2019年某公司關(guān)鍵崗位人員崗位輪換制度

1、關(guān)鍵崗位人員崗位輪換制度第一章 總則第一條 為加強(qiáng)內(nèi)部控制，防范操作風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于信息網(wǎng)絡(luò)中心各關(guān)鍵崗位。第三條 本辦法所稱關(guān)鍵崗位是指在業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中處于關(guān)鍵環(huán)節(jié)且涉及 風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任，根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重點(diǎn)管理和監(jiān)督的工 作崗位。關(guān)鍵崗位依據(jù)崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)處理權(quán)限、業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)、發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)概 率和可能發(fā)生的損失等因素認(rèn)定。崗位輪換是指根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制工作需要，有計(jì)劃地安排關(guān)鍵崗位工作人員定 期或不定期調(diào)換工作崗位的一種制度安排。第四條 崗位輪換和強(qiáng)制休假工作遵循“集中管理、分級(jí)負(fù)責(zé)，統(tǒng)籌規(guī)劃、 分步實(shí)施，加強(qiáng)監(jiān)督、落實(shí)責(zé)任”的原則。第二章 崗位

2、輪換第五條 崗位輪換期限（一）定期輪換。關(guān)鍵崗位人員在同一崗位連續(xù)工作時(shí)間達(dá)到輪換期限， 須實(shí)施崗位輪換。依據(jù)崗位承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任和業(yè)務(wù)復(fù)雜程度等因素，輪換期限 分為 1年、 2年、 3年、 4年、 5年共 5個(gè)檔次。（二）不定期輪換。組織實(shí)施機(jī)構(gòu)根據(jù)實(shí)際工作需要可以不定期地安排關(guān) 鍵崗位人員進(jìn)行崗位輪換第六條 崗位輪換方式（一）本院區(qū)本部門內(nèi)輪換；（二）本部門跨院區(qū)輪換；第七條 崗位輪換流程（一）制定輪換計(jì)劃。各部門每年年初制定部門內(nèi)人員的崗位輪換計(jì)劃， 并報(bào)人事行政部備案。輪換計(jì)劃包括輪崗人員名單、輪換崗位、輪換方式、輪 換時(shí)間等內(nèi)容。（二）宣布輪換決定。崗位輪換安排以書面形式通知輪崗人員并

3、由其本人 簽收，輪崗人員應(yīng)按通知要求及時(shí)到新崗位任職。（三）落實(shí)交接手續(xù)。崗位輪換按我司有關(guān)規(guī)定辦理交接手續(xù)，并在主管 部門負(fù)責(zé)人或指定專人的監(jiān)督下進(jìn)行工作移交。（四）變更勞動(dòng)合同。實(shí)行崗位輪換的人員須變更勞動(dòng)合同的相關(guān)內(nèi)容。第八條 對(duì)因特殊原因不能按時(shí)實(shí)行崗位輪換的人員，需經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中心主任 批準(zhǔn)。第九條 實(shí)行崗位輪換的人員必須符合擬任崗位的任職資格條件。第十條 實(shí)行崗位輪換的人員 1 年內(nèi)不得回原崗位工作。第三章 管理監(jiān)督第十四條 崗位輪換為網(wǎng)絡(luò)中心內(nèi)部工作由網(wǎng)絡(luò)中心分工負(fù)責(zé)。年初制定崗位輪換計(jì)劃， XX 負(fù)責(zé)督促部門實(shí)施崗位輪換并對(duì)人員的崗位輪換資料進(jìn)行維護(hù)和管理各院區(qū)副主任負(fù)責(zé)組織實(shí)施本院

4、區(qū)的崗位輪換和強(qiáng)制休假工作，以及對(duì)關(guān) 鍵崗位人員的業(yè)務(wù)管理、崗位培訓(xùn)和監(jiān)督檢查。第十五條 關(guān)鍵崗位人員應(yīng)服從并積極配合崗位輪換，對(duì)無(wú)正當(dāng)理由不服 從組織安排的人員要進(jìn)行說(shuō)服教育； 對(duì)經(jīng)說(shuō)服教育仍拒絕服從崗位輪換決定的， 交人力資源處理。第十六條 各副主任負(fù)責(zé)人對(duì)本院區(qū)關(guān)鍵崗位人員的崗位輪換和強(qiáng)制休假 工作負(fù)責(zé)，對(duì)因未按規(guī)定實(shí)施崗位輪換或強(qiáng)制休假而出現(xiàn)工作過(guò)失或發(fā)生案件 的，要追究有關(guān)直接和間接責(zé)任人的責(zé)任。第四章 附屬表格：公司關(guān)鍵崗位人員變動(dòng)審批表關(guān)鍵崗位人員崗位輪換情況統(tǒng)計(jì)表工作交接表關(guān)鍵崗位人員強(qiáng)制休假情況統(tǒng)計(jì)表公司關(guān)鍵崗位人員變動(dòng)審批表姓名性別出生年月參工 時(shí) 間參工學(xué)歷、 專業(yè)及畢 業(yè)學(xué)校最高學(xué)歷、專業(yè)及畢業(yè)學(xué)校政治面貌民族職稱現(xiàn)崗位擬聘崗位工作簡(jiǎn)歷所在 單位、部門意見(jiàn)年月日擬聘用部 門意 見(jiàn)年月日紀(jì)檢監(jiān)察 部意 見(jiàn)年 月日人力資源 部意 見(jiàn)年 月日分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)年月日行政主要領(lǐng)導(dǎo) 審批年 月日備注本表使用于關(guān)鍵崗位人員的輪崗交流。關(guān)舞崗誼人負(fù)惜息統(tǒng)計(jì)表FIY-人力-凹貶填式重注:序姓嚏草也祗門為惶i£為老邸正歩琨號(hào)證弓疤敏期瓏宙便單濟(jì)電話比給正號(hào)碼畚注部門負(fù)貴人：| _饒表人：m期:工作交接表崗位孌動(dòng)工作交接表部nI辛#交j魚人犬魚甘N言*ZS2ZS史