SOP模板-標(biāo)準(zhǔn)操作流程編寫程序

1、標(biāo)準(zhǔn)操作流程編寫程序編制部門： 商務(wù)部文件 文件 批準(zhǔn)日期： 2005.05.25修改記錄修改時(shí)間修改摘要批準(zhǔn)人修改申請(qǐng)單號(hào)2005-5-25修改部門編碼1 目的指導(dǎo)文件編寫者能夠高效的編寫出符合文件編寫標(biāo)準(zhǔn)程序的文件來.2 范圍此文件適合所有編寫標(biāo)準(zhǔn)操作流程的文件編寫人員.3 責(zé)任3.1 SOP文件編寫總負(fù)責(zé)人對(duì)程序的有效性負(fù)責(zé).3.2 編寫SOPi件的相關(guān)人員執(zhí)行本程序,并反應(yīng)修改信息.3.3 SOP文件編寫總負(fù)責(zé)人根據(jù)此程序?qū)Ω鞑块T文件編寫人進(jìn)行培訓(xùn)3.4 各主過程負(fù)責(zé)人對(duì)文件的編寫和修改的有效性負(fù)責(zé).4 定義4.1 SOP : SOPII標(biāo)準(zhǔn)操彳程序(standard operatio

2、n program )英文的第一個(gè)字母 的縮寫.為各部門共性的、可以固化的業(yè)務(wù)活動(dòng).4.2 工具書：制定的作為崗位快速參考的文件,例如：公差,目標(biāo)值等貼或放在工作區(qū) 域附近用于員工工作時(shí)參考的文件,這類文件主要包括操作方法,測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),流程圖等 限于特定崗位使用的操作指南,可以作為程序文件的一局部,也可以單獨(dú)使用.4.3 附件：指SOP文件中所引用的文件,執(zhí)行文件的同時(shí)也必須同時(shí)執(zhí)行的文件,主要 包括治理規(guī)定,規(guī)章制度和標(biāo)準(zhǔn),可以作為程序文件的一局部,也可以單獨(dú)使用.4 . 4流程體系：共由四局部組成,SOA標(biāo)準(zhǔn)制度表單手冊(cè).其中,標(biāo)準(zhǔn)為各部門之間在共性流程操作之上的不同的業(yè)務(wù)治理細(xì)的規(guī)定,是對(duì)

3、SOP勺支持和補(bǔ)充；表單是與 SOP和治理標(biāo)準(zhǔn)相匹配的單據(jù)、附件等文件；手冊(cè)是已經(jīng)固化的指導(dǎo)我們進(jìn)行SOPB作或執(zhí)行規(guī)范制度的指南性文件.5程序說明程序作業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)執(zhí)行文件產(chǎn)生文件1編出流程圖文件編寫員5.12流程清單文件編寫總負(fù)責(zé)人5.23流程編寫部門主管5.34流程審核相關(guān)部門主管5.45流程審批部門主管5.56流程存檔文件限制員5.67流程修改文件編寫人5.78流程附件文件編寫人5.85 程序說明5.1 編出流程圖5.1.1 文件編寫員根據(jù)部門業(yè)務(wù)主過程編出相應(yīng)的流程圖.5.1.2 根據(jù)治理的需要和流程的可持續(xù)性和有效性確定流程的限制環(huán)節(jié).5.1.3 流程的限制環(huán)節(jié)一般是另一個(gè)新流程或

4、子流程或附件的起點(diǎn).5.1.4 畫流程圖的統(tǒng)一工具為Visio ,圖標(biāo)模板為Sap.vss.圖標(biāo)說明：0 Q 開始手工文檔手工處理S城文襠 連接£府處理令 Q判斷業(yè)弱子流程結(jié)束5.2 確定流程清單5.2.1 部門文件編寫人員根據(jù)流程圖的主過程確定本部門的流程數(shù)量和名稱.5. 3流程編寫5.3.1程序文件包括以下內(nèi)容：(1)目的一此程序的執(zhí)行目的.(2)范圍一此程序文件所規(guī)定及涉及的范圍.(3)責(zé)任一明確列出該程序的主要制定人及執(zhí)行人.(4)定義一對(duì)程序中所使用的專門和特定名詞給出定義.(5)程序說明-詳細(xì)表述具體工作的執(zhí)行方法來強(qiáng)調(diào)及解釋如何作,其重心是技術(shù)性、技巧性及可操作性,應(yīng)涉

5、及技術(shù)指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)和記錄等.同樣可用文字,流程圖,表格,圖片等多種形式描述并可以用數(shù)字或字母標(biāo)明前后順序,明了易懂.(6)記錄一列出并在有可能的情況下附上本程序中所用的報(bào)告、記錄、表格、單據(jù)或 電子記錄名稱和編號(hào).(7)參考文件及附件一列出并在有可能的情況下附上本程序中所采用的重要參考文件.另外必須列明此程序支持的綱要和其他相關(guān)文件的名稱,具體包括三項(xiàng)：- 參考文件-列出本程序所參考的重要文獻(xiàn)及編號(hào).- 本程序支持的綱要-此程序支持的綱要及編號(hào).- 附件一列出全文引用的支持此程序的文件或工具書及編號(hào)等5.3.2程序文件內(nèi)容的編碼、字體及版面(1)頁眉、頁腳設(shè)置頁眉設(shè)置見模板,涵蓋“文檔名稱

6、、“文檔編號(hào)、“文件負(fù)責(zé)人和“第 X頁共X頁信息.頁腳設(shè)置為空.特別說明：因業(yè)務(wù)文檔為表格+圖片形式表現(xiàn),表格局部的版面設(shè)置分別為豎版和圖片局部的版面設(shè)置為橫版.同時(shí),豎版和橫版的頁面設(shè)置需分節(jié)設(shè)置,不能同前一節(jié).(2)文件字體及格式1 ( 12號(hào)粗宋體,標(biāo)題與文字間加 3個(gè)空格)1.1 ( 11號(hào)宋體,標(biāo)題與文字間加 3個(gè)空格)1.1.1 ( 11號(hào)宋體,標(biāo)題與文字間加 3個(gè)空格)(1) ( 11號(hào)宋體,標(biāo)題與文字間無空格)(2) ( 11號(hào)宋體,標(biāo)題與文字間無空格)1.1.21.2 2(4)文件字體及版面1 .所有文字均采用宋體字.2 .封面文件名稱采用26號(hào)加粗宋體,編制部門采用16號(hào)加

7、粗宋體.3 .文件的題頭題尾和封面審核欄均已設(shè)定好,只需改動(dòng)題頭的文件編號(hào)和相關(guān)綱要編號(hào)即可,文件公布日期以文件的有效發(fā)放日期為準(zhǔn),由文控中央確定.正文大標(biāo)題 采用12號(hào)加粗宋體,小標(biāo)題(或副標(biāo)題)采用11號(hào)宋體,文件內(nèi)容采用11號(hào)宋體字；表格內(nèi)的的工程欄采用11號(hào)加粗宋體,內(nèi)容為10號(hào)宋體；流程圖標(biāo)題為11號(hào)加粗宋體,其他標(biāo)注及內(nèi)容均為10號(hào)宋體.4 .紙的尺寸及文本邊框設(shè)置使用A4和常規(guī)尺寸,字間距為normal',行間距為Atleast , 22pt'不需另行設(shè)計(jì).5.3.3文件編號(hào)(1)業(yè)務(wù)流程編碼XXX-PXX 例如SW-P01 其中：SW代表商務(wù),P代表Proces

8、s流程的含義 前邊的字母代表部門；后幾位代表該流程在本部門的流程編碼XXX-PXXXX例如SW -P0101其中：P后3、4位編碼代表該流程為 111-P01的子流程, 以此類推子流程編碼.(2)標(biāo)準(zhǔn)制度附件編碼XXX-PXX-RXX例如SW -R01其中,R代表Rule治理標(biāo)準(zhǔn)的含義前邊的字母代表部門；R后幾位代表該標(biāo)準(zhǔn)的編碼(3)表單編碼XXX-PXX-RXX-FXX例如 SW -F01 其中,F代表Form 表單的含義 前邊的字母代表部門；F后幾位代表對(duì)應(yīng)的表單的編碼(4)操作手冊(cè)編碼XXX-PXX-MXX例如 SW -M01 其中,M代表Manual操作手冊(cè)的含義 前邊的字母代表部門；

9、M后幾位代表對(duì)應(yīng)的操作手冊(cè)編碼.部門代號(hào)財(cái)務(wù)部CW北京商務(wù)部BJSW人力資源RLZY采購CG上海商務(wù)部SHSW業(yè)務(wù)拓展部YWTZ產(chǎn)品部CHP沈陽商務(wù)部SYSW信息組XX法務(wù)部FW市場(chǎng)部SHCH信用治理部XY銷售部XS武漢商務(wù)部WHSW商務(wù)部SW平管中央PG西安商務(wù)部XASW行政部XZH平臺(tái)綜合部PT南京商務(wù)部NJSW5.4 文件審核,需要相關(guān)部門確5.4.1 文件審核人指編寫文件的直接上級(jí)或流程涉及到相關(guān)部門環(huán)節(jié) 認(rèn)的負(fù)責(zé)人.5.4.2 各部門文件的審核人按下表執(zhí)行部門審核人部門審核人部門審核人財(cái)務(wù)部部門經(jīng)理北京商務(wù)部股份商務(wù)經(jīng)理人力資源部門經(jīng)理采購采購經(jīng)理上海商務(wù)部股份商務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)拓展部部門

10、經(jīng)理產(chǎn)品部產(chǎn)品總監(jiān)沈陽商務(wù)部股份商務(wù)經(jīng)理信息組主管法務(wù)部法務(wù)主管市場(chǎng)部部門經(jīng)理信用治理部主管銷售部銷售總監(jiān)武漢商務(wù)部股份商務(wù)經(jīng)理商務(wù)部股份商務(wù)經(jīng)理平管中央平臺(tái)治理總經(jīng)理西安商務(wù)部股份商務(wù)經(jīng)理行政部行政主管平臺(tái)綜合部平臺(tái)治理總經(jīng)理南京商務(wù)部股份商務(wù)經(jīng)理5.5 流程文件審批5.5.1 文件審批人對(duì)文件的有效性最終負(fù)責(zé)人,只有經(jīng)過最終文件審批人審批的文件才 是有效文件.5.5.2 各部門文件的審批人按下表執(zhí)行部門審核人部門審核人部門審核人財(cái)務(wù)部總經(jīng)理北京商務(wù)部股份商務(wù)經(jīng)理人力資源總經(jīng)理采購股份商務(wù)經(jīng)理上海商務(wù)部股份商務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)拓展部副總產(chǎn)品部副總沈陽商務(wù)部股份商務(wù)經(jīng)理信息組總經(jīng)理法務(wù)部總經(jīng)理市場(chǎng)部副

11、總信用治理部總經(jīng)理銷售部銷售總監(jiān)武漢商務(wù)部股份商務(wù)經(jīng)理商務(wù)部總經(jīng)理平管中央平臺(tái)治理總經(jīng)理西安商務(wù)部股份商務(wù)經(jīng)理行政部總經(jīng)理平臺(tái)綜合部平臺(tái)治理總經(jīng)理南京商務(wù)部股份商務(wù)經(jīng)理5.6 流程文件存檔5.6.1 所有文檔需要統(tǒng)一存檔,按流程類SOP和制度標(biāo)準(zhǔn)類 SOP2個(gè)文件夾存放在 VSS(文件治理系統(tǒng))中.5.6.2 只有各部門經(jīng)理有權(quán)限對(duì)存檔文件進(jìn)行增減,所有存檔文件視為最新版本,部門經(jīng)理對(duì)所存檔文件的時(shí)效性負(fù)責(zé).5.6.3 各平臺(tái)SOP文件由股份商務(wù)部經(jīng)理對(duì)所存檔文件的時(shí)效性負(fù)責(zé).5.7 流程文件的修改5.7.1 對(duì)文件的修改必須填寫修改記錄.詳細(xì)記錄修改的時(shí)間和內(nèi)容.5.7.2 對(duì)修改正的文件應(yīng)及時(shí)更新存檔,保證存檔文件為最新版本.5.8 流程文件的附件5.8.1 流程文件的附件是支持和說明流程文件的附屬文件,是流程執(zhí)