管理制度行政部

1、金盟中學質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號:根據(jù)標準/文件：被審核部門：行政部審核日期：第 頁序 號相關(guān)條款 涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法1235. 3質(zhì)量方針5. 5職責權(quán)限6. 3基礎(chǔ)設施1、部門主管對學校質(zhì)量方針目 標的了解情況2、部門如何確保學校的質(zhì)量目標 和方針1、部門的職責權(quán)限1、學校的設施和設備。2、 學校的設施和設備，日常維護 和管理。1、與部門主管交談，是否了解學校的質(zhì) 量方針與目標1、與部門主管交談，了解部門的質(zhì)量 目標和方針1、問主管是否了解本部門在體系中的 職責權(quán)限2、與部門主管交談，具體工作為哪幾個 板塊1、與部門主管交談，學校為辦學所需提 供了哪些設施和設備。學校有幾大 類

2、，多少設備。1、檢查設施和設備臺帳設備動態(tài)跟蹤卡序 號相關(guān)條款 涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法456.4工作環(huán)境7.4采購1、部門負責實施學校環(huán)境管 理工作學期教學設備維護保養(yǎng)計劃教學設備檢查單教學設備檢修單學校設施日常檢查表設備維護保養(yǎng)記錄。查閱記錄是否建立，有檢查措施。2、學校的設施和設備的標識，檢查設 施、設備標識地點記錄。1、與主管交談。為確保教育教學服務 和學生所需的環(huán)境，部門是如何進行管 理的。2、檢查學校工作環(huán)境管理要求清潔衛(wèi)生日常記錄。1、與主管交談。了解采購過程，部門確 定的合格供方有幾個。是否規(guī)定了合格 供方的選擇和評定準則。2、檢查供方業(yè)績評定表供方評定記錄合格供方名錄序 號相

3、關(guān)條款 涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法67.5教育教學 服務的提 供3、檢查2份合格供方的評定記錄，供方 各類原始資料，以及對2家合格供方的跟蹤驗證記錄。1、檢查部門編制的 采購文件或計劃， 文件的編制是否適宜的和充分的，文件是否得到批準。2、檢查教學設備申請單，是否有評 審及結(jié)果。1、檢查教學設備實施驗收單，是否記錄驗證情況，取得供方產(chǎn)品的有效證 書。1、與主管交談。了解部門對教育教學 服務的提供情況。2、檢查學期學校設備維護保養(yǎng)計劃設備維護保養(yǎng)檢查表1、現(xiàn)場檢查，學校的指向標識、設施和 設備的標識，與設施、設備標識地點 記錄是否符合。序 號相關(guān)條款 涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法7897.6測量和實

4、驗設備的 控制8.2.3過程的檢查和監(jiān)控8.3不合格控 制1、部門對學校測量和實驗設備的 控制情況。1、部門的過程檢查和監(jiān)控1、部門過程檢查和監(jiān)控中的不合 格控制。1、與主管交談。部門是如何實施學生 的安全防護規(guī)定的。2、檢查安全設施檢查表，門衛(wèi)巡 視記錄表，是否定期、定人對設備進 行檢查。1、檢查醫(yī)療保健和實驗室測量設備儀器 臺帳，以及標識記錄。2、檢查測量設備儀器的校準證明文件或 校準記錄。1、查閱過程監(jiān)控的各類檢查表教學設 備檢查表設施日常檢查表安全 實施檢查表清潔衛(wèi)生日常檢查表， 各項記錄是否落實到有檢查人，有明確 的檢查日期，有檢查結(jié)果。1、檢查部門的不合格報告，是否分 析了原因，對不合格進行了判定和處理， 有無相應的糾正措施，有無跟蹤驗證。序 號相關(guān)條款 涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法10118. 5. 2糾正措施8. 5. 3預防措施1、有