內(nèi)審檢查清單與記錄（咨詢部）

1、現(xiàn)場審核檢查清單與記錄受審核部門： 咨詢部 第 頁 共 頁條款號檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄不符合項觀察項4.2.34.2.45.4.15.5.1受審核人員：:審核時間：1、抽查3-6份文件，核查文件的標識、接收、使用情況？2、與有效文件清單文件的適用性和有效性？1、查閱記錄清單？2、標識情況、填寫情況？3、收集、歸檔、貯存條件是否適宜？1、本部門質量目標及完成情況1、詢問部門職責、權限？內(nèi)審員:注：在首頁應注明受審核部門人員、內(nèi)審員。不符合項、觀察項欄內(nèi)只填寫該項的編號 編制： 審批： 現(xiàn)場審核檢查清單與記錄受審核部門：咨詢部 第 頁 共 頁條款號檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄不符合項觀察項6

2、.36.47.17.21、詢問工作現(xiàn)場、培訓場地使用和管理情況？2、查設備使用記錄？1、工作環(huán)境的維護情況？如：值班表等？1、詢問物流咨詢服務實現(xiàn)的策劃？咨詢服務產(chǎn)品設計控制辦法？2、查文件規(guī)定？咨詢服務提供的控制辦法？3、查接收準則？服務產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制辦法？1、查與顧客有關過程的文件規(guī)定？2、顧客規(guī)定的要求的確定？3、顧客未明示或其他要求的確定？4、查合同評審的時間？5、抽查合同評審記錄？6、抽查招投標記錄？7、與顧客溝通的證實材料注：在首頁應注明受審核部門人員、內(nèi)審員。不符合項、觀察項欄內(nèi)只填寫該項的編號 編制： 審批： 現(xiàn)場審核檢查清單與記錄受審核部門：咨詢部 第 頁 共 頁條款號檢

3、 查 內(nèi) 容審 核 記 錄不符合項觀察項7.31、詢問并核查：1）、是否具備設計和開發(fā)的能力（物流師培訓資質、資格）？2）、以往業(yè)績？（物流師、高級物流經(jīng)理成功運作）2、抽查物流師或高級物流經(jīng)理設計和開發(fā)策劃的輸出文件？如計劃書、規(guī)劃書等？3、查設計和開發(fā)的輸入（如物流師的需求、國家對物流人才的要求等？）4、設計和開發(fā)的輸出？查物流師的運作方案5、查設計和開發(fā)的評審？（查物流師運作方案的評價）6、查設計和開發(fā)的驗證？（查具體實施情況的驗證）注：在首頁應注明受審核部門人員、內(nèi)審員。不符合項、觀察項欄內(nèi)只填寫該項的編號 編制： 審批： 現(xiàn)場審核檢查清單與記錄受審核部門：咨詢部 第 頁 共 頁條款號

4、檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄不符合項觀察項7.5.11、本部門的主要產(chǎn)品有幾類？（物流師、企業(yè)物流策劃方案）2、查物流咨詢服務的流程圖和服務規(guī)范？3、查咨詢服務提供的控制辦法？4、查物流師運作實施情況？抽1-3期學員班：1）、說明會、服務咨詢、電話營銷？2）、報名？3）、課程安排？4）、進度表？5）、考試報名？5、對以上活動的監(jiān)視和測量？查相應記錄的登記情況？6、放行、交付、交付后的活動？（證書發(fā)放、后續(xù)服務、會員俱樂部等）注：在首頁應注明受審核部門人員、內(nèi)審員。不符合項、觀察項欄內(nèi)只填寫該項的編號 編制： 審批： 現(xiàn)場審核檢查清單與記錄受審核部門：咨詢部 第 頁 共 頁條款號檢 查 內(nèi) 容審

5、 核 記 錄不符合項觀察項7.5.27.5.37.5.47.5.51、詢問特殊過程的概念？2、詢問本部門DZF有哪些特殊過程3、人員資格認可4、確認方法？1、詢問產(chǎn)品標識、產(chǎn)品狀態(tài)標識和可追溯性的概念？2、查采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、1、查顧客財產(chǎn)？1、搬運、保存和防護情況？ 注：在首頁應注明受審核部門人員、內(nèi)審員。不符合項、觀察項欄內(nèi)只填寫該項的編號 編制： 審批： 現(xiàn)場審核檢查清單與記錄受審核部門：咨詢部 第 頁 共 頁條款號檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄不符合項觀察項8.18.2.18.2.38.2.4詢問實施和開展測量、分析和改進的具體情況？1、詢問顧客滿意監(jiān)視的目的是什么？2、查收集顧客信息

6、的證實？3、查對上述信息的分析處理？4、分析處理后的結論和改進要求？查顧客滿意情況的監(jiān)視和測量？1、過程監(jiān)視和測量的目的是什么？2、抽查過程監(jiān)視和測量活動的記錄1、詢問對該過程的職責、權限？2、索查服務產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制辦法？3、查檢收（或接收）準則？查檢驗人員授權資料？4、查檢驗或驗收記錄注：在首頁應注明受審核部門人員、內(nèi)審員。不符合項、觀察項欄內(nèi)只填寫該項的編號 編制： 審批： 現(xiàn)場審核檢查清單與記錄受審核部門：咨詢部 第 頁 共 頁條款號檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄不符合項觀察項8.38.48.5.18.5.28.5.31、查不合格品的文件規(guī)定？2、查不合格報告單？3、不合格品處置情況？1、詢問數(shù)據(jù)分析的目的？2、查數(shù)據(jù)分析的證實資料？1、查持續(xù)改進的證實材料？1、詢問糾正措施的開展情況？2、查糾正措施的證