倉庫管理工作計劃格式

1、倉庫管理工作計劃格式倉庫管理工作計劃格式 【倉庫管理工作計劃模板一】 一、庫管理應注意的環(huán)節(jié) 1 、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。 2 、必須嚴格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆登記臺帳，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記臺帳，保證帳物一致。 3 、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核

2、查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向領(lǐng)導反映，以便及時調(diào)整。 4 、生產(chǎn)車間必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送領(lǐng)導及財務人員。 二、入庫管理 1 、物料進庫時，倉庫*必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫 手續(xù);拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。 2 、入庫時，倉庫*必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，

3、如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。 3 、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。 三、出庫管理 1 、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計劃員開

4、具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料;倉管員應開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。 2 、成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨 ， 并登記。 3 、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的銜 接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。 4 、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問

5、題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。 四、車間及工具管理 1 、在倉庫領(lǐng)用的工具要做好登記，用畢及時歸還并登記工具使用情況。生產(chǎn)車間內(nèi)常用工具應妥善保管以免發(fā)生遺失。車間領(lǐng)導有責任和義務進行管理。 2 、對以損毀工具應上報庫管員填報損壞單注明損毀原因分清責任進行處理。 3 、生產(chǎn)車間內(nèi)所有物品擺放應按照以劃分的區(qū)域進行擺放，其區(qū)域不得出現(xiàn)與之不符的部品。對廢品要及時清理保持車間內(nèi)的整潔。 五、倉庫*應責任心強，監(jiān)守崗位，無故不能離崗。對突發(fā)事件能及時處理和協(xié)調(diào)，保證生產(chǎn)的順利進行，嚴防以外事故發(fā)生。 倉庫管理工作流程 （一）、成品進倉管理流程 1、倉庫根據(jù)已

6、審核采購訂單內(nèi)容準備成品收貨。 2、廠家送貨到達后，廠家提供送貨清單給收貨倉管員，送貨清單應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨 品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉管員將送貨清單和對應的采購訂單相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以送貨清單和采購訂單驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。 3、倉管員收貨無誤后，在送貨清單上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。 4、倉管員在電腦上開具采購單，并由倉庫主管審核生效。將采購單打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務聯(lián)連同送

7、貨單位的送貨清單交財務，第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務。 5、返修品回倉，以對應的采購退貨單為依據(jù)收貨，倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具采購退返單，注明原采購退貨單號，并經(jīng)倉庫主管審核生效。 （二）、成品出倉管理流程 1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的銷售訂單備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗貨。質(zhì)檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制裝箱單，審核裝箱單。在每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區(qū)域。 2、質(zhì)檢部將裝箱單匯總導出為未審核銷售單，等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。 3、倉管員根據(jù)客戶持有的已蓋章銷售單和電腦里對應的出倉單（對于批發(fā)商）或轉(zhuǎn)倉單（對于加盟商）發(fā)貨。打印出倉 單或轉(zhuǎn)

8、倉單一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。 （三）營銷部業(yè)務流程 1、營銷部將客戶傳真來的銷售訂單輸入電腦，并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將銷售訂單導出為采購訂單并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將銷售訂單傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。 2、收到倉庫傳來的未審核銷售單后（由裝箱單匯總而成），由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此銷售單（已審核銷售單會自動生成出倉單（對于批發(fā)客戶）或轉(zhuǎn)倉單（對于加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此出倉單或轉(zhuǎn)倉單發(fā)貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核銷售單。 3、已審

9、核銷售單打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務聯(lián)交財務，第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。 4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補貨、調(diào)撥等建議。 5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具轉(zhuǎn)倉單，將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品，開具調(diào)撥單。營銷部總監(jiān)審核調(diào)撥單。經(jīng)審核后的調(diào)撥單自動生成一張進倉單和一張出倉單并傳給相關(guān)倉庫。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。 6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款。 7、營銷部審核加盟商傳回的銷售出倉單，沖減加盟商庫存。 8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的轉(zhuǎn)倉

10、單，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。 9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的盤點單，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。 10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。 （四）、倉庫盤點流程 1、盤點準備 倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。 營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。 財務部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。 倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放，存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。 2、盤點進行 倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區(qū)域各指派1人擔

11、任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結(jié)果進行復盤，出現(xiàn)差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將盤點單打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā) 現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經(jīng)復盤通過的盤點單由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。 3、盤點后期工作 倉庫主管將已審核盤點單導出為進、出倉單，電腦自動生成盤盈

12、單和盤虧單。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將庫存盤點匯總表和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經(jīng)理審批后。財務部據(jù)審批結(jié)果審核盤盈單和盤虧單調(diào)整庫存帳。 4、盤點其他規(guī)定 盤點工作規(guī)定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。 參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號、規(guī)格必須明確;數(shù)量一定是實物數(shù)量，真實準確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實，責任人要負過失責任。 對于盤點結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實物責任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經(jīng)濟賠償責任。 倉庫主管制訂計劃主要抓住

13、上述的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，重點是落實責任人，還要制訂日常檢查計劃，這樣就比較完善了。 【倉庫管理工作計劃模板二】 20xx年已經(jīng)來到，為了更好的做好新一年的倉庫管理工作，在此，制定如下計劃： 1）、注重形象，多參加一些公司組織的企業(yè)活動，每天保持朝氣蓬勃的精神面貌面對工作。 2）、農(nóng)業(yè)企業(yè)的競爭已到白熱化，單一的工作技能不能滿足顧客的需要，自己爭取在新的一年里多加學習做到懂得更多，做得更好！ 3）、多與同事溝通，保持良好的溝通方式，吸取好的建議。悉心聽取領(lǐng)導的點評，對自己不好的做法即時予以改正。 4）、加強對自己的學習，真正掌握物品進、出、存的工作流程，使物品能起到物流順利周轉(zhuǎn)，同時也真正做到物盡其用，人盡其才的作用，使其倉庫管理工作得到有效的改進。積極配合同事，對庫存物品的積壓進行整改，避免物品日期太長，促銷部分呆滯物品，并改善倉庫物品和堆放的緊缺現(xiàn)象。 5）、努力提高倉庫管理水平，爭取每月的工作失誤次數(shù)1次。 6）、物品現(xiàn)場所有標識清晰，明確，對庫存信息準確率達99。7%。 7） 、對貨品進倉庫數(shù)量嚴把關(guān)， 對于進貨管理的不斷完善與維持。 8）、時時做好倉庫的6s工作，保持環(huán)境整潔，所存放的物料井然有序。 9）、為了使倉庫物品做到帳、物一致，倉庫每個月進行一次盤點，盤點過后，與電腦庫存對照，看每月的消耗是多少，遞交會計。 總之，倉庫能在現(xiàn)實情況中不斷的改善是離不開店里每位同事的大力支持