質(zhì)量+流程管理體系實(shí)施方案

1、質(zhì)量+流程治理體系實(shí)施方案QM-CP-R01階段工程內(nèi)容所需時(shí)間時(shí)間節(jié)點(diǎn)咨詢用時(shí)咨詢輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)體系實(shí)施企業(yè)工作車刖出/目標(biāo)工作內(nèi)容負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容 刖期 準(zhǔn)備 階段1.企業(yè)治理體系診新10天20*.05.296日了解公司組織結(jié)構(gòu)、相關(guān)部門人員、主要產(chǎn)品、活動(dòng)、過(guò)程.訪談公司各主要職能部門,了解現(xiàn)有體系運(yùn)行情況,收集各部門目前治理運(yùn)行信息高層企業(yè)提出治理需求.負(fù)責(zé)人陪同咨詢帥共同調(diào)研,各部門如實(shí)反映情況,配合咨詢師收集信息治理體系診斷調(diào)查表2.治理體系診斷報(bào)告20*06.03結(jié)合治理體系診斷調(diào)查表及現(xiàn)場(chǎng)的診斷記錄,利用治理體系診斷軟件進(jìn)行分析,形成治理體系診斷總結(jié)報(bào)告高層提供相關(guān)信息治理體系診斷總結(jié)

2、3.制定實(shí)施方案20*06.10結(jié)合前期調(diào)研診斷、企業(yè)需求,形成切實(shí)可行的方案.高層對(duì)方案修改,并確認(rèn)企業(yè)內(nèi)部治理提升實(shí)施方案4.成立治理體系推行小組30協(xié)助公司確定小組人員,明確責(zé)任分工高層根據(jù)工作要求選擇各部門相關(guān)員工,成立工程推行小組,確定責(zé)任與分工發(fā)布小組成立文件5.宣傳與發(fā)動(dòng)活動(dòng)協(xié)助企業(yè)形成內(nèi)部宣傳籌劃方案,對(duì)方案確認(rèn)辦公室創(chuàng)造氣余,提升全員參與的積極性和提升治理的意識(shí),制訂內(nèi)部宣傳籌劃萬(wàn)案內(nèi)部宣傳籌劃方案 組織 構(gòu)建 階段1.企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置培訓(xùn)20天企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置進(jìn)行講解,華為根底治理意識(shí)介紹辦公室參與培訓(xùn)、完成課堂及課后案例練習(xí),結(jié)合實(shí)際應(yīng)用到工作中培訓(xùn)記錄培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)2

3、.明確公司所需崗位及要求輔導(dǎo)企業(yè)確定合理、標(biāo)準(zhǔn)的崗位,對(duì)優(yōu)化方案提出建議辦公室組織各部門負(fù)責(zé)人評(píng)審目前崗位的合理性,提出調(diào)整優(yōu)化方案崗位設(shè)置活單工程內(nèi)容所需時(shí)間時(shí)間節(jié)點(diǎn)咨詢用時(shí)咨詢輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)工作內(nèi)容體系實(shí)施企業(yè)負(fù)責(zé)人I工作內(nèi)容工作輸出/目標(biāo)3.形成部門級(jí)組織結(jié)構(gòu)圖組織進(jìn)行評(píng)審,對(duì)各部門制定的組織結(jié)構(gòu)圖提出建議各部門4.形成公司級(jí)組織結(jié)構(gòu)圖5.職務(wù)分析培訓(xùn)6.確定崗位說(shuō)明書樣式7.崗位說(shuō)明書編寫組織進(jìn)行評(píng)審,對(duì)公司制定的組織結(jié)構(gòu)圖提出建議職務(wù)分析方法進(jìn)行講解,華為根底治理意識(shí)介紹評(píng)價(jià)崗位說(shuō)明書標(biāo)準(zhǔn)模版的合理性、標(biāo)準(zhǔn)性對(duì)員工編制崗位說(shuō)明書進(jìn)行指導(dǎo)高層辦公室辦公室結(jié)合崗位設(shè)置,整理各個(gè)崗位之間的橫向和

4、縱向關(guān)系,編制本部門的組織結(jié)構(gòu)圖考慮企業(yè)目前組織狀況,結(jié)合未來(lái)年的開(kāi)展規(guī)劃,確定公司總的組織結(jié)構(gòu)圖參與培訓(xùn)、完成課堂及課后案例練習(xí),結(jié)合實(shí)際應(yīng)用到工作中編制崗位說(shuō)明書標(biāo)準(zhǔn)模版各部門組織結(jié)構(gòu)圖3公司級(jí)組織結(jié)構(gòu)圖培訓(xùn)記錄培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)崗位說(shuō)明書標(biāo)準(zhǔn)模版3.崗位說(shuō)明書部門為評(píng)審9.同類崗位說(shuō)明書評(píng)審10.崗位說(shuō)明書公司集中評(píng)審參與各部門內(nèi)部評(píng)審,提出修改建議組織進(jìn)行評(píng)審,對(duì)各個(gè)崗位制定的崗位說(shuō)明書提出修改建議參與公司集中評(píng)審活動(dòng),提出修改建議所有崗位員工,結(jié)合實(shí)際編寫本崗位辦公室的崗位說(shuō)明書對(duì)崗位說(shuō)明書內(nèi)容進(jìn)行逐條評(píng)審,考各部門慮本部門相關(guān)崗位的要求、其它部門主管類似崗位要求站在公司角度,對(duì)同類所有崗

5、位的崗辦公室位說(shuō)明書進(jìn)行評(píng)審對(duì)所有崗位員工,編寫的崗位說(shuō)明書高層綜合評(píng)價(jià).各個(gè)崗位的崗位說(shuō)明書各個(gè)崗位的崗位說(shuō)明書各個(gè)崗位的崗位說(shuō)明書各個(gè)崗位的崗位說(shuō)明書階段工程內(nèi)容所需時(shí)間時(shí)間節(jié)點(diǎn)咨詢用時(shí)咨詢輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)體系實(shí)施企業(yè)工作輸出/目標(biāo)工作內(nèi)容負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容 管理 流程 形成 階段1.過(guò)程方法培訓(xùn)60日參照書本?ISO9001:2021新思維+新模式質(zhì)量治理體系應(yīng)用指南?,可到“當(dāng)當(dāng)網(wǎng)站采購(gòu)培訓(xùn)教材,華為根底治理意識(shí)介紹各部門主管參與培訓(xùn)、完成課堂及課后案例練習(xí),結(jié)合實(shí)際應(yīng)用到工作中培訓(xùn)記錄培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)2.治理過(guò)程識(shí)別指導(dǎo)企業(yè)按過(guò)程方法,識(shí)別出三大過(guò)程.各部門主管識(shí)別出企業(yè)的COP、MP、SP過(guò)程,對(duì)

6、過(guò)程進(jìn)行分析,考慮相關(guān)過(guò)程的關(guān)系、接口,以及各部門根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況優(yōu)化過(guò)程過(guò)程活單3.流程治理培訓(xùn)參照書本?ISO9001:2021新思維+新模式質(zhì)量治理體系應(yīng)用指南?,可到“當(dāng)當(dāng)網(wǎng)站采購(gòu)培訓(xùn)教材,華為根底治理意識(shí)介紹各部門主管參與培訓(xùn)、完成課堂及課后案例練習(xí),結(jié)合實(shí)際應(yīng)用到工作中培訓(xùn)記錄培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)4.確定企業(yè)的治理流程指導(dǎo)文件編寫,解決文件編制人員提問(wèn),選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)進(jìn)行文件評(píng)審,保證文件適宜、充分性高層依據(jù)過(guò)程活單,進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為可執(zhí)行的文件,并確定公司級(jí)治理流程、部門級(jí)治理流程.公司級(jí)治理流程部門級(jí)治理流程5.文件編寫方法培訓(xùn)3日文件結(jié)構(gòu)框架、格式、版式、字體、文件編虧、 內(nèi)谷構(gòu)思與編排、

7、 文件編與詞語(yǔ)的應(yīng)用、語(yǔ)句表達(dá)、 相互之間協(xié)調(diào)性與一致性等方面進(jìn)行講解,華為根底治理意識(shí)介紹辦公室參與培訓(xùn)、完成課堂及課后案例練習(xí),結(jié)合實(shí)際應(yīng)用到工作中培訓(xùn)記錄培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)工程內(nèi)容所需 時(shí)間時(shí)間 節(jié)點(diǎn)6.體系文件架構(gòu)設(shè)7.文件編寫工作展8首件文件樣稿確9.首件文件+記錄樣稿確認(rèn)10.檢驗(yàn)員培訓(xùn)11.部門內(nèi)第一次評(píng)3日咨詢輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)體系實(shí)施企業(yè)工作車刖出/目標(biāo)工作內(nèi)容負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求、企業(yè)現(xiàn)有治理模式、現(xiàn)行文件,提出體系文件架構(gòu)設(shè)計(jì)指導(dǎo)意見(jiàn),評(píng)審體系文件編寫方案辦公室結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況,確定企業(yè)治理體系文件架構(gòu).形成體系文件活單,制體系文件編與方案,規(guī)編與貝任部門及具體責(zé)任人、完成時(shí)間、具

8、體要求等.體系文件編寫方案指導(dǎo)治理體系文件編寫,解決文件編制人員提1可辦公室按文件編寫方案,結(jié)合工作實(shí)際,對(duì)現(xiàn)有文件修改,或創(chuàng)立新的文件.考慮過(guò)程充分展開(kāi)、與資源配置相匹配、與執(zhí)仃人員水平相當(dāng)、運(yùn)仃可仃性新編制的文件對(duì)編寫的首件文件樣稿確認(rèn),提出修改意見(jiàn),指導(dǎo)文件編制人員學(xué)會(huì)編寫與本職工作相關(guān)的文件辦公室結(jié)合咨詢師指導(dǎo)意見(jiàn)進(jìn)行修改,通過(guò)反復(fù)修改,真正體會(huì)文件的價(jià)值和意義.文件樣稿編寫的首件文件+記錄樣稿確認(rèn),提出修改意見(jiàn),指導(dǎo)文件編制人員學(xué)會(huì)編寫根底工作義件辦公室結(jié)合咨詢師指導(dǎo)意見(jiàn)進(jìn)行修改,通過(guò)反復(fù)修改,真正體會(huì)文件的價(jià)值和意義.文件+記錄樣稿品質(zhì)創(chuàng)出治理進(jìn)行講解,華為根底治理意識(shí)介紹辦公室參

9、與培訓(xùn)、完成課堂及課后案例練習(xí),結(jié)合實(shí)際應(yīng)用到工作中培訓(xùn)記錄培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)指導(dǎo)文件草稿進(jìn)行評(píng)審各部門主管由部門主管組織文件編寫人員編寫的文件草稿進(jìn)行評(píng)審編寫的文件草稿咨詢用時(shí)工程內(nèi)容所需 時(shí)間時(shí)間 節(jié)點(diǎn)12.部門內(nèi)第二次評(píng)13.部門內(nèi)第三次評(píng)14.公司集中第一次評(píng)審15.公司集中第二次評(píng)審16.公司集中第三次評(píng)審17.體系文件統(tǒng)一編號(hào)、樣式及排版日日18.體系文件審批3日19.體系文件發(fā)放咨詢輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)體系實(shí)施企業(yè)工作輸出/目標(biāo)工作內(nèi)容負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容卜導(dǎo)文件初稿進(jìn)行評(píng)審各部門主管由部門主管組織文件編寫人員編寫的文件初稿進(jìn)行評(píng)審編寫的文件初稿卜導(dǎo)文件修訂稿進(jìn)行評(píng)審各部門主管由部門主管組織文件編寫人員

10、編寫的文件修訂稿進(jìn)行評(píng)審編寫的文件修訂稿字表達(dá)準(zhǔn)確、順暢、簡(jiǎn)練,內(nèi)容與工作實(shí)際相符合、具有可操作性辦公室 根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行修改文件修訂稿內(nèi)容完整、 思路清楚、 步驟合理、 邏輯性強(qiáng),工作執(zhí)行責(zé)任清楚辦公室 根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行修改文件修訂稿文件結(jié)構(gòu)層次活晰、文件之間相互協(xié)調(diào)性與一致性,文件系統(tǒng)完整辦公室 根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行修改文件修訂稿指導(dǎo)形成標(biāo)準(zhǔn)化的治理體系文件辦公室文件結(jié)構(gòu)、格式、版式、字體、分類、編號(hào)統(tǒng)一文件正式稿文件審批權(quán)限建議辦公室根據(jù)企業(yè)文件化治理程序規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行審批,文件正式生效審批后的文件指導(dǎo)體系文件發(fā)放工作,保證文件使用之處得到有效的文件,預(yù)防治理體系文件處于失控狀態(tài)辦公室制

11、正正式義件清單,體系文件發(fā)放到各部門相關(guān)崗位.一層、二層文件發(fā)放到相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人,第二層作業(yè)文件發(fā)到使用部門相關(guān)崗位,表格發(fā)放到使用崗位.文件發(fā)放記錄咨詢用時(shí)階段工程內(nèi)容所需時(shí)間時(shí)間節(jié)點(diǎn)咨詢用時(shí)咨詢輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)體系實(shí)施企業(yè)工作車刖出/目標(biāo)工作內(nèi)容負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容20.召開(kāi)體系文件實(shí)施發(fā)動(dòng)大會(huì)1參與義件發(fā)布會(huì)議高層召開(kāi)體系文件實(shí)施發(fā)動(dòng)大會(huì),高層領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明體系文件公布實(shí)施對(duì)企業(yè)的重大意義,各層級(jí)員工代表表決心,以引起全體員工的重視發(fā)動(dòng)大會(huì)21.體系文件宣貫培訓(xùn)3日協(xié)助各部門制定培訓(xùn)方案,指導(dǎo)各部門按規(guī)定的文件運(yùn)行,解決文件運(yùn)行中的問(wèn)題各部門主管各部門制定培訓(xùn)方案,組織各崗位員工學(xué)習(xí)相關(guān)體系文件,學(xué)習(xí)后形

12、成培訓(xùn)記錄,采取適宜的方式進(jìn)行考核,不合格重新培訓(xùn)學(xué)習(xí).辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督文件培訓(xùn)、文件執(zhí)行等工作.培訓(xùn)方案培訓(xùn)記錄培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)22.治理體系運(yùn)行過(guò)程檢查對(duì)各部門文件實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo),輔導(dǎo)的重點(diǎn)為各部門內(nèi)中常見(jiàn)的問(wèn)題、 薄弱環(huán)節(jié)和部門間交義接口.指出文件實(shí)施中出現(xiàn)的1可題以及應(yīng)對(duì)月法,協(xié)調(diào)各部門運(yùn)作,理順運(yùn)作流程.定期對(duì)各部門的實(shí)施情況進(jìn)行檢查,檢查結(jié)果將形成書面檢查報(bào)告提交相關(guān)部門進(jìn)行改良,并進(jìn)行跟蹤改良情況.各部門主管體系文件執(zhí)行過(guò)程,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,特別是文件中無(wú)法執(zhí)行、不具有可操作性,及時(shí)糾正解決.通過(guò)實(shí)踐運(yùn)行,不斷修改運(yùn)行中的文件,進(jìn)一步提升文件的實(shí)效.各部門每周定期總結(jié)文件運(yùn)行情況,高層每月

13、組織各部門總結(jié)義件總體運(yùn)行情況文件修訂記錄體系建11S標(biāo)治理培訓(xùn)標(biāo)30日-4日企業(yè)目標(biāo)治理進(jìn)行講解,華為根底治理意識(shí)介紹辦公室參與培訓(xùn)、完成課堂及課后案例練習(xí),結(jié)合實(shí)際應(yīng)用到工作中培訓(xùn)記錄培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)階段工程內(nèi)容所需時(shí)間時(shí)間節(jié)點(diǎn)咨詢用時(shí)咨詢輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)體系實(shí)施企業(yè)工作輸出/目標(biāo)工作內(nèi)容負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容2.崗位目標(biāo)設(shè)定指導(dǎo)各岡位設(shè)正合理的目標(biāo)各崗位所有崗位員工應(yīng)清楚：確定需要什么目標(biāo)？到達(dá)什么程度？采取什么方式完成？什么時(shí)候完成目標(biāo)？崗位目標(biāo)3.部門目標(biāo)設(shè)定指導(dǎo)各部門設(shè)定合理的目標(biāo)各部門主管考慮崗位目標(biāo)、部門目標(biāo)、企業(yè)目標(biāo)的協(xié)調(diào)關(guān)系部門目標(biāo)4.企業(yè)目標(biāo)設(shè)定指導(dǎo)企業(yè)設(shè)正合理的目標(biāo)高層企業(yè)目標(biāo)的設(shè)定應(yīng)全面

14、權(quán)衡外部市場(chǎng)顧客需求、企業(yè)內(nèi)部實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的水平公司目標(biāo)5.編制目標(biāo)治理體系實(shí)施方案4日 指導(dǎo)企業(yè)形成完整的目標(biāo)治理體系高層各部門對(duì)制定的目標(biāo),形成書面的管理方法,明確目標(biāo)收集信息范圍、統(tǒng)計(jì)方式、統(tǒng)計(jì)周期、統(tǒng)計(jì)人員、鼓勵(lì)方式；高層對(duì)制定的公司目標(biāo),形成書面的治理方法目標(biāo)治理文件6.目標(biāo)治理體系實(shí)施力案可行性評(píng)審目標(biāo)治理體系文件的適宜性、可操作性、合理性評(píng)價(jià)高層組織各部門對(duì)目標(biāo)治理體系文件進(jìn)行評(píng)審,對(duì)評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行修改目標(biāo)治理文件7.目標(biāo)治理體系文件公布實(shí)施指導(dǎo)目標(biāo)治理體系文件的運(yùn)行,檢查文件實(shí)施中出現(xiàn)的問(wèn)題,協(xié)調(diào)各部門運(yùn)作,理順運(yùn)作流程辦公室目標(biāo)治理體系文件發(fā)放到各部門相關(guān)崗位.組織相關(guān)員工培訓(xùn),保

15、證員工理解文件要求,對(duì)員工有疑問(wèn)的地方幫助解決文件發(fā)放記錄培訓(xùn)宣傳記錄階段工程內(nèi)容所需時(shí)間時(shí)間節(jié)點(diǎn)咨詢用時(shí)咨詢輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)體系實(shí)施企業(yè)工作輸出/目標(biāo)工作內(nèi)容負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容 薪WH績(jī)效 體系 建立 階段1.薪酬績(jī)效培訓(xùn)30日1薪酬績(jī)效治理進(jìn)行講解,華為根底治理意識(shí)介紹各部門主管參與培訓(xùn)、完成課堂及課后案例練習(xí),結(jié)合實(shí)際應(yīng)用到工作中培訓(xùn)記錄培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)2.分析目前工資及相關(guān)的考核方式指導(dǎo)企業(yè)形成切頭可仃的薪酬菅理方法,績(jī)效考核機(jī)制辦公室收集各部門及崗位目前的工資結(jié)構(gòu)、級(jí)別,績(jī)效獎(jiǎng)金的組成、考核方式,公司的福利發(fā)放情況.進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,為統(tǒng)一規(guī)劃公司的薪酬績(jī)效體系提供依據(jù)信息收集,意見(jiàn)調(diào)查3.制定薪酬治理

16、辦法指導(dǎo)企業(yè)制定標(biāo)準(zhǔn)的薪酬治理方法,站在客觀公證的立場(chǎng),提出合理化的建議辦公室規(guī)定薪酬組成局部、福利結(jié)構(gòu).考慮計(jì)時(shí)與計(jì)件員工工資的區(qū)別,小同崗位、職位差異化的薪酬.確定薪酬計(jì)算方法薪酬治理方法4.制定績(jī)效考核管理方法指導(dǎo)企業(yè)制定標(biāo)準(zhǔn)的績(jī)效考核治理方法,站在客觀公證的立場(chǎng),提出合理化的建議辦公室針對(duì)基層、中層、局層員工制定差異化的績(jī)效考核,結(jié)合公司的目標(biāo)治理體系,確定績(jī)效考核計(jì)算方法績(jī)效考核治理方法5.薪酬績(jī)效治理辦法評(píng)審3日薪酬績(jī)效治理方法的可操作性、合理性評(píng)價(jià)高層組織各部門對(duì)薪酬績(jī)效治理方法進(jìn)行評(píng)審,對(duì)評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行修改薪酬績(jī)效治理方法6.薪酬績(jī)效治理辦法文件公布實(shí)施指導(dǎo)薪酬績(jī)效治理方法文件的

17、實(shí)施,運(yùn)行過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題提出建議辦公室新酬績(jī)效治理方法發(fā)放到各部門相關(guān)崗位.組織相關(guān)員工培訓(xùn),保證員工理解文件要求,對(duì)員工有疑問(wèn)的地方幫助解決文件發(fā)放記錄培訓(xùn)宣傳記錄階段工程內(nèi)容所需時(shí)間時(shí)間節(jié)點(diǎn)咨詢用時(shí)咨詢輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)體系實(shí)施企業(yè)工作輸出/目標(biāo)工作內(nèi)容負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容 運(yùn)行據(jù) 統(tǒng)計(jì)分析 階段1.統(tǒng)計(jì)技術(shù)培訓(xùn)15日3常用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行講解,華為根底治理意識(shí)介紹各部門主管參與培訓(xùn)、完成課堂及課后案例練習(xí),結(jié)合實(shí)際應(yīng)用到工作中培訓(xùn)記錄培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)2.生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析指導(dǎo)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作,檢查數(shù)據(jù)的真實(shí)性與體系文件運(yùn)行的相關(guān)性,作為持續(xù)改良的輸入信息對(duì)體系文件運(yùn)行產(chǎn)生的生產(chǎn)數(shù)據(jù)收集,按時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì),形成相關(guān)報(bào)

18、告,傳遞到相關(guān)部門各類生廣統(tǒng)計(jì)報(bào)表3.檢驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析指導(dǎo)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作,檢查數(shù)據(jù)的真實(shí)性與體系文件運(yùn)行的相關(guān)性,作為持續(xù)改良的輸入信息質(zhì)檢部對(duì)體系文件運(yùn)行產(chǎn)生的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)收集,按時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì),形成相關(guān)報(bào)告,傳遞到相關(guān)部門各類檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表4.技術(shù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析指導(dǎo)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作,檢查數(shù)據(jù)的真實(shí)性與體系文件運(yùn)行的相關(guān)性,作為持續(xù)改良的輸入信息技術(shù)部對(duì)體系文件運(yùn)行廣生的技術(shù)數(shù)據(jù)收集,按時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì),形成相關(guān)報(bào)告,傳遞到相關(guān)部門各類技術(shù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表5.目標(biāo)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析3日指導(dǎo)目標(biāo)治理數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作,檢查數(shù)據(jù)的真實(shí)性與體系文件運(yùn)行的相關(guān)性,作為持續(xù)改良的輸入信息高層對(duì)目標(biāo)治理體系運(yùn)行產(chǎn)生的數(shù)據(jù)收集,按時(shí)間進(jìn)行

19、統(tǒng)計(jì),形成相關(guān)報(bào)告,傳遞到相關(guān)部門,作為工作的主要績(jī)效目標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)報(bào)表6.績(jī)效考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析指導(dǎo)績(jī)效考核數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作,檢查數(shù)據(jù)的真實(shí)性與體系文件運(yùn)行的相關(guān)性,作為持續(xù)改良的輸入信息辦公室對(duì)績(jī)效考核運(yùn)行產(chǎn)生的數(shù)據(jù)收集,按時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì),形成相關(guān)報(bào)告,傳遞到相關(guān)部門,進(jìn)行績(jī)效考核績(jī)效考核報(bào)表階工程內(nèi)容所需 時(shí)間咨詢咨詢輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)體系實(shí)施企業(yè)工作車刖出/目標(biāo)段時(shí)間 節(jié)點(diǎn)用時(shí)工作內(nèi)容負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容部 管理 改進(jìn)階1.內(nèi)審員培訓(xùn)15日:審核根本知識(shí),審核技巧,審核員責(zé)任分工,審核根本原那么,審核流程.籌劃審核方案、編制內(nèi)審方案、 內(nèi)審檢查表與內(nèi)審不符合報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告,華為根底治理意識(shí)介紹內(nèi)審員對(duì)企業(yè)內(nèi)有治理經(jīng)驗(yàn)的員工進(jìn)行內(nèi)審員培訓(xùn),每個(gè)部門最好選擇i人以上,參與培訓(xùn)、完成課堂及課后案例練習(xí)培訓(xùn)記錄培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)2.內(nèi)審工作準(zhǔn)備4日指導(dǎo)成立“內(nèi)審小組,進(jìn)行分工；內(nèi)審前期工作準(zhǔn)備指導(dǎo).內(nèi)審小組任命內(nèi)審組長(zhǎng),組成內(nèi)審小組；組長(zhǎng)編制“內(nèi)審實(shí)施方案；組員編制“治理體系內(nèi)審檢查表.內(nèi)審實(shí)施方案治理體系內(nèi)審檢查表段3.展開(kāi)內(nèi)審工作組織召開(kāi)tr次會(huì)議；現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)“內(nèi)審小組開(kāi)展審核