完整版電商平臺(tái)商業(yè)計(jì)劃書(shū)模板文檔良心出品

1、XXX電商平臺(tái)商業(yè)計(jì)劃書(shū)xxx技術(shù)二零一六年五月目錄第一章市場(chǎng)分析51.1 目標(biāo)市場(chǎng)定位51.2 市場(chǎng)現(xiàn)狀分析51.2.1 保健品行業(yè)開(kāi)展現(xiàn)狀 51.2.2 電子商務(wù)行業(yè)開(kāi)展現(xiàn)狀71.3 市場(chǎng)開(kāi)展趨勢(shì)分析 1.Q1.4 競(jìng)爭(zhēng)分析1Q.第二章工程介紹1.1.2.1 工程定位1.1.2.2 核心價(jià)值1.1.2.3 產(chǎn)品與效勞1.1.2.3.1 產(chǎn)品介紹 .1.1.2.3.2 銷售方式 .1.1.2.3.3 入駐體系.1.1.2.4 工程優(yōu)勢(shì)1.1.第三章商業(yè)模式 1.2.3.1 運(yùn)營(yíng)模式.12.3.2 盈利模式12.第四章戰(zhàn)略規(guī)劃13.4.1 競(jìng)爭(zhēng)策略.13.4.2 戰(zhàn)略目標(biāo).13.4.3 戰(zhàn)略規(guī)

2、劃.13.4.3.1 近期( 2021.05-2021.12 ) 1.34.3.2 中期( 2021.01-2021.12 ) 1.34.3.3 遠(yuǎn)期(2021年以后)13第五章?tīng)I(yíng)銷策略1.4.5.1 客戶行為分析1.4.5.1.1 客戶信息收集渠道 145.1.2 影響決策因素1.45.2 推廣策略1.4.5.2.1 線上推廣14.5.2.2 線下推廣155.3 渠道策略16.第六章 組織結(jié)構(gòu)與治理團(tuán)隊(duì) 1.86.1 組織結(jié)構(gòu)18.6.2 治理團(tuán)隊(duì)18.第七章 融資方案 1.9.7.1 融資需求19.7.2 資金使用方案20.7.3 退出機(jī)制2Q.第八章 財(cái)務(wù)分析 22.8.1 財(cái)務(wù)假設(shè)22

3、.8.2 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)23.8.2.1 收入預(yù)測(cè)2.3.8.2.2 利潤(rùn)預(yù)測(cè)2.3.8.2.3 現(xiàn)金流預(yù)測(cè) 2.48.3 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)2.4.第九章風(fēng)險(xiǎn)分析19.1 工程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析 19.2 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別識(shí)別19.3 風(fēng)險(xiǎn)防范舉措2第一章市場(chǎng)分析1.1 目標(biāo)市場(chǎng)定位1.2 市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1.2.1 保健品行業(yè)開(kāi)展現(xiàn)狀(1)我國(guó)保健品市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定開(kāi)展產(chǎn)值銷售收入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)口 出口圖2-1 2021-2021中國(guó)保健品市場(chǎng)規(guī)模(單位：億元)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)2021年我國(guó)保健品行業(yè)的總產(chǎn)值是 2083.25億元,國(guó)內(nèi)保健品 企業(yè)的銷售收入那么為1903.51億元,2021年國(guó)內(nèi)保健品消費(fèi)市場(chǎng)規(guī) 模

4、相較2021年同期增長(zhǎng)39.8% ,到達(dá)2912.38億元,市場(chǎng)規(guī)模巨 大.(2)國(guó)內(nèi)仍處于保健品消費(fèi)初期圖2-2 2021年中美澳三國(guó)人均保健品消費(fèi)量單位：美元數(shù)據(jù)來(lái)源：Bain , Ibis World相較美國(guó)和澳洲,國(guó)內(nèi)的保健品行業(yè)仍處于開(kāi)展初期.2021年,國(guó)內(nèi)保健品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為 902億元.比較人均消費(fèi)水平,美國(guó)和澳洲分別為56美元和41.6美元,而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)僅為11.4美元,中國(guó) 保健品市場(chǎng)還具有很大的市場(chǎng)潛力3電商行業(yè)開(kāi)展推動(dòng)保健品市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大 中國(guó)保健品行業(yè)規(guī)模 線上保健品零售量中國(guó)保健品行業(yè)規(guī)模同比增速線上保健品零售量同比增速電商滲透率圖2-3中國(guó)保健品市場(chǎng)開(kāi)展規(guī)模圖單

5、位：億元我國(guó)保健品市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)一直處于持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),在經(jīng)歷了2021年的爆發(fā)式增長(zhǎng)后,2021年后的保健品市場(chǎng)增長(zhǎng)率將穩(wěn)定在 8%左 右；隨著電子商務(wù)行業(yè)的不斷開(kāi)展,保健產(chǎn)品的電商滲透率也在不斷 擴(kuò)大,消費(fèi)者開(kāi)始習(xí)慣于網(wǎng)購(gòu)商品,保健產(chǎn)品新的市場(chǎng)潛力將被挖掘 出來(lái).1.2.2電子商務(wù)行業(yè)開(kāi)展現(xiàn)狀(1)中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)交易規(guī)模不斷擴(kuò)大據(jù)權(quán)威調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)2021-2021年電子商務(wù)市場(chǎng)交易規(guī) 模不斷擴(kuò)大,到2021年,我國(guó)的電商交易規(guī)模到達(dá)16.2萬(wàn)億元, 同比增長(zhǎng)21.2% .圖2-4 2021-2021 中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)交易規(guī)模(單位：萬(wàn)億元)(2)網(wǎng)購(gòu)用戶規(guī)模不斷壯大隨著電子商務(wù)的不斷

6、開(kāi)展,網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的便利性和網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的消費(fèi)使大家碎片體驗(yàn)不斷提升,再加上移動(dòng)端網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物平臺(tái)的不斷開(kāi)展,化的時(shí)間更方便的參與購(gòu)物,使得中國(guó)的網(wǎng)購(gòu)用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大, 到2021年,我國(guó)的網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶規(guī)模已經(jīng)到達(dá)了 4.13億人.圖2-5 2021-2021 年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶規(guī)模(單位：億人) 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)電子商務(wù)研究中央(3)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物開(kāi)展壯大,線上購(gòu)物滲透率不斷提升根據(jù)?2021網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物行業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)報(bào)告?,2021年,中國(guó)網(wǎng) 絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)交易規(guī)模到達(dá)2.8萬(wàn)億元,增長(zhǎng)47.4 % ,相當(dāng)于社會(huì)消費(fèi) 品零售總額的10.6 %,年度線上滲透率首次突破10%.到2021年, 網(wǎng)購(gòu)交易規(guī)模占社會(huì)消費(fèi)品零售總

7、額的 12.3%.網(wǎng)購(gòu)的使用越來(lái)越普 及,人們的購(gòu)物習(xí)慣正在不斷變化.圖2-6 2021-2021年中國(guó)網(wǎng)購(gòu)交易規(guī)模和線上購(gòu)物滲透率單位：萬(wàn)億元4移動(dòng)端網(wǎng)購(gòu)交易出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),占比超過(guò) PC端隨著智能 的不斷開(kāi)展,各大企業(yè)對(duì)移動(dòng)端電子商務(wù)業(yè)務(wù)的重 視不斷增強(qiáng),再加之流量本錢的降低和移動(dòng)端將人們的碎片化時(shí)間更 好的利用.移動(dòng)端的網(wǎng)絡(luò)交易規(guī)模出現(xiàn)了爆發(fā)式的增長(zhǎng).2021年中國(guó)移動(dòng)端網(wǎng)購(gòu)交易額同比暴漲123.2%至2.1萬(wàn)億元,在網(wǎng)購(gòu)總交易 額中的占比首次超越PC端到達(dá)55% .圖2-7移動(dòng)端網(wǎng)購(gòu)交易規(guī)模單位：億元1.3 市場(chǎng)開(kāi)展趨勢(shì)分析?品牌定位將更加年輕化?中醫(yī)養(yǎng)生類保健品將成為市場(chǎng)熱點(diǎn)?相關(guān)立

8、法將逐漸完善?保健消費(fèi)將成為人們的日常消費(fèi)1.4 競(jìng)爭(zhēng)分析第二章工程介紹2.1 工程定位2.2 核心價(jià)值2.3 產(chǎn)品與效勞2.3.1 產(chǎn)品介紹2.3.2 銷售方式通過(guò)大健康創(chuàng)富在線商城PC端,消費(fèi)者可享受包括在線購(gòu) 買、產(chǎn)品預(yù)售、購(gòu)物積分、產(chǎn)品競(jìng)拍等在內(nèi)的多種效勞2.3.3 入駐體系通過(guò)大健康創(chuàng)富在線商城,第三方企業(yè)商家可進(jìn)行入駐,借助本 平臺(tái)推廣自身產(chǎn)品.2.4 工程優(yōu)勢(shì)第三章商業(yè)模式3.1 運(yùn)營(yíng)模式3.2 盈利模式第四章戰(zhàn)略規(guī)劃4.1 競(jìng)爭(zhēng)策略4.2戰(zhàn)略目標(biāo)工程近期(2021.06-2021.12)中期(2021.01-2021.12)遠(yuǎn)期2021年以后加盟電商數(shù)量品牌建設(shè)商品種類效勞體系

9、4.3 戰(zhàn)略規(guī)劃4.3.1 近期( 2021.05-2021.12)4.3.2 中期(2021.01-2021.12)4.3.3 遠(yuǎn)期( 2021年以后)第五章?tīng)I(yíng)銷策略5.1 客戶行為分析5.1.1 客戶信息收集渠道第三方商家：信息收集渠道主要包括行業(yè)報(bào)刊、雜志、網(wǎng)絡(luò)、行 業(yè)協(xié)會(huì)、業(yè)內(nèi)人士推薦、電視媒體等.消費(fèi)者：信息收集渠道主要有電視、網(wǎng)絡(luò)、養(yǎng)生雜志、朋友推薦、 實(shí)體店推薦等.5.1.2 影響決策因素第三方商家：平臺(tái)用戶數(shù)量、平臺(tái)知名度、平臺(tái)效勞內(nèi)容等.消費(fèi)者：平臺(tái)商家入駐數(shù)量、商品價(jià)格、商品種類、商品質(zhì)量、 物流配送等.5.2 推廣策略5.2.1 線上推廣?自媒體推廣工程建立自己的PC端商

10、城,宣傳企業(yè)品牌,客戶通過(guò)網(wǎng)絡(luò)渠道 瀏覽商城時(shí),可直接在線與客服溝通,或通過(guò)呼叫中央與公司業(yè)務(wù)人 員聯(lián)系.?微信、微博推廣工程將建設(shè)微信公眾號(hào)等,設(shè)置養(yǎng)生保健信息推送,提升目標(biāo)客 戶對(duì)微信公眾號(hào)的關(guān)注和訪問(wèn)量,有效增設(shè)相關(guān)效勞鏈接,提升客戶 成效轉(zhuǎn)化率.工程將開(kāi)通新浪、騰迅等微博公眾號(hào),及時(shí)發(fā)布養(yǎng)生保健話題微 文,提升公眾號(hào)關(guān)注粉絲數(shù)量,提升平臺(tái)知名度.?搜索引擎為了到達(dá)最好的效果,公司利用 SEO、競(jìng)價(jià)排名等方式在影響 力最大的搜狗、百度、雅虎等搜索引擎進(jìn)行平臺(tái)效勞宣傳.?貼吧/論壇/社區(qū)營(yíng)銷在養(yǎng)生保健吧、中醫(yī)中藥論壇、健康論壇等人流量較大的網(wǎng)絡(luò)社 區(qū)推送宣傳的軟文,與消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)無(wú)縫雙向交流

11、,不僅效果好,而且 針對(duì)性強(qiáng).?養(yǎng)生保健網(wǎng)站在天天養(yǎng)生網(wǎng)、中華養(yǎng)生網(wǎng)等養(yǎng)生保健網(wǎng)站進(jìn)行宣傳,引起大家 注意,制造能夠引起話題的新聞,同時(shí)對(duì)工程進(jìn)行宣傳,最好能夠引 起群眾對(duì)該話題的大討論.5.2.2 線下推廣?養(yǎng)生保健雜志在國(guó)內(nèi)知名的養(yǎng)生、保健、健康雜志等上投放平臺(tái)廣告,增加產(chǎn) 品的知名度,建立品牌形象,如：?中華養(yǎng)生保健?、?現(xiàn)代養(yǎng)生?、 ?養(yǎng)生保健指南?等.?戶外廣告投放在地鐵站、公交站、機(jī)場(chǎng)、汽車站、小區(qū)等戶外投放廣告進(jìn)行平臺(tái)宣傳,由于戶外廣告具有強(qiáng)烈的視覺(jué)沖擊, 對(duì)平臺(tái)的品牌標(biāo)識(shí)宣傳 作用很大.?公益活動(dòng)推廣在業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)的社區(qū)開(kāi)展“養(yǎng)生保健講座公益活動(dòng),為社區(qū)居 民提供養(yǎng)生保健知識(shí)與效

12、勞,開(kāi)展此工益活動(dòng)不僅可以提升平臺(tái)知名 度,還塑造了品牌良好的公益形象.?加盟商推廣為了擴(kuò)大市場(chǎng)份額,平臺(tái)采取加盟的方式推廣平臺(tái).主要通過(guò)廣 告招商、業(yè)務(wù)人員走訪招商、推薦招商圈子內(nèi)推薦,通過(guò)朋友圈和 人際關(guān)系進(jìn)行招商、招商會(huì)等方式進(jìn)行招商.5.3 渠道策略?自建線上渠道消費(fèi)者可以登錄平臺(tái)PC端、微信端或者APP進(jìn)行在線注冊(cè), 享受美業(yè)效勞.公司將逐步建立自己的網(wǎng)站和呼叫中央, 客戶通過(guò)網(wǎng) 絡(luò)渠道瀏覽本公司時(shí),可直接在線與客服溝通.?實(shí)體店渠道在業(yè)務(wù)覆蓋主要城市設(shè)有專柜,充分利用實(shí)體店進(jìn)行平臺(tái)推廣和 宣傳,擴(kuò)大市場(chǎng)份額,實(shí)體店會(huì)員轉(zhuǎn)化為平臺(tái)顧客.?客戶推薦渠道這樣不僅保公司通過(guò)一系列獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,

13、鼓勵(lì)老客戶推薦新客戶, 存了原有客戶,還源源不斷引進(jìn)新的客戶群體.第六章 組織結(jié)構(gòu)與治理團(tuán)隊(duì)6,1組織結(jié)構(gòu)董事長(zhǎng)總經(jīng)理IX董事長(zhǎng)助理技術(shù)研 發(fā)中央技術(shù)開(kāi)發(fā) 部技術(shù)總監(jiān)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 部6.2治理團(tuán)隊(duì)第七章融資方案融資方案是向投資者提出融資需求的核心章節(jié)7.1 融資需求工程將持續(xù)進(jìn)行三輪融資,用于實(shí)現(xiàn)“ XX電子商務(wù)工程在全 國(guó)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)覆蓋.本輪是第一輪,工程在第一個(gè)目標(biāo)期所需資金 萬(wàn)元,主要用 于公司擴(kuò)建、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)與擴(kuò)建、設(shè)備購(gòu)置、營(yíng)銷推廣、團(tuán)隊(duì)的完善等 方面.根據(jù)測(cè)算,工程前5年凈現(xiàn)金流折現(xiàn)值約為 萬(wàn)元.保守 估計(jì),以 萬(wàn)元作為本輪融資時(shí)的工程估值,本輪擬出讓 的股份.工程各輪融資之后,原有投

14、資者的出資金額所占股份變化見(jiàn)下表.表1-2三輪融資出資金額所占股份表類別公司占股比例 出資額度萬(wàn) 元投資者1占股比例出資額度萬(wàn)元投資者2占股比例出資額度萬(wàn)元投資者3占股比例出資額度萬(wàn)元第一輪第二輪弟二輪7.2 資金使用方案本輪為第一輪融資,資金需求額度為 萬(wàn)元表8-2資金使用方案1 丁 P工程金額萬(wàn)元占比1234567合計(jì)7.3 退由機(jī)制本工程有以下幾種退出機(jī)制：1、上市退出在條件成熟時(shí),公司將會(huì)上市.成功上市最能表達(dá)公司的市場(chǎng)價(jià) 值,對(duì)投資者及公司自身也是最理想的方式.工程比較成熟時(shí),投資 者可從資本市場(chǎng)以理想價(jià)格退出.上市退出時(shí),投資者以雙方約定的最后股權(quán)結(jié)構(gòu), 根據(jù)其占有的 股份比例,根

15、據(jù)工程上市之后的市值獲得相應(yīng)的資本增值回報(bào).2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓本公司與其他上市公司或者大公司發(fā)生并購(gòu)事宜,進(jìn)行資本結(jié)合,投資者以理想價(jià)格出讓股權(quán),獲得現(xiàn)金回報(bào),從而退出.股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí),根據(jù)轉(zhuǎn)讓時(shí)雙方約定的股權(quán)結(jié)構(gòu), 根據(jù)轉(zhuǎn)讓時(shí)工程 的價(jià)值評(píng)估金額,進(jìn)行相應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,但股權(quán)擬受讓者須征得投資 者一致同意前方可完成股權(quán)的受讓,并獲得對(duì)應(yīng)的權(quán)益與義務(wù).3、公司回購(gòu)公司在獲得穩(wěn)定現(xiàn)金流后,通過(guò)協(xié)商等方式由公司回購(gòu),投資者 通過(guò)合理的價(jià)格退出.公司回購(gòu)的操作流程與股權(quán)轉(zhuǎn)讓情形相似, 只是公司享有優(yōu)先回 購(gòu)權(quán).第八章財(cái)務(wù)分析8.1 財(cái)務(wù)假設(shè)本工程財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)基于一下根本假設(shè)：(1)工程從T年投產(chǎn),T+1年運(yùn)營(yíng),預(yù)測(cè)

16、期為3年.在此期間,工程公司所遵循的我國(guó)現(xiàn)行法律、 法規(guī)及政策無(wú)重大改變,主要經(jīng)營(yíng) 地的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境無(wú)重大變化；(2)本工程財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)根據(jù)一次性融資方式進(jìn)行預(yù)測(cè),假設(shè)融資金額能足額及時(shí)到位；(3)國(guó)家商業(yè)環(huán)境沒(méi)有大變化,國(guó)家行業(yè)政策不發(fā)生實(shí)質(zhì)性的變化；(4)人力資源本錢、固定資產(chǎn)價(jià)格和推廣費(fèi)用與方案沒(méi)有太大變化,并且這種方案在預(yù)測(cè)期間沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的改變和調(diào)整；(5)工程收入需要交納相關(guān)稅費(fèi),包括營(yíng)業(yè)稅稅率為 5.6%,另外企業(yè)所得稅以25%計(jì).8.2 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)8.2.1 收入預(yù)測(cè)表8-1 年銷售收入預(yù)測(cè)表1 丁 P工程T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年123合計(jì)編制說(shuō)明:1、2、3、8.2.2 利潤(rùn)預(yù)測(cè)表8-3年利潤(rùn)預(yù)測(cè)單位：萬(wàn)元工程T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入二、主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢三、利潤(rùn)總額四、稅金五、凈利潤(rùn)8.2.3 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表8-4年現(xiàn)金流預(yù)測(cè)單位：萬(wàn)元工程TT+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、現(xiàn)金流入二、現(xiàn)金流出三、所得稅后凈現(xiàn)金流量四、累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量8.3 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)工程預(yù)期五年的財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：工程年均銷售收入： 萬(wàn)元工程年均凈利潤(rùn)： 萬(wàn)元工程凈利潤(rùn)率: %工程內(nèi)部收益率： %工程現(xiàn)金流凈現(xiàn)值： 萬(wàn)元工程投資收益率： 倍工程回收期：年本工程投資收益率高,回收期較短,應(yīng)該說(shuō)具有很