產(chǎn)品質(zhì)量控制文件

1、產(chǎn)品質(zhì)量控制文件1. 目的：確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別及控制，以防止其非預(yù)期的使用或 交付，確保達(dá)成和增強(qiáng)顧客滿意。2. 適用范圍：公司產(chǎn)品之制造過程，包括：進(jìn)料、委外加工、生產(chǎn)制造、出貨、 產(chǎn)品的防護(hù)等過程均適用。3. 定義：3.1不合格產(chǎn)品：與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不符合的產(chǎn)品、零部件、原材料，包括模冶具。3.2可疑產(chǎn)品：制程中及貯存、運(yùn)輸狀態(tài)中不能辨識(shí)出其質(zhì)量狀態(tài)的產(chǎn)品、零件或原材料。或測(cè)試設(shè)備失效時(shí)已作出檢測(cè)結(jié)果的產(chǎn)品。3.3不合格品處置：由授權(quán)人員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，以決定其處理方法的過程。3.4返工:為使不合格品符合要求而對(duì)其所采取的措施。3.5返修:為使不合格品符合滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采

2、取的措施。3.7偏離許可:產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)前，偏離原規(guī)定要求的許可。3.8報(bào)廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。如回收、銷毀。4. 職責(zé)4.2處置責(zé)任4.2.1在進(jìn)廠檢驗(yàn)階段發(fā)現(xiàn)不合格，由品保部、研發(fā)部、行政部、生產(chǎn)部主管或 相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行處置，品保部組織。具體作法詳見本文第5.2.1條規(guī)定。4.2.2在制造過程檢驗(yàn)階段發(fā)現(xiàn)不合格，由品保部、研發(fā)部、生產(chǎn)部主管或相關(guān) 技術(shù)人員進(jìn)行處置，品保部組織。具體作法詳見本文5.3條。4.2.3在入庫檢驗(yàn)階段發(fā)現(xiàn)不合格，由品保部、研發(fā)部、生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部主管或 相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行處置，品保部組織。具體作法詳見本文第5.3條規(guī)定。4.2.4在出貨檢驗(yàn)

3、階段發(fā)現(xiàn)不合格，由品保部和生產(chǎn)部主管和相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行 處置，品保部組織。詳見本文5.4條。4.2.5不合格品未經(jīng)責(zé)權(quán)人員處置或處置尚無結(jié)果時(shí)，任何人不得擅自動(dòng)用。5. 作業(yè)內(nèi)容5.1不合格品處置流程見（附件一）5.2進(jìn)廠檢驗(yàn)階段521屬行政部采購訂購回廠的產(chǎn)品用原物料，在進(jìn)廠檢驗(yàn)時(shí)若發(fā)現(xiàn)不合格，品 管立即通知倉管員進(jìn)行隔離標(biāo)示，并通知品保部主管。品保主管立即組織由品保、 行政部采購、生產(chǎn)部、研發(fā)部相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行處置。處置的方法為：退貨、全 檢挑選、特采（讓步接收）、扣款等。5.2.1.1若外購產(chǎn)品用原物料不合格狀況嚴(yán)重，將導(dǎo)致本公司無法加工出合格產(chǎn) 品或嚴(yán)重影響公司產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量，引起顧客退

4、貨或拒收時(shí)，應(yīng)作退貨處理。a. 品保部開立不合格品通知/處理單，詳細(xì)寫明不合格情況。參加評(píng)審的人員 均應(yīng)在單上簽署自己的意見，當(dāng)意見一致時(shí)，退貨處理生效。當(dāng)意見不能一致時(shí)， 由品保部報(bào)管理者代表或總經(jīng)理裁決。b. 行政部采購開出退貨單，連同不合格品通知/處理單一起交倉管員。同 時(shí)，由采購?fù)ㄖ?yīng)商。c. 倉管員在處理期間必須確保不合格物料得到控制：不得混淆、發(fā)放、丟失、損 壞。當(dāng)供應(yīng)商來廠處理時(shí)，連單帶貨交與供應(yīng)商并轉(zhuǎn)達(dá)本公司的意見和要求。5.2.1.2當(dāng)外購原物料不合格狀況嚴(yán)重，但仍可挑選出部分合格者，且本公司生 產(chǎn)部急需使用時(shí)，可處理為全檢挑選。a. 品保部開立不合格品通知/處理單，詳細(xì)寫

5、明不合格情況。參加評(píng)審的人員 均應(yīng)在單上簽署自己的意見，當(dāng)意見一致時(shí)，全檢挑選方法生效。b. 全檢挑選視情況可由供應(yīng)商自己進(jìn)行。當(dāng)供應(yīng)商全檢剔除其判定的不合格品后，再由本公司品管對(duì)其判定的合格品作嚴(yán)格的進(jìn)廠檢驗(yàn)， 符合要求時(shí)可以入庫， 不符合要求時(shí)，退貨處理。全檢挑選也可由本公司品管進(jìn)行。 但次種情況應(yīng)作扣 款處理。此時(shí)，品保部主管開立不良品扣款單連同不合格品通知 /處理單 復(fù)制件交到財(cái)務(wù)，作為扣款依據(jù)。挑選出的不合格品作退貨處理 .c. 不合格品通知/處理單由采購?fù)ㄖ?yīng)商，并責(zé)成作改善。5.2.2屬委外加工產(chǎn)品在進(jìn)廠檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，其處置方式與上述第5.2.1 條相同。523顧客直接

6、提供的原物料在進(jìn)廠檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，品保部立即通知業(yè)務(wù)部。 業(yè)務(wù)部以聯(lián)絡(luò)單與客戶溝通，按客戶意見辦理。但不可開立不合格品通知/處理單。若屬客戶指定的供應(yīng)商提供的客戶財(cái)產(chǎn)，則同樣按本文第5.2.1條方法處理，區(qū)別是，除了抱怨供應(yīng)商之外，還應(yīng)由業(yè)務(wù)通知客戶。524外發(fā)加工或修理的模、治具、設(shè)備在進(jìn)廠檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，處理方法為：a. 當(dāng)機(jī)制課進(jìn)行驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格，由機(jī)制課通知供應(yīng)商進(jìn)行處理。供應(yīng)商處理機(jī) 制課再行驗(yàn)收，直至合格。b. 機(jī)制車間驗(yàn)收合格后，以試模檢驗(yàn)記錄表通知品管。品管對(duì)試模產(chǎn)品進(jìn)行 檢驗(yàn)。當(dāng)產(chǎn)品不合格時(shí)，可判定模具不合格，品管在試模檢驗(yàn)記錄表中作好 記錄，并通知機(jī)制課。機(jī)制課填寫不合

7、格品通知 /處理單并通知供應(yīng)商進(jìn)行 返工。返工后再作進(jìn)廠檢驗(yàn)，直至模具合格。對(duì)于設(shè)備的制造或修理，由機(jī)制課 按上述程序進(jìn)行驗(yàn)收和處理。5.2.5當(dāng)外購原物料、委外加工產(chǎn)品在生產(chǎn)制造過程中或貯存期間發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，依本文第5.2.1條處理。5.2.6不合格品通知/處理單中之原因分析、制訂和實(shí)施改善措施、效果驗(yàn)證 及表單之保存等。5.2.7對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量較差或達(dá)成本公司監(jiān)控的品質(zhì)目標(biāo)情況較差的供應(yīng)商，可采用 下列方法進(jìn)行控制：a. 以不合格品通知/處理單通知供應(yīng)商，要求供應(yīng)商進(jìn)行改善，并在后續(xù)供 貨中驗(yàn)證其改善效果。對(duì)多次改善效果不好的，品保部應(yīng)通知行政部采購進(jìn)行相 應(yīng)處理，方法詳見供應(yīng)商評(píng)鑒管理程序第

8、 5.2.3.4條。b. 罰款處理。c. 選擇新的供應(yīng)商，每種材料保持23個(gè)供應(yīng)商，增加競(jìng)爭(zhēng)力度。d. 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)稽核?？捎尚姓拷M織品保，研發(fā)、生產(chǎn)等部門進(jìn)行?；?后，發(fā)放改善計(jì)劃，幫助供應(yīng)商改善品質(zhì)。e. 定期（季、半年、年）將所有供應(yīng)商質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、按質(zhì)量狀況進(jìn)行分等 排列并進(jìn)行質(zhì)量通報(bào)，激勵(lì)其改善。此項(xiàng)工作由行政部與品保部聯(lián)合進(jìn)行。5.3制造過程檢驗(yàn)和入庫檢驗(yàn)階段。531當(dāng)品管在進(jìn)行制造過程中的首件檢驗(yàn)、末件比對(duì)：巡回檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)時(shí)以及產(chǎn)品入庫檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，或工人自檢、生產(chǎn)主管巡視檢查發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)， 應(yīng)立即要求操作人員（或操作人員）自己對(duì)不合格品作好隔離和標(biāo)示。并通知

9、品保部主管。品保部主管應(yīng)立即到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行分析判斷。5.3.2當(dāng)分析判定所發(fā)現(xiàn)的不合格是屬于偶發(fā)性的，數(shù)量較少，性質(zhì)并不嚴(yán)重， 影響也不大，此類性質(zhì)輕微的不合格，可由品管員或品保主管直接處置。 處置的 方法有返工返修，報(bào)廢等。a. 當(dāng)工人返工或返修后，必須重新交品管作檢驗(yàn)，直至合格，品管應(yīng)作好重新檢 驗(yàn)的極力。b. 若返工返修的方法與原加工之作業(yè)不一致，且返工返修過程復(fù)雜，不易操作、或未規(guī)定嚴(yán)格的返工返修方法就無法保證產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，應(yīng)請(qǐng)研發(fā)部先制訂出返工返修作業(yè)指導(dǎo)書，根據(jù)按工返修作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作， 若有時(shí)，該作業(yè)指導(dǎo)書 中應(yīng)規(guī)定返工后重新檢驗(yàn)的要求且應(yīng)放置于返工現(xiàn)場(chǎng)，便于返工人員查閱。c. 若為

10、提供給客戶作售后服務(wù)用的產(chǎn)品，返工后其外觀上不得有明顯可見的返工 痕跡。d. 當(dāng)處置為報(bào)廢時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)開立報(bào)廢單。廢品由生產(chǎn)部門交品保部作隔離 封閉管理，報(bào)廢單由生產(chǎn)部定期交財(cái)務(wù)作成本核算。e. 上述輕微的不合格品處置，不必開立不合格品通知/處理單，但從檢驗(yàn)極力 中（返工返修）和報(bào)廢單上可查到此類不合格品處置的記錄。5.3.3當(dāng)品保主管分析判定為嚴(yán)重性質(zhì)的質(zhì)量溫暖體時(shí)（嚴(yán)重；指上述輕微不合 格以外的不合格。女口；數(shù)量多、損失大、影響大、重復(fù)發(fā)生、性質(zhì)嚴(yán)重、等）， 應(yīng)通知責(zé)任人作好不合格品的隔離、 并通知品管員作好標(biāo)示。同時(shí)立即組織研發(fā) 部、生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部等部門技術(shù)人員進(jìn)行處置。處置方法有；返工

11、返修、全檢挑 選、降價(jià)利用、報(bào)廢、特采等。533.1品保部開立不合格品通知/處理單詳細(xì)寫明不合格情況。參加評(píng)審人 員應(yīng)從各自專業(yè)角度，對(duì)不合格的特性作分析，判斷該不合格特性對(duì)最終產(chǎn)品的 功能，使用安全性、法規(guī)的符合性，以及對(duì)后續(xù)加工的質(zhì)量有無影響或有多大的 影響，能否引起客戶的抱怨或退貨，然后提出采用哪種處置方法的意見，并在不 合格品通知/處理單相關(guān)欄目上簽署自己的意見。當(dāng)意見一致時(shí)，處理方法生 效（特采時(shí)除外）。a. 當(dāng)處置意見為返工返修時(shí)，生產(chǎn)部立即組織人員按本文532 a b、c條規(guī)定處理。當(dāng)處置意見為報(bào)廢時(shí)，生產(chǎn)部按本文第5.3.2d條規(guī)定辦理。同時(shí)，生產(chǎn)部還應(yīng)將返工返修和報(bào)廢處理的不

12、合格品通知/處理單復(fù)印件交財(cái)務(wù)作成本核算。b. 當(dāng)處置意見為全檢挑選時(shí)，由生產(chǎn)部安排人員作全檢挑選，挑選出來的合格品，交品管作再檢驗(yàn)，品管再檢驗(yàn)判定為合格者，按合格品流轉(zhuǎn)。品管再檢驗(yàn)的方法 為全檢，并作好再檢驗(yàn)記錄。生產(chǎn)部或品管檢出的不合格品，按本文第5.3.2d條處理。533.2必要時(shí)，品保部可組織召開現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)責(zé)任者進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教 育。5.4出貨檢驗(yàn)階段5.4.1品管在出貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)了偶發(fā)的、輕微的不合格時(shí)，可立即作出返工的處 理決定，并要求生產(chǎn)部立即進(jìn)行返工，返工后再作檢驗(yàn)。不開不合格品通知/處理單。5.5可疑產(chǎn)品的處理5.5.1無論何時(shí)，生產(chǎn)制造現(xiàn)場(chǎng)、貯存區(qū)、辦公室和運(yùn)輸中均不能存在可疑產(chǎn)品。 如發(fā)現(xiàn)可疑產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)作不合格品處理。5.5.2必要時(shí)，可對(duì)可疑產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或測(cè)試，以確定其質(zhì)量狀態(tài)。若無法檢驗(yàn) 測(cè)試或沒有必要作檢驗(yàn)測(cè)試時(shí)，均應(yīng)