質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康綜合管理體系（A）版文件記錄表格匯總

1、質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康綜合管理體系（A）版文件記錄表格匯總編制： 審核：批準：二OXX年XX月18J202 01 文件審批表文件名稱文件編號文件擬稿部門文件發(fā)行單位文件發(fā)放范圍審核意見 審核人： 年 月 日會 簽部門會簽人會簽意見日期批準意見生效日期： 批準人： 年 月 日備注J202 02 文件發(fā)放登記表文件名稱（標題）文件編號（出版日期）文件出版單位收文單位份數編號簽收人日期備注J202 03 文件更改申請表文件名稱文件編號變更原因變更負責部門變更擬稿人變更內容審核意見 審核人： 年 月 日會 簽部門會簽人會簽意見日期批準意見 批準人： 年 月 日J203 01 歸檔資料交接清單序號編號

2、文件名稱份數交接日期文件交付人文件接收人備注J203 02 記錄借閱登記表序號記錄（文件）名稱份數借閱日期借閱人歸還時期備注J203 03 記錄銷毀清單序號文件名稱編號份數銷毀原因/銷毀方式銷毀審批意見 批準人 年 月 日銷毀記錄銷毀實施負責人監(jiān)銷人銷毀地點銷毀日期J204.01管理評審計劃管理評審時間管理評審地點管理評審范圍參加管理評審的單位（部門）管理評審主要內容制表人： 日期 審批人： 日期J204.02管理評審報告1、管理評審目的2、管理評審范圍3、管理評審內容3.1質量、環(huán)境、安全管理體系的結構和落實情況，以及對實現本公司質量、環(huán)境、安全方針、目標的充分性和有效性；3.2質量、環(huán)境、

3、安全管理體系與GB/T19001ISO9001、GB/T24001ISO14001、OHSAS18001等標準要求的符合程度；3.3 組織機構、人員和資源的適宜性；3.4產品質量、服務質量與規(guī)定要求的符合程度及顧客滿意程度；環(huán)境績效、安全健康績效滿足有關法律、法規(guī)和相關方要求的情況；3.5市場信息、顧客/相關方反饋信息、內部反饋信息以及其他與過程和產品有關的信息。4、管理評審結論4.2公司綜合管理體系評價4.2公司綜合管理體系需在改進的內容4.3公司綜合管理體系改進措施擬稿人：審核人：批準人：時間：J 204.03 整改措施實施計劃及驗證情況記錄表序號整改內容及措施整改計劃整改負責人計劃完成時

4、間驗證情況驗證人驗證時間編制： 時間： 審核： 時間： 批準： 時間：J205 01 培訓實施計劃序號單位/部門培訓內容培訓對象培訓人數培訓時間培訓方法培訓單位備注J205 02 特殊工種、關鍵崗位人員資格臺賬序號姓名性別出生年月所在單位/部門從事崗位持證名證獲證時間上次驗證時間下次計劃驗證時間備注J205 03 部門培訓需求計劃單位/部門： 序號需培訓對象培訓內容培訓人數培訓時間培訓主辦單位備注J205 04 職工送外培訓審批表 日期： 編號 姓名性別年齡職務（崗位）職稱培訓內容培訓地點培訓主辦單位送外培訓理由部門意見培訓主管部門意見主管領導批準意見J205 06培訓記錄表培訓班名稱： 責任

5、崗位： 編制： 日期 審核： 日期 批準： 日期 南通市建筑安裝工程總公司 分公司一、 培訓實施計劃目的內容時間培訓安排及要求（包括教材、教員和課時安排等）考核及評價辦法二、 培訓大綱（教學計劃）培訓大綱的內容：審批意見：審批人：年 月 日三、 培訓過程及結果培訓過程及結果的說明：教員：日期：實施部門評價意見：評價人：日期：主管部門評價意見：評價人：日期：J205 06 年度培訓臺賬單位/部門 序號姓名年齡崗位（工種）培訓內容培訓時間培訓單位備注 記錄人：J206 01 主要機械設備購置審批表購置單位： 申請日期： 年 月 日機械名稱型號規(guī)格生產廠需購數量 附屬裝置需要日期單價（萬元） 總價（

6、萬元） 現有同類機械臺數及利用情況購置理由及選型依據 申請購置部門負責人主管領導意見 年 月 日總公司審批意見 年 月 日經濟論證 財務部門負責人填表說明：1、本表由申請單位填報，作為購置設備技術經濟的可行性說明與審批依據。 2、本表四欄內需有負責人簽字及蓋有公章才能生效。 3、本表一式四份，總公司與申請單位各兩份。J206 02 設備固定資產鑒定、報廢申請表申請單位： 日期： 統(tǒng)一編號生產廠原值 元設備名稱出廠日期折舊 元型號規(guī)格已使用年限凈值 元報廢鑒定殘值處理殘值 元申請單位意見申請部門（章）負責人：財務部門（章）負責人：分管經理（單位章）簽字：總公司審查工程管理部（章） 日期財務科（章

7、） 日期J206 03南 通 市 建 筑 安 裝 工 程 總 公 司（ ）設備檢（復）查整改通知單施工單位 工程名稱 編號N0： 序號檢查發(fā)現存在問題和隱患限期整改要求整改情況復查意見檢查部門：（蓋章） 整改接受人： 整改負責人：檢查人員：（簽名） 整改執(zhí)行人：檢查日期： 簽發(fā)日期： 整改單位（章） 反饋日期： J208 01投標施工組織設計編制過程記錄表投標工程名稱發(fā)標單位設計單位投標單位發(fā)標時間開標時間方案編制時間方案編制人工程概況建筑面積層次（地上/地下）結構形式基礎形式墻體材料： 內裝修：樓地面裝修：外墻裝修： 屋面做法： 特殊過程： 招標文件要求質量工期投標單位資質項目經理資質安全文

8、明對施工組織設計的要求： 編制過程情況記錄現場視察情況： 地質條件： 周邊環(huán)境： 圖紙審閱記錄： 方案討論結果： 施工組織設計分工及要求：記錄人22J208 02施工組織設計編制過程記錄表工程名稱建設單位設計單位施工單位方案編制時間方案編制人工程概況建筑面積層次（地上/地下）結構形式基礎形式墻體材料： 內裝修：樓地面裝修：外墻裝修： 屋面做法： 特殊過程： 現場條件記錄現場情況： 地質條件： 周邊環(huán)境：討論過程記錄質量管理目標安全管理目標環(huán)境管理目標方案討論結果：記錄人101J208 03投標施工組織設計審批表工程名稱建設單位設計單位施工單位建筑面積（m2）結構形式層次（地上/地下）審核意見

9、審核人： 年 月 日審批意見 審批人： 年 月 日編寫人編制日期J208 04實施施工組織設計審批表工程名稱建設單位設計單位施工單位建筑面積（m2）結構形式層次（地上/地下）公司審批意見審核意見 審核人： 年 月 日批準意見 批準人： 年 月 日建設（監(jiān)理）單位審批意見 審批人： 年 月 日編寫人編制日期J208 05專題施工方案審批表工程名稱方案名稱建設單位設計單位施工單位建筑面積（m2）結構形式層次（地上/地下）公司審批意見審核意見 審核人： 年 月 日批準意見 審核人： 年 月 日建設（監(jiān)理）單位審批意見 審批人： 年 月 日編寫人編制日期J209 01 工程投標流程圖（責任一覽表）工程

10、信息獲取該工程信息跟蹤、協調負責人：工程信息評審負責人：放棄該工程 確定不投標 確定投標 取得招標文件組成投標小組進行評審，形成評審記錄 請?zhí)顚懲稑诵〗M成員名單 進行具體分工其他資料收集人投標文件編制人預 算編制人施工組織設 計編制人 整理投標文件形成初稿，進行投標文件評審，并形成評審記錄封標，并準時送達開標地、開標注：請在工程信息評審結果后在上表中用箭頭反映。J209 02招 標 文 件 評 審 記 錄時間： 年 月 日項目（產品）名稱主持人招標文件中的顧客的要求（包括質量、環(huán)境、安全、工期等），本公司是否能承擔與接受。與常規(guī)工藝或管理慣例不同的特殊招標要求能否或如何解決，有無必要同顧客協商

11、聯系。招標文件中顧客的其他要求能否承擔與接受（成本費用、資金保證能力等）。所提供的方案圖紙及說明能否滿足編制投標文件的要求，有無明顯錯誤和不清楚之處。對于招標資料是否有其他需要說明。綜合考慮本公司的利益與風險，確定是否投標。投標策略會簽部門簽名部門簽名J209 03投 標 文 件 評 審 記 錄時間： 年 月 日項目（產品）名稱主持人評審內容及結論會簽部門簽名部門簽名審核結論技 術 標商 務 標審批備注J209 04合 同 評 審 記 錄時間： 年 月 日項目（產品）名稱主持人有否與招標文件及本公司承諾不一致的要求有 無評審內容及結論 年 月 日對合同的合法性、準確性、規(guī)范性、完整性審查結果：

12、經營部： 年 月 日J209 05 合 同 交 底 記 錄合同名稱交底人接受交底人工程概況質量要求環(huán)境要求安全要求工期要求付款方式與結算方式違約責任其他主要條款記錄人時間J210 01供方調查表供方生產（供貨）廠家聯系人地址電話編號產品名稱型號規(guī)格產品執(zhí)行標準價格生產（供貨）能力產品質量證明材料備注產品質量環(huán)境性能情況說明：近兩年接受政府有關部門定期檢測結果產品質量獲獎情況。（含產品環(huán)境性能情況）售后服務承諾初步評價結論評價人：日期：J210 02 供方評價表時間：生產廠家地址聯 系 人電話郵 編電傳供應品名型號規(guī)格評價準則從分供方產品質量、環(huán)境性能、生產能力、價格、售后服務進行評價。評價結論

13、工程項目部評價人：日期：工程部評價人：日期：財務部評價人：日期：分公司技術負責人評價人：日期：領導審核意見簽名：日期：J210 03合格供方名單序號采購廠家供貨單位名稱聯系人電 話地 址限購產品名稱規(guī)格型號審批人：制表人：J210 04合格供方年度復評表供方供貨單位聯系人生產廠家電話復評準則從本年度代購批次、采購總量、合格批次、合格率、不合格品處理情況進行復評。復評結論復評組長：日期：審核意見部門領導：日期：J210 05物資驗收計 量質檢記錄庫別（號）年月序號運或單車號號到貨日期合同號或求援卡號驗收日期供仙單位物資名稱規(guī)格型號單位計量數質檢情況簡錄單價總金額交貨人驗收人保管員應收數實收數不合

14、格J210 06 南通市建筑安裝工程總公司（）物資申請計劃表 共頁申請單位（蓋章） 工程項目 年 月 日 第頁序號物資編碼名 稱 及 規(guī) 格單位單 價申 請平 庫 情 況備 注數 量金 額平 庫缺 口說明：無單位蓋章和無主管、審核、制表簽字的計劃為無效計劃。主管： 審核： 制表：J210 07物資采購計劃表年 月 日 單位：元 序號物 資編 碼驗 收單 號工程項目物 資 名 稱 規(guī) 格單位單價數量總價采 購 地 點主管： 審核： 制表：J210 08產品名稱規(guī)格及型號供貨單位到貨日期數量驗證人不合格品描述評審意見：拒收、退貨或更換讓步接收降級或改作它用報廢 評審人： 審批人：處理情況：不合格物

15、資處理單J210 09 合同審查審批表建 字第 號合同名稱合同金額簽約雙方代 理 人合 同承 辦 員代 理 人送審單位意見： （蓋章）審批人： 年 月 日工程項目部意見： （蓋章）審批人： 年 月 日財務或物價部門意見： （蓋章）審批人： 年 月 日分公司工程部意見： （蓋章）審查人： 年 月 日主 管領 導批 示1 訂立合同必須填寫此表，并與合同一并歸檔，審查意見填不下時可附頁；2 業(yè)務主管部門意見的送審由合同管理部門酌情確定；3 本表一式四份，分公司工程部、財務部門、分公司、工程項目部各一份。J211 01 分承包方資質調查企業(yè)名稱地 址上級主管單位地 址法人代表職 稱資質等級企業(yè)性質營業(yè)

16、執(zhí)照注冊資金職工人數技術人員數機械設備總功率電話傳真郵編主要技術管理人員名稱人數其中持證上崗人員備注高級 中級初級合同預算工程技術質量安全環(huán)保其它合計與本公司合作的目的和要求分承包方年 月 日分公司審查意見 接受（ ） 否決（ ）分公司工程部負責人 年 月 日主管經理 年 月 日附件：1、三證（資質證書、營業(yè)執(zhí)照、特殊工種） 6、環(huán)境保護措施2、施工機械一覽表 7、組織機構及負責人簡介3、主要技術工種名冊 8、管理制度4、質量保證措施 9、以往業(yè)績資料5、安全保證措施J211 02 分 承 包 方 評 價 表分承包方 年 月 日擬承建工程內容參加評價人員評價內容及結論項目部意見分公司工程部意見

17、分公司生產經理意見備注J211 03 分 承 包 方 業(yè) 績 評 定 表項目： 分承包方：分包合同號： 分包內容：序號評 定 內 容評 定符合有缺陷不符合無此項1組織機構是否健全，人員職責是否明確2質量、安全、環(huán)保目標是否符合本公司綜合體系要求3名級人員是否按綜合管理體系實施4對產品質量是否有內部檢驗和試驗制度5對防止產品出現不合格品是否有預防控制措施6施工技術人員和特殊工種是否都持證上崗7能否服從本公司綜合管理體系的管理8原始記錄是否完整齊全9物資采購、進貨驗證、標識、搬運、貯存、發(fā)放及對出現不合格品的處置是否符合本公司物資管理程序要求，杜絕使用不合格品的措施是否合理有效10檢驗、測量和試驗

18、設備校準記錄是否完整11對不合格的項目返修或返工有無整改措施、記錄12有無影響本公司信譽的事項目部經理審核意見簽名 年月日分公司工程部審 核 意 見簽名年月日分公司生產經理審核意見保留分承包方（ ）簽名取消分承包方（ ）年月日填報部門： 填報人：J211 04 合 格 分 包 方 目 錄序號合 格 分 包 方通過評審日期備注J212 01 巡檢記錄表工程名稱檢查范圍/項目參加檢查人員：檢查日期： 年 月 日檢查情況記錄檢查情況、存在問題、結論：記錄人：年 月 日跟蹤驗證記錄整改情況、整改效果：跟蹤驗證人：年 月 日J213 01 年度回訪計劃表單位 年 月 日序號業(yè)主名稱工程項目名稱工程竣工日

19、期計劃回訪時間第幾次回訪回訪負責人12345678910111213制表： 審核：J213 03 工程質量回訪記錄日期： 年 月 日 編號:回訪單位顧客代表工程名稱回訪情況簡介顧客意見及建議顧客總體評價 顧客簽認（章）： 年 月 日回訪人員(簽字) J213 02維修與服務記錄日期： 年 月 日 編號:工程名稱維修內容維修方法和技術措施維修結果檢查記錄業(yè)主意見 業(yè)主代表：（章） 年 月 日維修負責人驗證人J213 04 顧客建議或意見登記臺賬單位： 編號：序號顧客名稱時間顧客意見及建議內容收集意見人12345678910制表：J213.05 服務與顧客滿意信息總結報告單位： 年 月服務情況匯報工程名稱建筑面積（m2）結構形式層次（地上/地下）竣工日期服務日期服務內容顧客意見顧客滿意信息匯總滿意信息：不滿意信息：顧客建議：制表： 日期： 復核： 日期：（注：顧客滿意信息匯總應根據服務記錄與顧客建議或意見登記的內容進行概括與總結，條文應簡潔、清晰。）J213.06 顧客滿意度評價表時間： 編號：顧客名稱填寫人已完成工程 顧客滿意系數（X） 分 評價項目 值（F）很滿意（1.0）滿 意（0.8）基本滿意（0.6）不滿意（0.4）很不滿意（0.2）得分工程質量土建質量： 其中：結構 裝修觀感質量通病防治工程技術資料