陽光100置業(yè)集團(tuán)預(yù)算分析

1、 陽光100置業(yè)集團(tuán)預(yù)算分析陽光100置業(yè)集團(tuán)預(yù)算分析1 1目錄目錄 人力成本業(yè)務(wù)預(yù)算陽光100置業(yè)集團(tuán)簡介陽光100置業(yè)集團(tuán)管理模式陽光100置業(yè)集團(tuán)預(yù)算關(guān)注重點預(yù)算整體目標(biāo)及目標(biāo)分解預(yù)算的執(zhí)行分析與監(jiān)控2 2目錄目錄 人力成本業(yè)務(wù)預(yù)算陽光100置業(yè)集團(tuán)簡介陽光100置業(yè)集團(tuán)管理模式陽光100置業(yè)集團(tuán)預(yù)算關(guān)注重點預(yù)算整體目標(biāo)及目標(biāo)分解預(yù)算的執(zhí)行分析與監(jiān)控3 3陽光陽光100置業(yè)集團(tuán)簡介置業(yè)集團(tuán)簡介n陽光100置業(yè)集團(tuán)是一家專注于為中國新興白領(lǐng)和中產(chǎn)階層提供新式住宅及時尚生活方式，并在這一特定市場保持領(lǐng)先優(yōu)勢的發(fā)展商。 n作為一個專業(yè)、專一、專注的發(fā)展商，陽光100堅持走細(xì)分市場與個性化的成長

2、之路，即在新興城市地帶開發(fā)新興白領(lǐng)的新式住宅。一致化的產(chǎn)品風(fēng)格、國際大師的設(shè)計藝術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)化的品質(zhì)平臺、良好的售后服務(wù)不僅使陽光100成為中國新興階層時尚社區(qū)的領(lǐng)導(dǎo)品牌，也使得陽光100在不同城市都取得商業(yè)上的巨大成功。 4 4陽光陽光100置業(yè)集團(tuán)發(fā)展歷程置業(yè)集團(tuán)發(fā)展歷程n陽光100創(chuàng)建于1999年，其前身是易小迪先生于1992年創(chuàng)辦的廣西萬通企業(yè)。n1999年，陽光100在北京cbd成功開發(fā)陽光100國際公寓項目，并隨著中國房地產(chǎn)市場化進(jìn)程，進(jìn)入快速增長時期。n自2000年以來，陽光100在北京之外的天津、重慶、長沙、濟(jì)南、南寧、沈陽、成都、無錫、煙臺、東營、柳州、桂林、濰坊等十幾個城市成功

3、開發(fā)了20多個項目，年開發(fā)量在100萬平方米以上，規(guī)劃開發(fā)面積超過1000萬平方米。5 5陽光陽光100置業(yè)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)置業(yè)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo) 聚焦特定的目標(biāo)市場并爭取第一與眾不同的產(chǎn)品風(fēng)格全國性的均衡布局123定位于“新興白領(lǐng)公寓”與“新興中產(chǎn)階級”這個細(xì)分市場，并在不同區(qū)域市場獲得了預(yù)定戰(zhàn)略的成功。集產(chǎn)品的精致質(zhì)量與藝術(shù)性設(shè)計價值相結(jié)合，形成了自己獨特的產(chǎn)品風(fēng)格，也為目標(biāo)客戶創(chuàng)造了最好性價比產(chǎn)品，并為未來提供了升值空間。由于中國區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡以及城市化浪潮的依次推進(jìn)，因此在全國范圍內(nèi)對高度競爭型、快速成長型、有潛力型的中心城市進(jìn)行均衡布局，既保證了高速增長，規(guī)避市場震蕩帶來的風(fēng)險，也爭取了巨

4、大的生存空間。6 6陽光陽光100布局總體思路布局總體思路n跨地域、大規(guī)模品牌連鎖開發(fā)的全國均衡布局。n面向經(jīng)濟(jì)快速增長的中心城市建立全國品牌連 鎖，成為國內(nèi)最具影響力的大型房地產(chǎn)連鎖品 牌之一。n主要選擇新興城市的發(fā)展地區(qū)。n同時在全國各地的布局采取“三三制”。 即1/3在高度競爭的大城市，如北京、 上海，1/3在成長型城市，如天津、青 島，1/3在發(fā)展中城市，主要是省會城 市。7 7陽光陽光100置業(yè)集團(tuán)產(chǎn)品體系置業(yè)集團(tuán)產(chǎn)品體系 n陽光100根據(jù)“新興白領(lǐng)階層”的目標(biāo)客戶群定位，針對客戶的需求，采用“更簡樸，更自然，更自由，更青春”的產(chǎn)品風(fēng)格， 陽光100國際新城 形成了兩個主力產(chǎn)品 陽光

5、100城市廣場n陽光100國際新城位于中心城市、新興地帶的以居住為主的都市大盤；n陽光100的城市廣場市中心高密度建筑綜合體。n陽光100的產(chǎn)品的業(yè)態(tài)主要分為：住宅、別墅、商業(yè)、寫字樓、車庫、酒店8 8陽光陽光100產(chǎn)品發(fā)展歷程產(chǎn)品發(fā)展歷程n陽光100產(chǎn)品經(jīng)歷了從“專一化”到“一致化”的發(fā)展歷程。n第一代產(chǎn)品：專一化發(fā)展 陽光100在1998年以后基本上開始做專一的產(chǎn)品開發(fā)，走專業(yè)化道路，專業(yè)化產(chǎn)品從 2000年開始確定格調(diào)，并隨著項目建設(shè)不斷完善，一直延續(xù)到2005年。n第二代產(chǎn)品：一致化發(fā)展 進(jìn)入2006年，隨著兩種專一化產(chǎn)品越來越成熟，陽光100的項目開始走向“一致化”?！皩Ｒ换碑a(chǎn)品創(chuàng)

6、立了陽光100風(fēng)格標(biāo)準(zhǔn)，“一致化”產(chǎn)品建立了陽光100品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，在達(dá)到“神似”之后繼續(xù)追求“形似”，在更寬的視野上建立品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。在產(chǎn)品新城市推廣的時候，以固化的標(biāo)準(zhǔn)要求產(chǎn)品達(dá)到一定的模式，用一致化的產(chǎn)品和一致化的管理代表了企業(yè)品牌化。9 9目錄目錄 人力成本業(yè)務(wù)預(yù)算陽光100置業(yè)集團(tuán)簡介陽光100置業(yè)集團(tuán)管理模式陽光100置業(yè)集團(tuán)預(yù)算關(guān)注重點預(yù)算整體目標(biāo)及目標(biāo)分解預(yù)算的執(zhí)行分析與監(jiān)控1010陽光陽光100管理模式管理模式 n陽光100采用一級核算，二級管理體制，總部作為支持平臺控制全國布局，下設(shè)采購、營銷、設(shè)計、服務(wù)等重要部門，在保證規(guī)模采購，低成本運作的同時，對產(chǎn)品品質(zhì)的控制最為關(guān)注。陽光1

7、00推崇簡單、透明的管理法則，針對項目分散的情況，為控制好連鎖經(jīng)營的質(zhì)量，陽光100 采取程序化、模塊化管理模式，推行標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品設(shè)計，統(tǒng)一市場推廣的理念、ci 標(biāo)識和職務(wù)規(guī)范。1111陽光陽光100非控股直營連鎖的品牌擴(kuò)張模式非控股直營連鎖的品牌擴(kuò)張模式 n2001年制定了跨地域品牌擴(kuò)張的戰(zhàn)略，大力進(jìn)駐市場空間較大的二三線城市，通過異地多項目開發(fā)規(guī)避風(fēng)險，成功地開創(chuàng)了房地產(chǎn)行業(yè)df直營連鎖的品牌擴(kuò)張模式。n以北京為核心，以各項目經(jīng)理部為主體，在全國范圍內(nèi)建立連鎖經(jīng)營的開發(fā)模式，以實現(xiàn)專業(yè)化、跨地域開發(fā)實現(xiàn)規(guī)模化。n集團(tuán)一致化管理實現(xiàn)連鎖化，形成形象統(tǒng)一、定位準(zhǔn)確的品牌個性。陽光100品牌戰(zhàn)略

8、連鎖品牌店的發(fā)展模式連鎖價值在于服務(wù)產(chǎn)品：城市新興白領(lǐng)辦公室定位：新興城市地帶新興白領(lǐng)階層 創(chuàng)新：城市、文化、產(chǎn)品1212陽光陽光100管理架構(gòu)管理架構(gòu) n為了實現(xiàn)對二線城市的良好管理，陽光100把過去的項目制逐漸過渡為集團(tuán)垂直管理，從過去主要依靠項目公司總經(jīng)理的經(jīng)驗，開始走向集中。采購、營銷、品牌、設(shè)計、招投標(biāo)、客戶服務(wù)等業(yè)務(wù)已經(jīng)形成了集團(tuán)總部為中心的垂直管理，開始有了統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)、流程、體系和平臺 。陽光100置業(yè)集團(tuán)有限公司地產(chǎn)類公司陽光100置業(yè)集團(tuán)有限公司本部華北區(qū)華東區(qū)華南區(qū)西南區(qū)物業(yè)類公司酒店商業(yè)類公司煙臺陽光雅海購物中心有限公司柳州市麗怡酒店管理有限公司天津陽光100物業(yè)服務(wù)有限

9、公司湖南陽光100物業(yè)服務(wù)有限公司煙臺萬怡物業(yè)管理服務(wù)有限公司重慶渝能壹佰物業(yè)管理公司北京陽光100物業(yè)服務(wù)有限公司1313陽光陽光100管理特點管理特點n矩陣管理n陽光100項目管理 針對項目分散的情況，為控制好連鎖經(jīng)營的質(zhì)量，陽光100 采取程序化、模塊化的管理模式，推行標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品設(shè)計，統(tǒng)一市場推廣的理念、ci 標(biāo)識和職務(wù)規(guī)范。n品牌連鎖經(jīng)營管理 跨地域、大規(guī)模、品牌連鎖開發(fā)， 是陽光100快速發(fā)展的成功開發(fā)模 式。陽光100以北京為核心，以各 項目經(jīng)理部為主體，在全國范圍內(nèi) 建立連鎖經(jīng)營的開發(fā)模式。 陽光100 北京總部負(fù)責(zé)項目、投資、 合作伙伴等全面資源整合,并在項目 選擇、設(shè)計定位

10、上予以把握，通過 對各項目部的指導(dǎo)和培訓(xùn)，推行標(biāo) 準(zhǔn)化的組織架構(gòu)與開發(fā)模式，以保 證各項目的正常運作，不斷提高各 項目的內(nèi)在品質(zhì)與競爭優(yōu)勢，穩(wěn)固 占領(lǐng)和擴(kuò)展市場。1414目錄目錄 人力成本業(yè)務(wù)預(yù)算陽光100置業(yè)集團(tuán)簡介陽光100置業(yè)集團(tuán)管理模式陽光100置業(yè)集團(tuán)預(yù)算關(guān)注重點預(yù)算整體目標(biāo)及目標(biāo)分解預(yù)算的執(zhí)行分析與監(jiān)控1515陽光陽光100預(yù)算關(guān)注重點預(yù)算關(guān)注重點n房地產(chǎn)業(yè)務(wù)預(yù)算收入預(yù)算 成本預(yù)算n銷售回款n根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)與其他行業(yè)存在的不同，我們還關(guān)注： 現(xiàn)金流的管理：陽關(guān)100有專門的資金部門負(fù)責(zé)項目的融資，銀行的貸款及還款等相關(guān)業(yè)務(wù)。購買土地、繳納的各項稅費 1616目錄目錄 人力成本業(yè)務(wù)預(yù)

11、算陽光100置業(yè)集團(tuán)簡介陽光100置業(yè)集團(tuán)管理模式陽光100置業(yè)集團(tuán)預(yù)算關(guān)注重點預(yù)算整體目標(biāo)及目標(biāo)分解預(yù)算的執(zhí)行分析與監(jiān)控1717預(yù)算整體目標(biāo)及目標(biāo)分解預(yù)算整體目標(biāo)及目標(biāo)分解陽光100預(yù)算的整體分成兩個方面進(jìn)行預(yù)算分析人力成本人力成本費用預(yù)算費用預(yù)算業(yè)務(wù)預(yù)算業(yè)務(wù)預(yù)算財務(wù)財務(wù)預(yù)算預(yù)算1818主營業(yè)務(wù)收主營業(yè)務(wù)收入預(yù)算入預(yù)算其他業(yè)務(wù)收入預(yù)算其他業(yè)務(wù)收入預(yù)算收入預(yù)算收入預(yù)算財財務(wù)務(wù)預(yù)預(yù)算算成本預(yù)算成本預(yù)算土地征用及拆遷補土地征用及拆遷補償費用預(yù)算償費用預(yù)算回款預(yù)算回款預(yù)算前期工程費用預(yù)算前期工程費用預(yù)算主體工程費用預(yù)算主體工程費用預(yù)算基礎(chǔ)設(shè)施費用預(yù)算基礎(chǔ)設(shè)施費用預(yù)算公共配套設(shè)施費用公共配套設(shè)施費用預(yù)

12、算預(yù)算開發(fā)間接費用預(yù)算開發(fā)間接費用預(yù)算業(yè)務(wù)預(yù)算體系業(yè)務(wù)預(yù)算體系這是我們針對陽光100開發(fā)的地產(chǎn)項目，建立的業(yè)務(wù)預(yù)算體系。1919收入預(yù)算收入預(yù)算本表各項均以千元為單位填列1月2月3月季度合計說明面積或數(shù)量（平米、個）單價合計面積或數(shù)量（平米、個）單價合計面積或數(shù)量（平米、個）單價合計面積或數(shù)量（平米、個）單價合計（一）主營業(yè)務(wù)收入住宅銷售收入國際新城和城市麗園等車位銷售收入獨立車庫、地下車位非住宅銷售收入寫字樓、酒店等（二）其他業(yè)務(wù)收入出租收入和其他收入2020回款分析回款分析n回款是做業(yè)務(wù)的核心工作之一，也是企業(yè)生存、發(fā)展的要素之一，只有不斷提高回款質(zhì)量，不斷提高業(yè)績，企業(yè)才能健康發(fā)展，自己

13、才能快速進(jìn)步n銷售回款率是指企業(yè)實收的銷售款與銷售收入的總額的比率。用于衡量企業(yè)的經(jīng)營能力，對于房地產(chǎn)行業(yè)資金的回籠尤其重要。公式：公式：銷售回款率=實際收到銷售款/銷售總收入*100% =(現(xiàn)銷收入+本月應(yīng)收賬款收回數(shù))/銷售總收入*100% =現(xiàn)銷收入+(應(yīng)收賬款期末數(shù)-應(yīng)收賬款期初數(shù))/銷售總收入*100%212121成本預(yù)算成本預(yù)算土地征用及拆遷補償費用預(yù)算前期工程費用預(yù)算主體工程費用預(yù)算基礎(chǔ)設(shè)施費用預(yù)算公共配套設(shè)施費用預(yù)算開發(fā)間接費用預(yù)算陽光100成本預(yù)算成本預(yù)算應(yīng)該算什么？怎么算？2222土地征用及拆遷補償費土地征用及拆遷補償費說明：說明：1.1.土地成本土地成本= =政府地價及相

14、關(guān)費用政府地價及相關(guān)費用+ +拆遷補償費拆遷補償費2.2.詳解：土地出讓金是政府將土地使用權(quán)出讓給使用者，按規(guī)定收取的價款；土地詳解：土地出讓金是政府將土地使用權(quán)出讓給使用者，按規(guī)定收取的價款；土地使用費是指使用者取得國有土地使用權(quán)并向國家支付的費用；土地收益金是使用者使用費是指使用者取得國有土地使用權(quán)并向國家支付的費用；土地收益金是使用者將土地使用權(quán)轉(zhuǎn)給第三者時，按交易額比例向國家財政部門繳納的價款。將土地使用權(quán)轉(zhuǎn)給第三者時，按交易額比例向國家財政部門繳納的價款。成本項目成本項目單價（元）單價（元）合價（元）合價（元）可售面積可售面積土地成本土地成本（一）政府地價及相關(guān)費用（一）政府地價及相

15、關(guān)費用土地出讓金土地出讓金土地使用費土地使用費市政配套費市政配套費政府收益金政府收益金應(yīng)交契稅應(yīng)交契稅（二）拆遷補償費（二）拆遷補償費2323前期工程費用預(yù)算前期工程費用預(yù)算費用項目名稱費用項目名稱計量單位計量單位數(shù)量或計算基數(shù)數(shù)量或計算基數(shù)單價或費率單價或費率預(yù)算費用預(yù)算費用建筑面積成建筑面積成本（元本（元/m/m2 2）說明說明測繪測繪勘察勘察專項設(shè)計專項設(shè)計.規(guī)劃方案設(shè)計、景觀園林設(shè)計、供水設(shè)計等工程監(jiān)理費工程監(jiān)理費招標(biāo)代理費招標(biāo)代理費施工合同鑒定費施工合同鑒定費規(guī)劃管理費規(guī)劃管理費臨時設(shè)施費臨時設(shè)施費臨時圍墻、臨時辦公室、臨時場地占用費、臨時圍板等2424主體工程費主體工程費序號序號成

16、本項目成本項目工程量工程量單價單價( (元元) )合價合價( (萬元萬元) )說明說明( (一）一）主體建筑工程主體建筑工程費費1 1基礎(chǔ)工程費基礎(chǔ)工程費土方工程費，打樁費等2 2結(jié)構(gòu)及粗裝修結(jié)構(gòu)及粗裝修混泥土，砌體，抹灰等費用3 3門窗工程門窗工程單元門，戶門，窗等費用4 4公共部位裝修公共部位裝修 大堂，電梯，樓梯，外墻面，屋面，欄桿的安裝與裝修等費用5 5室內(nèi)裝修室內(nèi)裝修廚房，衛(wèi)生間，廳房，陽臺裝修等費用（二）（二）主體安裝工程主體安裝工程費費1 1室內(nèi)水暖氣電室內(nèi)水暖氣電室內(nèi)給排水、室內(nèi)采暖、室內(nèi)燃?xì)獾荣M用2 2設(shè)備及安裝費設(shè)備及安裝費通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)、電梯供貨及安裝、消防系統(tǒng)等費用3 3

17、 弱電系統(tǒng)弱電系統(tǒng)有線電視、電話、寬帶網(wǎng)等安裝費用2525基礎(chǔ)設(shè)施費用預(yù)算基礎(chǔ)設(shè)施費用預(yù)算序號序號成本項目成本項目數(shù)量數(shù)量單價（元）單價（元）合價（元）合價（元）說明說明（一）（一）社區(qū)管網(wǎng)工程費社區(qū)管網(wǎng)工程費1 1室外給排水系統(tǒng)室外給排水系統(tǒng)2 2室外采暖系統(tǒng)室外采暖系統(tǒng)3 3室外燃?xì)庀到y(tǒng)室外燃?xì)庀到y(tǒng)4 4室外電氣及高低壓設(shè)室外電氣及高低壓設(shè)備備（二）（二）園林環(huán)境費園林環(huán)境費1 1綠化建設(shè)費綠化建設(shè)費2 2道路廣場建造費道路廣場建造費3 3室外照明費室外照明費4 4室外零星設(shè)施費用室外零星設(shè)施費用兒童游樂設(shè)施、標(biāo)識牌、垃圾桶 說明：合價=單價*數(shù)量2626公共配套設(shè)施費用公共配套設(shè)施費用費

18、用項目費用項目數(shù)量數(shù)量面積（面積（m m2 2）/ /個個價格（元）價格（元） /m/m2 2預(yù)算費用預(yù)算費用幼兒園幼兒園醫(yī)務(wù)所醫(yī)務(wù)所垃圾收集站垃圾收集站公共廁所公共廁所運動中心運動中心游泳池游泳池2727開發(fā)間接費用預(yù)算開發(fā)間接費用預(yù)算27一、銷售費用1.營銷策劃費比如：媒體廣告費、現(xiàn)場包裝費、市場推廣活動費 、車輛使用費、促銷費用2.傭金比如：銷售傭金、管理傭金三、財務(wù)費用比如向銀行貸款需要向銀行支付的利息等四、稅費營業(yè)稅、所得稅、土地增值稅二、管理費用1.工資福利費 包括工資、福利補助、2.辦公費用等包括業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費、差旅費 、水電費、物業(yè)管理費、 辦公用品、通訊費、折舊費等開發(fā)間接費用開發(fā)間接費用預(yù)算預(yù)算2828人力成本費用預(yù)算人力成本費用預(yù)算人力成本預(yù)算的重點在于： 正式員工人數(shù)1、員工人數(shù)合計 置業(yè)經(jīng)理人數(shù) 工資（包含獎金） 福利費2、人力成本小計 工會經(jīng)費 職工教育經(jīng)