“雙控”工作手冊(cè)

1、公司“雙控”工作手冊(cè)1、安全生產(chǎn)“雙重預(yù)防機(jī)制”或者“雙控機(jī)制”指的是什么雙控機(jī)制建設(shè)第一責(zé)任人是 “雙重預(yù)防機(jī)制”或者“雙控機(jī)制”是指安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制。公司主要負(fù)責(zé)人是本單位“雙控”機(jī)制建設(shè)的第一責(zé)任人，各部門負(fù)責(zé)人是本部門''雙 控”機(jī)制建設(shè)的第一責(zé)任人。2、為什么要開展雙控機(jī)制建設(shè)為貫徹落實(shí)總體國家安全觀和安全發(fā)展理念，健全公共安全體系，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患 排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制，落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任,強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)督管理, 預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故?？偟膩碚f，雙控機(jī)制建設(shè)既是公司的法定義務(wù)和責(zé)任，也是做好 公司安全管理工作的

2、需要。3、雙控體系建設(shè)基本原則和工作目標(biāo)雙控體系建設(shè)應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持關(guān)口前移、源頭管控、預(yù)防為主、綜合治理的原則，把風(fēng)險(xiǎn)控制在隱 患形成之前，把隱患消滅在事故發(fā)生之前。使公司形成“風(fēng)險(xiǎn)自查、隱患自改、責(zé)任自負(fù)” 的工作模式，建立制度健全、職責(zé)明晰、運(yùn)行規(guī)范、管控有效的“雙控”機(jī)制。4、公司開展雙控工作的依據(jù)河北省人民政府 河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定（2018）第2號(hào)國家能源局發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)導(dǎo)則（征求意見稿）河北省安委辦 生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)“雙控”機(jī)制建設(shè)評(píng)估辦法河北省安委辦 安全生產(chǎn)“雙控”機(jī)制建設(shè)考核辦法河北省安委辦深入推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制

3、建設(shè)工作實(shí) 施方案河北省市場(chǎng)監(jiān)督管理局河北省特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理指導(dǎo)手冊(cè)（試 行）5、河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定什么時(shí)候開始執(zhí)行河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定于2018年5月7日河北省政府第12次常務(wù) 會(huì)議通過，自2018年7月1日起施行。生產(chǎn)經(jīng)營單位是風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理的責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，明 確本單位主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、各部門、各崗位及從業(yè)人員的責(zé)任，并保 障安全生產(chǎn)資金投入。依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)設(shè)立安全總監(jiān)（首席 安全官），專職負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理教育培訓(xùn)納入本單位

4、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃 開展有針對(duì)性的教育和培訓(xùn)I,確保從業(yè)人員知悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、 防范措施、應(yīng)急方法以及隱患排查治理的相關(guān)知識(shí)和技能。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)按照可視、有 痕、便捷、實(shí)用的原則，科學(xué)設(shè)計(jì)作業(yè)審批票（證）、生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)檢表、告知卡（單）、 工作流程圖、公示牌（板）等各類安全生產(chǎn)管理工具，用于本單位各層級(jí)、各崗位的風(fēng)險(xiǎn)管 控與隱患治理工作。生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)包或者出租生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)在專門安全生產(chǎn)管理協(xié) 議或者承包、租賃合同中，約定涉及風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理的相關(guān)責(zé)任。生產(chǎn)經(jīng)營單位委托社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理服務(wù)的，安全生產(chǎn)責(zé)任仍由本單位 負(fù)責(zé)。

5、7、什么是風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)是指生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合?？赡苄?，是指 事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng) 濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn)=可能性X嚴(yán)重性。8、公司雙控體系建設(shè)辨識(shí)的安全風(fēng)險(xiǎn)（事故類型）包括哪些方面具體又可以分為哪些類型T包括：人身傷害類、設(shè)備類、職業(yè)健康類、環(huán)境類四個(gè)方面人身傷害類以企業(yè)職工傷亡事故分類（GB 6441-1986）為基礎(chǔ)，具體可分為物體打擊、 車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、 透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息以及其他

6、傷害等20類設(shè)備類可分為設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、設(shè)餡性能下降、其他危害等。職業(yè)健康類風(fēng)險(xiǎn)以公司職業(yè)病危害因素檢測(cè)和評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，按國家職業(yè)病分類和目 錄劃分類型環(huán)境類風(fēng)險(xiǎn)種類有：大氣污染、水污染、上壤污染、噪聲污染等9、省政府二號(hào)令規(guī)定的生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)履行的風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)包括哪些建立包括辨識(shí)部位、存在風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、事故類型、主要管控措施、責(zé)任部門和責(zé)任 人等內(nèi)容的風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單）：根據(jù)生產(chǎn)組織、工藝等行業(yè)特點(diǎn)，逐級(jí)編制并發(fā)布 風(fēng)險(xiǎn)分布圖：根據(jù)生產(chǎn)工藝、設(shè)備、設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié).變化情況，及時(shí)修改完善相應(yīng)的安全操作規(guī) 程：建立危險(xiǎn)作業(yè)、動(dòng)能隔離上鎖掛牌、風(fēng)險(xiǎn)崗位應(yīng)急處置等管理制度；在安全生產(chǎn)教育

7、培 訓(xùn)中安排專門課時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法和風(fēng)險(xiǎn)管控措施進(jìn)行培訓(xùn)：定期評(píng)估分析和改進(jìn)有關(guān)管理 制度，并告知從業(yè)人員：其他風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)。10.省政府二號(hào)令規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)分為幾類辨識(shí)頻次有哪些要求風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)分為全面辨識(shí)和專項(xiàng)辨識(shí)。自本規(guī)定施行之日起（2018年）三年內(nèi)，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)每年組織開展一次全而辨識(shí)。 本規(guī)定施行滿三年后，礦山、金屬冶煉、建筑施工、道路運(yùn)輸單位和危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、 儲(chǔ)存、裝卸單位應(yīng)當(dāng)每年開展一次全面辨識(shí)：其他生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)每三年至少開展一次全 而辨識(shí)。在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)W或者生產(chǎn)經(jīng)營要素發(fā)生重大變化，高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試 驗(yàn)或者推廣應(yīng)用前以及發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng)當(dāng)

8、及時(shí)開展專項(xiàng)辨識(shí)，并根據(jù)辨識(shí)情況及時(shí)調(diào) 整風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單）。11、省政府二號(hào)令規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)范圍包括哪些（一）生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)；（二）普通設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備，能源隔離、機(jī)械防護(hù)等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施及其檢驗(yàn) 檢測(cè)情況；（三）建筑物、構(gòu)筑物、易燃易爆和有毒有害生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，以及與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)相鄰的環(huán) 境、場(chǎng)所和氣象條件：（四）從業(yè)人員的健康狀況、安全防護(hù)和安全作業(yè)行為；（五）安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、應(yīng)急救援等安全生產(chǎn)管理制度的 制定和落實(shí)情況；（六）其他可能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的因素。12、公司建立風(fēng)險(xiǎn)管控清單的基本步驟有哪些基本步驟按順序可分為資料收集、劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（風(fēng)

9、險(xiǎn)識(shí)別單元）、危險(xiǎn)源（危險(xiǎn)有害因素） 辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)、管控措施制定、確定管控責(zé)任部門、責(zé)任人等。13、開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)前應(yīng)收集那些資料相關(guān)法規(guī)、政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)；相關(guān)工藝、設(shè)施的安全分析報(bào)告；詳細(xì)的工藝、裝置設(shè)備說 明書和流程圖：設(shè)備試運(yùn)行方案、操作規(guī)程維修措施應(yīng)急處置：工藝物料或危險(xiǎn)化學(xué)品的理 性質(zhì)說明書：本企業(yè)及相關(guān)行業(yè)事故資料。安規(guī)、運(yùn)規(guī)、檢規(guī)，安全管理制度：部門職責(zé)分 工：設(shè)備管理制度、分工；二十五項(xiàng)反措等14、什么是危險(xiǎn)源什么是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源（危險(xiǎn)有害因素）：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、 狀態(tài)或行為，或它們的組合。在分析生產(chǎn)過程中對(duì)人造成傷亡、影響人的身體健康

10、甚至導(dǎo)致 疾病的因素時(shí)，危險(xiǎn)源（危險(xiǎn)有害因素）可稱為危險(xiǎn)有害因素，分為人的因素、物的因素、 環(huán)境因素和管理因素四類。A風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)單元）：風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場(chǎng)所 和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。15、公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分為哪幾個(gè)基本單元每個(gè)單元?jiǎng)澐诛L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別單元）的原則是什么 依據(jù)國家能源局發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)導(dǎo)則（征求意見稿）要求，公司將 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分為：設(shè)備系統(tǒng)、作業(yè)任務(wù)和作業(yè)環(huán)境三個(gè)基本識(shí)別單元。設(shè)備系統(tǒng)識(shí)別單元：按照工藝流程并結(jié)合設(shè)備系統(tǒng)類型，采用線分類法，劃分風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別單 元，盡可能保證各識(shí)別單元之間相對(duì)獨(dú)立。以汽機(jī)為例，

11、可劃分為汽機(jī)本體主汽系統(tǒng)、給水 系統(tǒng)、冷卻循環(huán)水系統(tǒng)、疏水系統(tǒng)、調(diào)行保安系統(tǒng)及潤(rùn)滑油系統(tǒng)等單元。作業(yè)任務(wù)識(shí)別單元：按照工種和作業(yè)任務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別單元?jiǎng)澐?，原則上遵循一張工作票或 操作票的工作任務(wù)不超過一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別單元。作業(yè)環(huán)境識(shí)別單元：根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)布置，結(jié)合職責(zé)分工，按照區(qū)域或場(chǎng)所劃分風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別單元。16、危險(xiǎn)源（危險(xiǎn)有害因素）辨識(shí)分析的原則根據(jù)實(shí)際情況，選擇科學(xué)合理、便于操作的風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)方法，對(duì)生產(chǎn)過程中人、物、環(huán) 境、管理四個(gè)方面的要素開展辨識(shí)，考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)以及過去、現(xiàn)在和將來 三種時(shí)態(tài)，辨識(shí)要做到系統(tǒng)、全面、無遺漏。17、管控措施制定原則針對(duì)危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)的結(jié)果，依據(jù)安

12、全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，從工程技術(shù)、管理、個(gè)體防護(hù)等方而制定和完善風(fēng)險(xiǎn)管控措施。在制定管控措施時(shí)，應(yīng)該遵循消除、替代、 工程控制、管理控制、個(gè)體防護(hù)的優(yōu)先層級(jí)順序，其中消除類措施可單獨(dú)制定，后四項(xiàng)管理 措施宜組合使用，以提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果。18、公司將風(fēng)險(xiǎn)分為幾級(jí)分別用什么顏色標(biāo)注管控原則是什么將辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)確定為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)；分別以紅、橙、 黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)注。其中重大風(fēng)險(xiǎn)公司管控、較大風(fēng)險(xiǎn)車間部門管控、一般風(fēng)險(xiǎn)班組管控、 低風(fēng)險(xiǎn)崗位管控。同時(shí)規(guī)定上級(jí)管控的風(fēng)險(xiǎn)下級(jí)必須管控。19、公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采取什么方法如何分級(jí)公司采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）

13、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和等級(jí)確定，“LEC”是一種用于 生產(chǎn)作業(yè)和生產(chǎn)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)的半定量評(píng)估方法。風(fēng)險(xiǎn)度 D=LXEXCD-表示風(fēng)險(xiǎn)度，L-表示事故發(fā)生的可能性，E-表示人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度即“暴露率”,C -表示事故可能造成后果的嚴(yán)重程度°序 號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估判定標(biāo)準(zhǔn)6評(píng)估方式D=LXEXC1重大風(fēng)險(xiǎn)（紅）4002較大風(fēng)險(xiǎn)（橙）200WDV4003一般風(fēng)險(xiǎn)（黃）70WDV2004低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)）0D<7020、省政府二號(hào)令規(guī)定生產(chǎn)經(jīng)營單位哪些情況需要重新開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管控動(dòng)態(tài)評(píng)估生產(chǎn)經(jīng)營單位在改建擴(kuò)建工程項(xiàng)目、使用新設(shè)備、變更工藝技術(shù)過程中，以及發(fā)生生產(chǎn)安 全事故后，應(yīng)當(dāng)對(duì)相

14、應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行辨識(shí)、制定管控措施或者管控方案。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)每年至少開展一次風(fēng)險(xiǎn)管控動(dòng)態(tài)評(píng)估，發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng)當(dāng)立 即開展評(píng)估。評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案、安全技術(shù)措施的制定，以及安全生產(chǎn) 管理、風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患治理等工作。21、省政府二號(hào)令對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營單位落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施有哪些規(guī)定>生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)每季度至少組織檢查一次風(fēng)險(xiǎn)管控措施和管控方案的落實(shí) 情況。生產(chǎn)經(jīng)營單位的班組開展生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)前或者交接班時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)和風(fēng)險(xiǎn)管 控措施預(yù)知、設(shè)備設(shè)施檢查等安全確認(rèn)，并及時(shí)排除新產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)結(jié)束后， 應(yīng)當(dāng)對(duì)作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、物品存放等涉及安全的事項(xiàng)進(jìn)行檢查。22、省政府二號(hào)令規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)管控清單必須包含哪些內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單）應(yīng)包括辨識(shí)部位、存在風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、事故類型、主要