供應商制程稽核評分表

1、塑膠類供應商制程稽核評分表記錄編號: 稽核日期: 年 月 日 廠商名稱稽核參與人員 系統(tǒng)名稱滿分及格分數(shù)實際得分指標1. 進料檢驗60422. 材料倉庫30213. 注塑成型108764. 噴涂57405. 組裝鏡片63446. 電鍍熔接48347.鐳雕33238.超聲波2719判定:9.燙金211510.出貨檢驗483411.信賴性測試151112.入庫3625總分: 最終得分=(實際得分/滿分)*100配配 分分執(zhí)執(zhí) 行行標標準準化化持持續(xù)續(xù)改改善善備注0XXX執(zhí)行:有否證據(jù)或記錄證明相關活動被執(zhí)行1XXV標準化:有否文件規(guī)範相關活動之程序,XVX 方法,步驟等VXX 持續(xù)改善:有否文件,

2、記錄,或證據(jù)證明程序2XVV 文件或執(zhí)行上缺失被有效持續(xù)改善VXVX=無VVXV=有3VVVWI-VQM-001-FORM15-A12345678910111200.10.20.30.40.50.60.70.80.91塑膠類供應商制程稽核評分表WI-VQM-001-FORM15-A12345678910111200.10.20.30.40.50.60.70.80.91塑膠類供應商制程稽核表制程名稱管理項目確認內容稽核狀況描述得分1. 1. 進進料料檢檢驗驗121.1 檢檢驗驗項項目目A.材料檢驗項目是否訂定標準規(guī)範;1.檢驗規(guī)範.B.材料量測工具(儀器)使用及量測部分檢驗方法是否適合;2.抽樣

3、水準. C.外觀檢驗項目是否訂定標準規(guī)範;3.承認書. D.是否有承認樣品作為檢驗依據(jù);4.檢驗設備.E.檢驗記錄是否完整;F:檢驗前與檢驗后是否明確區(qū)分隔離;G.原材料是否明確標識規(guī)格,數(shù)量,品名,日期.H.是否有明確的不合格批退放置區(qū)域.1.21.2塑塑膠膠顆顆粒粒A.原材供應商是否每批進料均提供物質成份表,經(jīng)確認符合承認規(guī)格.B.供應商是否提供檢測報告(如流動性,).C.檢驗規(guī)範是否定義異色點管制方法.1.31.3 色色粉粉/ /色色種種A.材料檢驗項目是否訂定標準規(guī)範;B.如供應商自身無法檢測時需提供保證書;C.出貨外箱是否明確標識規(guī)格,數(shù)量.D.是否對其使用期限做監(jiān)控,以防過期.1.

4、41.4 包包裝裝材材料料A.材料承認書中是否對重要尺寸標示檢驗;1.紙箱B.現(xiàn)場使用測量工具是否標準,測量方法是否適合;2.PE袋C.是否對其做實裝確認;3.泡棉D.檢驗記錄是否完整;4.泥龍袋E.原材料供應商有否附檢驗報告.3塑膠類供應商制程稽核表得分塑膠類供應商制程稽核表製程名稱管理項目確認內容稽核狀況描述得分2.材材料料倉倉庫庫2.12.1 儲儲存存環(huán)環(huán)境境11. 區(qū)域規(guī)劃 A. 是否有規(guī)劃倉庫內物料的擺放方式2. 存存期限B. 材料是否規(guī)定須做先進先出管理C. 是否定義材料逾期處理方式和異常處理流程D. 所有材料是否有經(jīng)IQC 檢驗合格.E. 材料儲存是否考量倒塌,掉落等預防措施處置

5、.2.22.2 溫溫度度, ,溼溼度度A.溫度,溼度管理規(guī)範是否明確.B.有無文件定義溫溼度異常的處理流程.C.溫溼度是否確實量測及紀錄完整.2.32.3 環(huán)環(huán)境境管管理理A.是否考量環(huán)境塵埃污染預防措施處置.B.5S管理是否確實.23塑膠類供應商制程稽核表得分塑膠類供應商制程稽核表製程名稱管理項目確認內容稽核狀況描述得分3. . 注注塑塑13.1 .1 拌拌料料管管理理1.色粉配比A.材料的配比是否符合規(guī)格書的要求;3. 材料的材質B.核對材料的材質是否符合規(guī)格書的要求;C.混色機的設定是否按作業(yè)指導書設定.D.相關作業(yè)過程是否有明確記錄.3.2 烤烤料料的的管管理理A.材料烘烤時間是否有作

6、業(yè)指導書明確規(guī)定;1. 溫度B.材料的烤烘溫度是否符合作業(yè)指導書的規(guī)定;2. 時間C.不同的材質材料的烘烤時間是否有明確的規(guī)定;D.烤料桶的選定是否符合規(guī)格要求;E.烤料時間和溫度,烤料桶是否均有明確的記錄;F.烤烘的產(chǎn)品的線度是否有作業(yè)指導書明確規(guī)定.3.3上上模模,調調機機管管理理1. 成型參數(shù)A.注塑成型的射出是否有標準成型參數(shù)WI管制;2. 材料加水口料的配比B.注塑成型機每段射嘴溫度是否有明確規(guī)範;3. 每段射嘴溫度C.注塑成型機的射出壓力和每段射嘴溫度是否明確的記錄; D.材料加水口料的配比是否符合要求,有無相關記錄.3.4 設設備備管管理理1.設備保養(yǎng)A.設備是否有定期做日,週,

7、月保養(yǎng)與保養(yǎng)紀錄及紀錄內容是否明確;B.設備運作動作檢查是否明確;C.當機臺在實際生產(chǎn)出現(xiàn)品質異常時,有無定義異常處理流程.3.53.5 外外觀觀檢檢查查管管理理1. 外觀A. 是否定義外觀檢驗的標準規(guī)範;2. 尺寸B. 量測工具(儀器)使用及量測檢驗方法是否適合.3. 適配性C.是否有報表詳細記錄其品質狀況;4. 折彎度D.不良品和良品是否明確區(qū)分標示;E.是否有作適配和折彎度的測試檢驗,且抽樣方法是否適合;3.6 上上模模/下下模模管管制制A.是否制定上落模作業(yè)規(guī)範;B.是否確認模具尺寸與機臺容模尺寸相符,文件有無明確何單位執(zhí)行;C.有無定義確認機臺頂混裝置與模具頂出設置是否相符;D.有無

8、定義落模需檢查模具有無損壞現(xiàn)象,然后將模具型腔全面防銹處理,使用 模具安裝低速低壓功能進行鎖模,完后並鎖要模具鎖牌;E.拆除碼模螺絲模具吊出后應檢查模具附加裝置是否齊全完好,然后將模具放回 指定模具存放區(qū)管制有無實施.3.7 調調機機管管制制1.參數(shù)設定A.有無制定調機管制標準作業(yè)書;2.模具清潔B.調機器具體需報廢數(shù)量管制是否合理.3.試機品管制C.成型參數(shù)的確認有何單位執(zhí)行確認並記錄;D.調機品檢驗標準依據(jù)是什么,有沒確實執(zhí)行檢驗,需有記錄.3.8.3.8.環(huán)環(huán)境境管管理理A.是否考量環(huán)境塵埃污染預防措施處置;B.作業(yè)環(huán)境的溫度及濕度是否訂定管理規(guī)範;C.5S管理是否確實.3. . 注注塑

9、塑23得分塑膠類供應商制程稽核表製程名稱管理項目確認內容稽核狀況描述4.4.噴噴涂涂4.1 油油漆漆的的調調配配(底底漆漆及及UV）1. 油漆的顏色A.油漆的顏色是否有判定檢驗標準規(guī)範;2. 油漆與開油水的比例B.油漆與開油水的比例是否符合要求,有無明確規(guī)定;3. 油漆粘度C.量測油漆與開油水比例的量具是否適合,方法是否正確;D.油漆粘度的測量是否在要求範圍內,記錄是否完整.4.2 噴噴漆漆管管理理1. 外觀A.是否制定噴漆作業(yè)指導書,且員工是否有按其執(zhí)行;2. 附著性B.外觀檢驗是否有判定檢驗標準規(guī)範;3. 顏色C.是否用3M600#膠紙檢測油漆的表面附著力; D.顏色的檢驗方法是否適合,是

10、否有限度樣品比對.4.3 烘烘烤烤管管理理1. 時間A.是否制定烘烤管理標準作業(yè)指導書;2. 溫度B.是否有定義噴漆后烘烤的時間,溫度,速度;3. 拉速C.是否有定期對烘烤設備做保養(yǎng)並有相關記錄.4.4 印印刷刷管管理理1. 油漆顏色A.是否制定印刷管理標準作業(yè)規(guī)範;2. 印刷內容B.是否有定義外觀檢驗判定標準規(guī)範;3. 絲印位置C.油漆的顏色是否符合規(guī)定的要求;D.網(wǎng)板和鋼板是否有定義清洗頻率。E.首件確認樣品是否有定義相關單位確認合格方可進入量產(chǎn).4.54.5 環(huán)環(huán)境境管管理理A.是否考量環(huán)境塵埃污染預防措施處置;B.作業(yè)環(huán)境的溫度,濕度是否訂定管理規(guī)範;C.5S管理是否確實.得分123塑

11、膠類供應商制程稽核表塑膠類供應商制程稽核表製程名稱管理項目確認內容稽核狀況描述得分5.鏡鏡片片組組裝裝15.1 鏡鏡片片印印刷刷A. 按WI調油配比,是否有標準指導書;1. 外觀B. 顏色按首件或客戶樣板.2. 調油C. 移印機是否有定時包養(yǎng)及執(zhí)行點檢.3. 顏色D. 機臺設定參數(shù)是否固定,異常調機時有未定義有何單位主管調釋;4. 包裝E. 移印品外觀檢驗是否標準作業(yè)指導書或樣品.F. 鏡片印刷后所用包裝是否能防塵/防刮傷.5.2 鏡鏡片片組組裝裝1. 外觀A. 組裝鏡片時,是否則其進行外觀檢驗;2. 貼鐳射紙B. 是否有制定鏡片組裝作業(yè)標準指導書;3. 粘膠C. 制程加工過程,每工序重點管制

12、項目且現(xiàn)場作業(yè)WI是否明確標示.4. 鎖螺絲D. 每工序檢驗方法是否適,合且有無記錄可查.5.3 異異常常處處理理A.是否明確的異常處理規(guī)範及處理方法;B.是否有規(guī)定明確的異常處理判斷人員.23塑膠類供應商制程稽核表得分塑膠類供應商制程稽核表製程名稱管理項目確認內容稽核狀況描述6.電電鍍鍍件件組組裝裝6.16.1 電電鍍鍍外外發(fā)發(fā)( (半半成成品品) )1. 外觀A. 外發(fā)電鍍前是否有作業(yè)指導書明確規(guī)定檢驗項目;2. 包裝B. 半成品包裝是否能滿足產(chǎn)品在運輸途中不會損壞;C. 良品/不良品是否明確區(qū)分並標示.6.2 外外發(fā)發(fā)廠廠管管制制1.外觀A. 外發(fā)之協(xié)力電鍍廠有無制定半成品抽樣標準作業(yè)程

13、序;2. 制程管制B. 電鍍廠是否有標準作業(yè)指導書;3. 全檢C. 電鍍后部品外觀檢驗標準是否有制定,且與客戶標準有無差異.D. 良品/不良品是否明確區(qū)分標示.6.3 返返廠廠管管制制1. 外觀A. 是否制定外觀檢驗標準對返廠部品執(zhí)行檢驗;2. 剪水口B. 修剪水口是否有作業(yè)指導書,且管制重點有未特別注明.C. 良品與不良品是否區(qū)分標示.6.4 熔熔接接1. 治具A. 制程是否有制定熔接作業(yè)指導書;2. 部品B. 使用治具有無做點檢保養(yǎng),並明確指出熔接方法;3. 背膠C. WI有無指明塑材所貼膠紙必須符合規(guī)格.6.5 不不良良品品處處置置A. 確認是否有統(tǒng)計不良數(shù)量中區(qū)分各種不良原因數(shù);B.

14、確認不良品與良品及待檢品有明確區(qū)分放置;C. 針對超出品質目標的部分是否有定義何單位追蹤其分析改善.得分123塑膠類供應商制程稽核表塑膠類供應商制程稽核表製程名稱管理項目確認內容稽核狀況描述 7.鐳鐳雕雕7.1鐳鐳雕雕機機的的管管制制：1.機器的保養(yǎng)及維修2.機器的調試A.是否對機器定期保養(yǎng)。B.是否對維修有記錄。C.是否對產(chǎn)品有定位的夾具。D.是否有專人管理機器。E.產(chǎn)品的調試參數(shù)是否有記錄。 7.2 鐳鐳雕雕的的過過程程控控制制：A.工位是否有WI，及操作員是否按WI作業(yè)。1.制作過程。B.是否有外觀檢驗標準。2.注意事項。C.是否有產(chǎn)品鐳雕圖樣或樣品。D.是否對操作員進行過培訓及是否有記

15、錄。E.品質是否進行定時檢驗。F.是否有首件樣品進行確認。得分123塑膠類供應商制程稽核表塑膠類供應商制程稽核表製程名稱管理項目確認內容稽核狀況描述得分8.超超聲聲熔熔接接8.1.超超聲聲機機的的管管制制：11.機器的保養(yǎng)及維修A.是否對機器定期保養(yǎng)。2.機器的調試B.是否對維修有記錄。C.是否對產(chǎn)品有定位的夾具。D.是否有專人管理機器。E.產(chǎn)品的調試參數(shù)是否有記錄。 8.2 超聲熔接的過程管制：A.工位是否有WI，及操作員是否按WI作業(yè)。1.制作過程。B.是否有外觀檢驗標準。2.注意事項。C.是否對產(chǎn)品有拉力和扭力的測試。D.工位是否有首件樣品及CI。8.超超聲聲熔熔接接23塑膠類供應商制程

16、稽核表得分塑膠類供應商制程稽核表製程名稱管理項目確認內容稽核狀況描述9.燙燙金金9. 燙燙金金1.設備管制A.設備是否有保養(yǎng)及維修記錄。B.是否有產(chǎn)品的定位夾具。C.是否是專人管理及調試。 2.燙金過程的控制A.是否有調機參數(shù)的記錄。B.工位是否有WI，及員工是否按WI在作業(yè)。C.是否有外觀檢驗規(guī)范指導書。D.對燙金好的產(chǎn)品是否有測試其性能。得分123塑膠類供應商制程稽核表塑膠類供應商制程稽核表製程名稱管理項目確認內容稽核狀況描述10. 出出貨貨檢檢驗驗10.1 出出貨貨檢檢驗驗管管理理A. 是否在文件定義檢驗和測試方法? 1. 外觀B. 是否有限度樣本作為檢驗依據(jù)並且定期更新2. 尺寸C.

17、出貨品外箱是否明確標示規(guī)格,數(shù)量.3. 數(shù)量D. 量測工具(儀器)使用及量測檢驗方法是否有適合E. 確認規(guī)格值和測試值是否有紀錄F. 抽檢數(shù)量是否正確(真正對每穴部品均有作測試).10.210.2 設設備備保保養(yǎng)養(yǎng)A. 設備是否有定期做日,周,月保養(yǎng),保養(yǎng)紀錄及內容是否明確B. 設備運作動作檢查是否明確.C. 量測儀器是否有定期校正10.310.3 包包裝裝管管制制A. 成品包裝是否符合承認要求.B. 是否有訂定外箱尺寸與麥頭的規(guī)格要求C. 產(chǎn)品包裝有未做到(防塵/反向/易碎/潮濕).D. 出貨外箱標示單是否填寫完整.10.410.4 檢檢驗驗環(huán)環(huán)境境A. 檢驗合格區(qū)域和待驗區(qū)域是否有明確劃分

18、B. 不良品放置是否有明顯標示及區(qū)分C. 5S管理是否確實10. 出出貨貨檢檢驗驗得分123塑膠類供應商制程稽核表塑膠類供應商制程稽核表製程名稱管理項目確認內容稽核狀況描述得分11. 信信賴賴性性測測試試11.1信信賴賴性性測測試試1A. 信賴性測試(附著力/耐磨/耐腐蝕/硬度/彎曲/ 百格)是否有訂定標準規(guī)範B. 是否有計劃性執(zhí)行定期的信賴性測試C. 測試不良時的異常處理方式是否有明確定義.D. 測試和檢查人員是否經(jīng)過崗位訓練,并且 他們的操作過程受到監(jiān)控?E. 測試設備是否有定期校驗.23塑膠類供應商制程稽核表得分塑膠類供應商制程稽核表製程名稱管理項目確認內容稽核狀況描述12.倉倉庫庫12.1儲儲存存環(huán)環(huán)境境1. 物料存放期限A. 是否有規(guī)劃倉庫內物料的擺放方式;2. 區(qū)域規(guī)劃B. 材料