企業(yè)公司管理體系內審報告

1、1、IS09001: 2008質量管理體系標準審核目的基本信息配合外部審核，完善管理體系，提高全員對管理體系的認識。審核范圍全員的安全管理，各部門職責及管理過程。2、OHSAS18001 2007職業(yè)健康安全管理體系標準審核準則3、與上海不銹相關的、適用的法律法規(guī)及相關標準4、上海不銹管理體系文件5、上海不銹文化管理意圖審核日期2010年8月2627日組長：張寅副組長：胡旭浦審核組A組：方彥彤錢歡歡、干愛軍B組：譚雅文唐敏、劉垚C組：仇懿陳結、高穎審核綜述需要改進的事項：45抽查總數(shù)：64項 亮點19項目標現(xiàn)狀營理物流業(yè)務工程配送生產冷軋熱軋財務失亮缺 共亮 點缺 失亮 點缺失亮 點亮 點缺失

2、亮缺吿亮缺 吿亮缺 吿管理目標10050121法律酬10050I11鳳險管理100so3124管理授權1005021應知應會100ao1112采as管理100so1311312111舍同評審1008011i2穆序文件1006511211計量管理100901質量異諫1005011顧客滿意10065I£1應急口旬應1007E11持續(xù)改送100BO11檢直監(jiān)督1001002審核組建議:管理目標、法律法規(guī)、管理授權、合同評審、文件的適用性、質量異議、滿意度文件的適用性、應急響應總結、原因分析及糾正措施要素:1、2、3、4、抽樣數(shù)量偏少，需要進一步檢查；需要從“人、機、測、料、法、環(huán)”等方面做

3、原因分析； 根據(jù)每個改進機會的原因分析，做糾正，或預防措施； 跟蹤關閉情況，建議審核組每周公布完成情況。管理體系成熟度雷達圖：定性計算分值公式：丫=50+50（該要素符合項/該要素抽查總數(shù)）管理部: 體系亮點:1. 電器安全管理辦法上崗證、健康證及培訓記錄齊全，（張茂清2009年7月獲證，2010年9月復證，與電氣安全管理辦法相符）符合 OHSAS18001-2007標準要求。2. 糾正和預防措施在防汛防臺中發(fā)現(xiàn)了問題，制定了措施，加強員工在使用防汛工具和操作要求進行培訓。培訓記錄（6月23日培訓），與 OHSAS18001-2007 4.5.3 標準相符可以改進的機會:1. 管理目標未進行每

4、月的跟蹤分析以及相應的糾正預防措施，不符合2. 未見客戶滿意度改進措施的二、三季度落實情況未進行跟蹤，不符合3關于職業(yè)健康體檢黃磊2009年5月份至2010年5月份后應安排職業(yè)健康體檢，安排）。與 OHSAS18001-2007標準4.4.6 不符合.4法律法規(guī)及合規(guī)性評價表中職業(yè)健康安全法律第二十八條對“危險源辨識”與“危險源標示”的相關要求， 不符。5. 危險源清單2010年第二季度，危險源清單總表中，制定部門 和4月，但實際維護時間為 3和5月）。與6. 運行控制過期藥品目前為的回收管理無相關支撐文件，與7. 文件控制工傷管理應急預案文件未更新（制定人為孫連喜，審核人為張聲豪）與 標準4

5、.4不符8. 應急預案與響應6月份為滬外辦公人員的消防及疏散演習，未作相關的演習報告。 與OHSAS18001-2007標準4.4.7不符。9. 查資材合格供方評價，文件BGWE0606共方管理程序中提到采購合同已取得質量體系證書的供應商不需評價。存在風險。不符合ISO9001 7.4.1 條款無支撐文件。與物流部:有相關ISO9001 5.4.1 條款ISO9001 8.2.1 條款但無已安排體檢的相關記錄（即未OHSAS18001-2007標準 446（管理部）未按規(guī)定及時維護（計劃時間為OHSAS18001-2007標準 4.3.1 不符。OHSAS18001-2007標準 4.4.6

6、不符。OHSAS18001-2007體系亮點：檢查了新開源的供方合同，供方安全承諾書，有相關簽字、蓋章，符合ISO9001 : 2008標準7.4.2規(guī)定?？梢愿倪M的機會：1.關于物流供方評審抽查了新開源、江蘇中寶兩家供方： 江蘇中寶的供方記錄缺失，與ISO9001:2008 標準 7.4.1 不符。新開源倉庫對應的復評表里的異常情況，無無異常情況記錄表，與7.4.1 不符。江蘇中寶的安全、質量承諾書缺失。與關于文件控制ISO9001:2008 標準ISO9001:2008 標準 7.4.1 不符。2.有關“岀口報關”文件不適用于實際操作，未及時更新。與3. 關于運費付款未見付款相關規(guī)定（付款

7、權限）。與4. 關于風險評價與措施供方已做供方評價，但未制定控制風險的措施。與ISO9001:2008 標準 4.2.3 不符。ISO9001:2008標準5.4.1不符。（各部門均查）OHSAS1800標準 4.3.1 不符。3)IS09001:2008 標準 721 不符。5. 關于法律法規(guī)岀口業(yè)務，涉及相關的法律法規(guī)未作法律法規(guī)辨識。與6. 供方合同部分合同僅有本公司蓋章，無簽字。部分簽字為物流部經(jīng)理，而經(jīng)理未被授與簽字權限。與IS09001:2008 標準 5.4.1 不符。業(yè)務部: 體系亮點：1.采購變更單L0QM151 LOQP003249閉口合同，用戶為威諾德，覆膜改為覆紙，有審

8、批人蔣偉華?？梢愿倪M的機會：1. 采購的供方管理，目前處于無人管理、跟蹤的情況，不符合 領導調研）2. 質量異議管理程序中，5.4.23. 上海泉春工貿有限公司，用戶傳真的產品異議報告日期為ISO9001 7.4.1 條款。（提交主管10日，協(xié)議至今未簽訂。在質量異議管理程序中規(guī)定上海地區(qū)的異議在 個工作日處理結束。不符合IS09001 8.3 條款4. 上海綠石金屬材料有限公司退貨，但未見退貨聯(lián)絡單，只見了相關報告。不符合 8.3條款8月4日，產品實物確認書為 8月1個工作日確認，7ISO9001工程服務部: 體系亮點：7.2.2規(guī)定可以改進的機會：1 .銷售合同變更相關記錄（合同評審、合同

9、變更、產品交付信息）4.2.3不符；2.采購強制下發(fā)7.2.2不符。3.2)7.5.1委外加工業(yè)務（上海瀛晟）檢查了我司與上海瀛晟簽訂的2010年加工協(xié)議，發(fā)現(xiàn)協(xié)議的時間為2010年1-3月與2010年5月1日以后，其中2010年4月為協(xié)議空白日期，而4月期間仍有業(yè)務開展。與IS09001:2008 標準 7.4.2 不符合。檢查了上海瀛晟的供方復評資料，發(fā)現(xiàn)其缺失，與IS09001:2008 標準7.4.1不符合。4.客戶走訪1）查了工程服務部的年度走訪計劃，發(fā)現(xiàn)其缺失。與2）檢查了“上海電氣電站”與“成都天保”二家的走訪記錄, 記錄缺失，成都天保 2季度的走訪記錄缺失。與IS09001:2

10、008 標準 發(fā)現(xiàn)上海電氣電站IS09001:2008 標準 8.2.18.2.1不符合。3、4月的走訪不符合。配送部: 體系亮點：2月22日，符合條款 IS09001 7.2.2 條款?？梢愿倪M的機會：1. 查新供應商評審（鈞锜、鈞勝）。已與其發(fā)生加工關系和合格供方評審，但未納入合格供方評審檔案中。不符合IS09001 7.4.1 條款。2. 新供評審表中應部門主管、相關業(yè)務人員及主管領導三方簽字確認。文件BGWE060供方管理程序同樣無相關規(guī)定。不符合 IS09001 7.4.1 條款7.2.2ISO9001 5.4.1 條款.4. 查有公司級管理目標，未見已分解的部門級管理目標。不符合I

11、S09001 541 條款2010年2月28日，實際交貨時間為 2010年3月1日。無原因分析及糾正預防措施，不符合ISO90015.4.1條款6. 抽查發(fā)現(xiàn)，部分采購合同有代簽現(xiàn)象，但未見授權。不符合生產部:體系亮點：1. 詢問行車操作人員操作規(guī)程，描述清晰。能準確描述行車與操作人員的安全距離。符合9001 6.6.2 條款2.ISO3.4.查特種設備臺帳，資料清晰，完整。符合ISO 9001 7.5.1 條款查計量器具，相關管理文件及計量器具保管完善及校驗及時，建議用 運行控制檢查生產部的勞保用品領用記錄，相關庫存記錄及表單符合OHSAS18001-2007標準4.4.6要求?，F(xiàn)場觀察、詢

12、問車間工作人員“鋼卷吊運”時需遵守的安全事項執(zhí)行情況，現(xiàn)場操作人員回答及執(zhí)行都正確和符合OHSAS18001-2007標準4.4.6要求。現(xiàn)場詢問機組人員安全監(jiān)督崗的問題，現(xiàn)場作業(yè)人員答由作業(yè)長班組長任監(jiān)督員，符合 OHSAS18001-2007標準 4.4.6 要求現(xiàn)場詢問熱軋機組“調刀間隙”注意事項，作業(yè)長陳堅正確回答。符合4.4.6要求。A、B標識區(qū)分。回答正確。OHSAS18001-2007 標可以改進的機會：1. 再利用鋼護圈未按要求擺放整理，不符合2. 縱切包裝區(qū)域無標識，不符合ISO9001 7.5.33.800橫切作業(yè)人員在設備運行中作業(yè)手摸運行帶鋼，4. 生產現(xiàn)場白板重點關注

13、指標無目標值，不符合5. 查指標設備故障，2月份指標偏高。有原因分析， 款6. 現(xiàn)場詢問行車工、 熱軋主操及縱切包裝人員危險源知曉情況， 源，但熱軋主操及縱切包裝人員對危險源的描述不全。不符合 款7. 查產品異議處理報告丫1050003記錄不全，不符合 ISO9001OHSAS18001446條款條款不符合ISO9001OHSAS18001-2007 4.4.6 條款5.4.1 條款無糾正預防措施。不符合ISO9001 8.5.2 條行車工已基本描述其崗位的危險OHSAS18001-2007 標準 4.4.2 條8. 現(xiàn)場詢問縱切裝刀人員，測量裝刀后的刀間隙的測量手段是什么, ISO9001 6.6.2 條款8.2.1 條款裝刀人員描述不清。不符合冷軋部:2010年的走訪體系亮點：走訪記錄：抽查了冷軋部2家用戶上海中集冷藏（戰(zhàn)略用戶）與上海勝獅的記錄，均按照公司的要求完成。符合ISO9001 8.2.1 條款7.2.3條款7.2.2條款可以改進的機會：1、7.2.3條款不符。2檢查了冷軋部涉及的2家供應商寧波寶新與不銹鋼事業(yè)部2010年1、2季度的供方復評資料