審核檢查表 表單編號：QR-區(qū)域：審核時間年：月：周：日：審核結果審核記錄責任人整改完成時間審核人：審核等級四層三層二層一層符 合：Y不符合：N未檢查：N/A審核頻率每年每月每周每日審核人員總經理/管代/總監(jiān)經理主任班組長序號審核要求1工位上是否放置有正確有效的作業(yè)批導書？2操作過程和方法是否符合作業(yè)指導書要求？/ / /3實際工藝參數是否符合工藝文件規(guī)定？/ / /4應填寫的記錄是否如實進行了填寫？5是否有首件樣件及報表、巡檢記錄，且是否及時、完整、真實、準確？6工位使用的量具、檢具、夾具是否正確并均在有效期內？7工位使用的工裝、設備是否與標準作業(yè)指導書要求一致？/ / /8是否按

2、規(guī)定進行設備、工裝的自主點檢和維護？9操作人員穿戴、著裝是否符合要求？10員工是否遵守勞動紀律？11是否按要求佩戴了安全防護用具（如護目鏡、耳塞、手套等）？12氣動沖床操作員工是否遵守安全操作規(guī)程？13工位（包括地面）物品擺放是否整齊、標識清楚？14工位（包括地面）是否保持清潔？15對不良品或可疑品是否進行隔離并確保不會誤用？16操作員工是否按規(guī)定要求進行產品檢測并記錄？/ / /17工位是否保持整潔（無灰塵及異物）？18工藝參數是否符合工藝規(guī)定？19發(fā)生過更改的工位是否按要求執(zhí)行了新的控制要求？總經理/管代/總監(jiān)經理主任班組長 過程分層審核檢查表 表單編號：QR-區(qū)域：審核時間年：月：周：日

3、：審核結果審核記錄責任人整改完成時間審核人：審核等級四層三層二層一層符 合：Y不符合：N未檢查：N/A審核頻率每年每月每周每日審核人員總經理/管代/總監(jiān)經理主任班組長序號審核要求總經理/管代/總監(jiān)經理主任班組長20現場5S狀況是否讓人滿意？/ /21員工是否掌握公司愿景、質量方針等內容？/ /22操作員工是否持證上崗？/ /23各組區(qū)域內設施、用具是否保持完好？/ /24每天的生產信息和質量信息是否在看板上揭示？/ /25在過程和產品出現缺陷時，是否分析原因實施糾正措施并驗證其有效性？/ /26員工離崗時電器電源開關是否關閉？/ /27現場溫濕度是否符合規(guī)定？/ /28工位布局是否有利于操作員操作？/ / /29工位照明是否滿足強度要求，以便于操作工進行外觀目視自檢？/ / /30每天晨會是否堅持召開？/ / /31生產過程質量是否正常？/ / /32生產氣氛是否熱烈、緊張？/ / /33員工士氣、精神面貌是否正常？/ / /34生產安全管理狀況是否正常？/ / / /35生產過程目視化狀況是否讓人滿意？/ / / /36是否存在明顯的浪費現象？/ / / /37各