質(zhì)量管理體系文件制定更改換版作廢流程說(shuō)明

1、流程說(shuō)明一、流程名稱：質(zhì)量管理體系文件（包括公司制度）制定、更改、換版、作 廢流程二、流程編號(hào)：GY GFC-QG-003三、流程目的明確公司質(zhì)量管理體系文件（包括公司制度）制定、更改、換版、作廢的整個(gè) 過(guò)程四、流程目標(biāo)規(guī)范從質(zhì)量管理體系文件的管理工作，確保質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行五、流程負(fù)責(zé)人直接負(fù)責(zé)人：企業(yè)管理辦公室；間接負(fù)責(zé)人：公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、相關(guān)部 門六、流程描述1）相關(guān)部門、企管辦制定新文件或提出修改建議，同時(shí)提出文件更改申請(qǐng)并 填寫文件更改申請(qǐng)單，文件更改申請(qǐng)單中應(yīng)包括更改理由和要求，重要的 更改還應(yīng)附充分的證據(jù)；管理者代表和公司領(lǐng)導(dǎo)提出的制定新文件或修改 文件意見由企管辦或相關(guān)

2、部門編制新文件或填寫文件更改申請(qǐng)單；2）企管辦負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門、人員討論新文件；如果是文件更改，則組織原審批部門相關(guān)人員進(jìn)行審核、審批；3）然后報(bào)管理者代表審核，質(zhì)量手冊(cè)、程序文件經(jīng)管理者代表審核，支持性文件由各職能部門經(jīng)理批準(zhǔn)；4）除支持性文件外，其余文件需要報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)審批；5）企管辦負(fù)責(zé)文件的更改：在文件的更改欄中記錄更改情況，并按文件文 件簽收表的名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的文件；對(duì)重要的更 改還應(yīng)發(fā)文告知文件使用人，修改完成后需要更改修訂號(hào)，更改后的原稿文件列入文件清單中，作為文件的最新受控版本；文件經(jīng)多次更改（“修 次”號(hào)到“ 9”時(shí)）或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文 件作廢，換發(fā)新版本；作廢文件由企業(yè)管理辦公室按文件簽收表收回 并記錄，填寫文件銷毀申請(qǐng)表統(tǒng)一銷毀；對(duì)于作廢原稿文件加蓋“作 廢章”及“參考”章后，由企業(yè)管理辦公室保存；6）企管辦負(fù)責(zé)相關(guān)文件的存檔七、流程文件、表單新文件文件更改申請(qǐng)單文件八、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)新文件的制定，文件的更改不符合規(guī)范，換版不及時(shí)九、流程控制點(diǎn)新文件或修改建議的審核、審批控制目的：文件制定、修改符合規(guī)范控制手段：組織相關(guān)部門、人員討論新文件；組織原審核 審批部門進(jìn)行文件更改的審核審批；管理者代表審核，公 司領(lǐng)導(dǎo)審批控制依據(jù)：文件控制程序文件的換版、作廢控制目的：文件及時(shí)換版、及時(shí)替換