部門整體支出績效評價自評報告

1、部門整體支出績效評價自評報告一、部門（單位）概況（一）大邑縣安監(jiān)局是行政單位，內(nèi)設(shè) 4 個科室、 1 個 事業(yè)單位（安全生產(chǎn)咨詢服務(wù)中心） 、1 個參公管理單位（執(zhí) 法大隊）。無下設(shè)二級預算單位。（二）大邑縣安監(jiān)局主要負責全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管 理工作。（三）截止 2017 年 9 月，共有編制 28 名，實有在職人 員 24人。其中：行政編制 7 名，實際 6人；事業(yè)編制 21名， 實際 18 人；工勤編制 0 名，實際 0 人。離退休人員 4 人， 其中：離休人員 0人，退休人員 4 人。（四）年度主要工作目標及重點工作：1. 認真貫徹落實中央安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展意見。明確 責任分工和時間

2、進度要求，完善政策支撐保障，努力提升安 全生產(chǎn)整體水平。2. 壓緊壓實安全生產(chǎn)監(jiān)管責任。堅持“黨政同責、一崗 雙責、齊抓共管、失職追責” ，推進建立負有安全監(jiān)管職責 和行業(yè)管理部門的安全生產(chǎn)權(quán)力和責任清單3. 大力提升安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察執(zhí)法能力。（1）開展安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法標準化建設(shè)，規(guī)范行政執(zhí) 法行為，落實執(zhí)法人員定期輪訓制度。（2）嚴肅安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理，建立企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營 過程安全責任追溯制度，對被追究刑事責任的生產(chǎn)經(jīng)營者依 法實施職業(yè)禁入，實行事故責任追究和整改措施落實情況定 期核查督辦制度。（3）開展暗查暗訪、突擊檢查、隨機抽查、常規(guī)檢查 等執(zhí)法機制，提高監(jiān)管監(jiān)察執(zhí)法效能。4. 深入推進

3、省級安全社區(qū)創(chuàng)建、企業(yè)安全生產(chǎn)標準化和 職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)建設(shè)。（1）明確省級安全社區(qū)創(chuàng)建、企業(yè)安全生產(chǎn)標準化和 職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)建設(shè)工作職責、事項和工作標準，確定年度工 作目標，確保完成目標任務(wù)。（ 2）抓好工商貿(mào)企業(yè)（商業(yè)商務(wù)樓宇） 、古鎮(zhèn)特色街區(qū) 等公共領(lǐng)域安全管理標準化達標工作。（3）加強職業(yè)衛(wèi)生預控服務(wù)系統(tǒng)運行管理5. 全面加強安全風險管控和隱患排查治理。（ 1）督促冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織等6個工貿(mào)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)開展企業(yè)較大危險因素辨識管控 試點工作。在此基礎(chǔ)上，逐步推動其他行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)按 照開展安全生產(chǎn)風險管理工作。（2）以防范重特大事故為重點，扎實開展道路交通、 建筑施工

4、、危險化學品、煙花爆竹、特種設(shè)備、人員密集場 所等重點行業(yè)領(lǐng)域的安全隱患排查治理工作，及時填報隱患 數(shù)據(jù)，持續(xù)推進隱患排查治理動態(tài)監(jiān)管，逐步完善數(shù)據(jù)信息 共享。6. 扎實推進重點行業(yè)領(lǐng)域攻堅整治。（1）深入開展安全生產(chǎn)大檢查，突出抓好重要節(jié)假日 和重點特殊時段安全督導檢查。（2）扎實開展危險化學品安全綜合治理，深化危爆物 品、精細化工行業(yè)、罐區(qū)和特殊作業(yè)專項整治，加強危險化 學品生產(chǎn)周期安全監(jiān)管。（3）持續(xù)開展建筑施工起重機械、模板支撐系統(tǒng)、腳 手架、深基坑、隧道作業(yè)和落實施工組織方案等安全專項整 治。（4）集中開展特種設(shè)備安全隱患排查治理專項行動， 嚴厲查處涉及公共安全的高風險特種設(shè)備違法違

5、規(guī)行為。二、部門財政資金收支情況（一）部門財政資金收入情況。2017年部門決算本年收入合計 571.84 萬元，與 2016年相 比增加 81.5 萬元，主要變動原因是人員變動。其中：財政撥 款收入 571.84萬元，占 100%。與2016年相比增加 81.5 萬元， 主要變動原因是人員變動。（二）部門財政資金支出情況。2017年部門決算本年支出合計 571.84 萬元，與 2016年相 比增加 81.5 萬元，主要變動原因是人員變動。其中：基本支 出478.21萬元，占 84%。與2016年相比增加 90.92萬元，主要 變動原因是工資、津補貼、養(yǎng)老保險和職業(yè)年金增加；項目 支出93.63

6、萬元，占 16%。與2016年相比減少 9.42萬元，主要變動原因是功能科目調(diào)整以及人員和日常公用經(jīng)費增加三、部門財政支出管理情況（一）預算編制情況2017 年部門預算收入總計 423 萬元，其中財政撥款收入 423 萬元，占預算總收入的 100%，比 2016 年 356.25 萬元增 加 66.75 萬元， 增長 18.73%。主要原因是增加職業(yè)年金及養(yǎng) 老保險單位繳費支出、 項目經(jīng)費增加等。 2017 年部門預算支 出總計 423 萬元，其中：財政撥款支出 423 萬元，占預算總 支出的 100%，比 2016 年 356.25 萬元增加 66.75 萬元， 增長 18.73%。主要原因

7、是增加職業(yè)年金及養(yǎng)老保險單位繳費支 出、項目經(jīng)費增加等。（二）預算執(zhí)行情況總體執(zhí)行進度： 2017年部門預算支出總計 423萬元，其 中：財政撥款支出 423萬元，占預算總支出的 100%，比 2016 年356.25萬元增加 66.75萬元，增長 18.73%。主要原因是增 加職業(yè)年金及養(yǎng)老保險單位繳費支出、 項目經(jīng)費增加等。 “三 公”經(jīng)費預算控制情況： 2017年“三公”經(jīng)費總額是 7.32 萬元， 其中：公務(wù)用車運行維護費是 3.48 萬元、公務(wù)接待費是 3.84 萬元。與年初預算數(shù)（總額是 10.5 萬元，其中公務(wù)用車運行 維護費 3.5 萬元、公務(wù)接待費 7萬元）比較，總額減少 3

8、0.25%， 其中公務(wù)用車運行維護費減少 0.47%、公務(wù)接待費減少 45.14% ；（三）綜合管理情況包括管理制度、會計核算、非稅收入執(zhí)收、政策采購實 施計劃、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度管理、信息公開及績效評價開 展情況等。（四）整體績效包括部門職責履行結(jié)果、重點項目績效評價結(jié)果和服務(wù)對象滿意度等。三、評價結(jié)論及措施（一）評價得分。一級指標二級指標三級指標分值得分扣分原因41229100100（二）存在問題。無。（三）改進措施。我局將持續(xù)優(yōu)化財務(wù)管理體系，進一步提升財務(wù)管理工 作水平，以 以評促建、以評促改”為推手，進一步完善預算 管理制度和辦法，整體提升財務(wù)管理工作水平。預算編制工 作是一項對政策性、技術(shù)性和時效性要求都很強的工作，需 要預算編制人員具有較高的政策水平、專業(yè)技術(shù)水平和很強 的執(zhí)行力。因此，需要通過不間斷的培訓與交流來提升預算 編制工作人員的政策水平和工作能力，更好地開展預算編制 工作，提高預算