危廢產(chǎn)生單位規(guī)范化管理指標(biāo)及抽查表2012.6

1、附件2工業(yè)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位規(guī)范化管理指標(biāo)及抽查表檢查時(shí)間： 年 月 日 時(shí)至 年 月 日 時(shí)單位/地址：法定代表人： 被調(diào)查人姓名：檢查人員： 姓名/單位： 姓名/單位： 姓名/單位： 主持檢查人員：姓名： 執(zhí)法證件號(hào)： 記 錄 員：姓名： 執(zhí)法證件號(hào)： 注：1.檢查組應(yīng)當(dāng)至少包括兩名具有執(zhí)法證件的人員，可邀請(qǐng)專家參與檢查。2.檢查人員要填寫檢查記錄并簽字。3.對(duì)廢物流向、貯存、利用、處置等信息，要核查原始憑證。4.標(biāo)注“*”的應(yīng)重點(diǎn)核查，達(dá)標(biāo)的計(jì)“2”，基本達(dá)標(biāo)計(jì)“ 1”，不達(dá)標(biāo)計(jì)“-1”；其余項(xiàng)目達(dá)標(biāo)的計(jì)“2”，基本達(dá)標(biāo)計(jì)“ 1”，不達(dá)標(biāo)計(jì)“0”。5.備注欄可對(duì)檢查情況進(jìn)行簡(jiǎn)要記錄。6.對(duì)

2、產(chǎn)生單位，未自行利用處置危險(xiǎn)廢物的，對(duì)相關(guān)欄目以達(dá)標(biāo)計(jì)。檢 查 項(xiàng) 目檢 查 主 要 內(nèi) 容達(dá) 標(biāo) 情 況達(dá) 標(biāo) 標(biāo) 準(zhǔn)檢查方法備注達(dá)標(biāo)基本達(dá)標(biāo)不達(dá)標(biāo)一、污染環(huán)境防治責(zé)任制度（固體廢物污染環(huán)境防治法，簡(jiǎn)稱“固廢法”第三十條）1.*產(chǎn)生工業(yè)固體廢物的單位應(yīng)當(dāng)建立、健全污染環(huán)境防治責(zé)任制度，采取防治工業(yè)固體廢物污染環(huán)境的措施。建立了責(zé)任制，負(fù)責(zé)人明確、責(zé)任清晰，負(fù)責(zé)人熟悉危險(xiǎn)廢物管理相關(guān)法規(guī)、制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范?，F(xiàn)場(chǎng)核查，查看相關(guān)管理制度。二、標(biāo)識(shí)制度（固廢法第五十二條）2.*危險(xiǎn)廢物的容器和包裝物必須設(shè)置危險(xiǎn)廢物識(shí)別標(biāo)志。依據(jù)危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)（GB18597-2001）附錄A和環(huán)境保護(hù)圖形

3、標(biāo)志-固體廢物貯存（處置）場(chǎng)（GB15562.2-1995）所示標(biāo)簽設(shè)置危險(xiǎn)廢物識(shí)別標(biāo)志的為達(dá)標(biāo)；已設(shè)置但不規(guī)范的為基本達(dá)標(biāo)；未設(shè)置的為不達(dá)標(biāo)?，F(xiàn)場(chǎng)核查。3.收集、貯存、運(yùn)輸、利用、處置危險(xiǎn)廢物的設(shè)施、場(chǎng)所，必須設(shè)置危險(xiǎn)廢物識(shí)別標(biāo)志。三、管理計(jì)劃制度（固廢法第五十三條）4.危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃包括減少危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量和危害性的措施。制定了危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃；內(nèi)容齊全，危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生環(huán)節(jié)、種類、危害特性、產(chǎn)生量、利用處置方式描述清晰；報(bào)環(huán)保部門備案；及時(shí)申報(bào)了重大改變。查看危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃。5.危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃包括危險(xiǎn)廢物貯存、利用、處置措施。6.報(bào)所在地縣級(jí)以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門備案。危

4、險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃內(nèi)容有重大改變的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)申報(bào)。詢問(wèn)所在地縣級(jí)以上環(huán)保部門。四、申報(bào)登記制度（固廢法第五十三條）7.*如實(shí)地向所在地縣級(jí)以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門申報(bào)危險(xiǎn)廢物的種類、產(chǎn)生量、流向、貯存、處置等有關(guān)資料。如實(shí)申報(bào)（可以是專門的危險(xiǎn)廢物申報(bào)或納入排污申報(bào)中一并申報(bào)）；內(nèi)容齊全；能提供證明材料，證明所申報(bào)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和合理性，如關(guān)于危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生和處理情況的日常記錄等。詢問(wèn)所在地縣級(jí)以上環(huán)保部門。核查相關(guān)證明材料8.申報(bào)事項(xiàng)有重大改變的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)申報(bào)。及時(shí)申報(bào)了重大改變。五、源頭分類制度（固廢法第五十八條）9.*按照危險(xiǎn)廢物特性分類進(jìn)行收集、貯存。危險(xiǎn)廢物包裝容器上標(biāo)識(shí)明確；危

5、險(xiǎn)廢物按種類分別存放，且不同類廢物間有明顯的間隔（如過(guò)道等）?，F(xiàn)場(chǎng)核查。六、轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度（固廢法第五十九條）10.*在轉(zhuǎn)移危險(xiǎn)廢物前，向環(huán)保部門報(bào)批危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移計(jì)劃，并得到批準(zhǔn)。有獲得環(huán)保部門批準(zhǔn)的轉(zhuǎn)移計(jì)劃。查看批準(zhǔn)的轉(zhuǎn)移計(jì)劃，并詢問(wèn)環(huán)保部門。11.轉(zhuǎn)移危險(xiǎn)廢物的，按照危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理辦法有關(guān)規(guī)定，如實(shí)填寫轉(zhuǎn)移聯(lián)單中產(chǎn)生單位欄目，并加蓋公章。按照實(shí)際轉(zhuǎn)移的危險(xiǎn)廢物，如實(shí)填寫危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單?，F(xiàn)場(chǎng)查看聯(lián)單，并結(jié)合環(huán)評(píng)文件、臺(tái)賬記錄等材料進(jìn)行核對(duì)。12.轉(zhuǎn)移聯(lián)單保存齊全。當(dāng)年截止檢查日期前的危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單齊全?，F(xiàn)場(chǎng)查看聯(lián)單，可與申報(bào)登記數(shù)據(jù)核對(duì)。七、經(jīng)營(yíng)許可證制度（固廢法第五十七條）13.轉(zhuǎn)

6、移的危險(xiǎn)廢物，全部提供或委托給持危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證的單位從事收集、貯存、利用、處置的活動(dòng)。除貯存和自行利用處置的，全部提供或委托給持危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證的單位。可與申報(bào)登記數(shù)據(jù)及其證明材料，以及轉(zhuǎn)移聯(lián)單等進(jìn)行核對(duì)。14.有與危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)單位簽訂的委托利用、處置危險(xiǎn)廢物合同。有與持危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證的單位簽訂的合同。核查合同有效性及廢物接受單位的危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證（復(fù)印件）。八、應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒钢贫龋ü虖U法第六十二條）15.制定了意外事故的防范措施和應(yīng)急預(yù)案。有意外事故應(yīng)急預(yù)案（綜合性應(yīng)急預(yù)案有要求或有專門應(yīng)急預(yù)案）。查看應(yīng)急預(yù)案。16.向所在地縣級(jí)以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門備案。在當(dāng)?shù)丨h(huán)保

7、部門備案。詢問(wèn)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門。17.*按照預(yù)案要求每年組織應(yīng)急演練。上年度組織應(yīng)急預(yù)案演練。查看應(yīng)急預(yù)案演練記錄。九、貯存設(shè)施管理（固廢法第十三條、第五十八條）18.依法進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，完成“三同時(shí)”驗(yàn)收。有環(huán)評(píng)材料，并完成“三同時(shí)”驗(yàn)收。查看環(huán)評(píng)批復(fù)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。九、貯存設(shè)施管理（固廢法第十三條、第五十八條）19.*符合危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求。貯存場(chǎng)所地面須作硬化處理，場(chǎng)所應(yīng)有雨棚、圍堰或圍墻；設(shè)置廢水導(dǎo)排管道或渠道，將沖洗廢水納入企業(yè)廢水處理設(shè)施處理；貯存液態(tài)或半固態(tài)廢物的，還設(shè)置泄露液體收集裝置；場(chǎng)所應(yīng)當(dāng)設(shè)置警示標(biāo)志。裝載危險(xiǎn)廢物的容器完好無(wú)損?，F(xiàn)場(chǎng)核查。20.*貯存期限不超

8、過(guò)一年；延長(zhǎng)貯存期限的，報(bào)經(jīng)環(huán)保部門批準(zhǔn)。危險(xiǎn)廢物貯存不超過(guò)一年；超過(guò)一年的經(jīng)環(huán)保部門批準(zhǔn)?，F(xiàn)場(chǎng)查看相關(guān)危險(xiǎn)廢物識(shí)別標(biāo)志（應(yīng)當(dāng)填寫日期）。21.未混合貯存性質(zhì)不相容而未經(jīng)安全性處置的危險(xiǎn)廢物。做到分類貯存?，F(xiàn)場(chǎng)查看。22.未將危險(xiǎn)廢物混入非危險(xiǎn)廢物中貯存。做到分類貯存。現(xiàn)場(chǎng)查看。23.建立危險(xiǎn)廢物貯存臺(tái)賬，并如實(shí)記錄危險(xiǎn)廢物貯存情況。有臺(tái)賬，并如實(shí)記錄危險(xiǎn)廢物貯存情況?，F(xiàn)場(chǎng)查看臺(tái)賬，并與貯存情況核對(duì)。十、利用設(shè)施管理（固廢法第十三條）24.依法進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，完成“三同時(shí)”驗(yàn)收。有環(huán)評(píng)材料，并完成“三同時(shí)”驗(yàn)收。查看環(huán)評(píng)批復(fù)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。十、利用設(shè)施管理（固廢法第十三條）25.建立危險(xiǎn)廢物利

9、用臺(tái)賬，并如實(shí)記錄危險(xiǎn)廢物利用情況。有臺(tái)賬，并如實(shí)記錄危險(xiǎn)廢物利用情況。查看臺(tái)賬記錄。26.*定期對(duì)利用設(shè)施污染物排放進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測(cè)，并符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。監(jiān)測(cè)頻次符合要求，有定期環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告，并且污染物排放符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求者為達(dá)標(biāo)。監(jiān)測(cè)頻次不符合要求，有當(dāng)年有環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告（年初檢查的，有上年度報(bào)告），并且污染物排放符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求者為基本達(dá)標(biāo)。其余為不達(dá)標(biāo)。根據(jù)環(huán)評(píng)批復(fù)的要求，對(duì)照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)查看環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告。十一、處置設(shè)施管理（固廢法第十三條、五十五條）十一、處置設(shè)施管理（固廢法第十三條、五十五條）27.依法進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，完成“三同時(shí)”驗(yàn)收。有環(huán)評(píng)材料，并完成“三同時(shí)”驗(yàn)收。查看環(huán)評(píng)批復(fù)、驗(yàn)收

10、報(bào)告等材料。28.建立危險(xiǎn)廢物處置臺(tái)帳，并如實(shí)記錄危險(xiǎn)廢物處置情況。有臺(tái)賬，并如實(shí)記錄危險(xiǎn)廢物處置情況。查看臺(tái)賬記錄，并與處置情況核對(duì)。29.*定期對(duì)處置設(shè)施污染物排放進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測(cè)，并符合危險(xiǎn)廢物焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)、危險(xiǎn)廢物填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。有環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告，并且污染物排放符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。對(duì)照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)查看環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告。十二、業(yè)務(wù)培訓(xùn)（關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)廢物和醫(yī)療廢物監(jiān)管工作的意見（環(huán)發(fā)201119號(hào)）第（五）條）30.危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位應(yīng)當(dāng)對(duì)本單位工作人員進(jìn)行培訓(xùn)。相關(guān)管理人員和從事危險(xiǎn)物收集、運(yùn)送、暫存、利用和處置等工作的人員掌握國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定；熟悉本

11、單位指定的危險(xiǎn)廢物管理規(guī)章制度、工作流程和應(yīng)急預(yù)案等各項(xiàng)要求；掌握危險(xiǎn)廢物分類收集、運(yùn)送、暫存的正確方法和操作程序。查看培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)記錄。合 計(jì)綜合評(píng)估：達(dá)標(biāo) 基本達(dá)標(biāo) 不達(dá)標(biāo)綜合評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)：1.滿分為60分。50分以上為達(dá)標(biāo)；40-49分為基本達(dá)標(biāo)；40分以下為不達(dá)標(biāo)。2.第13條、14條為否決項(xiàng)；即該項(xiàng)不達(dá)標(biāo)，則綜合評(píng)估為不達(dá)標(biāo)。3.考核年度內(nèi)每次環(huán)境污染事故扣除10分；造成重大環(huán)境污染事故或人員傷亡的，綜合評(píng)估為不達(dá)標(biāo)。附件3：危險(xiǎn)廢物（含醫(yī)療廢物）經(jīng)營(yíng)單位規(guī)范化管理指標(biāo)及抽查表檢查時(shí)間： 年 月 日 時(shí)至 年 月 日 時(shí)單位/地址：法定代表人： 被調(diào)查人姓名：檢查人員： 姓名/單位：

12、姓名/單位： 姓名/單位： 主持檢查人員：姓名： 執(zhí)法證件號(hào)： 記 錄 員：姓名： 執(zhí)法證件號(hào)： 注：1.檢查組應(yīng)當(dāng)至少包括兩名具有執(zhí)法證件的人員，可邀請(qǐng)專家參與檢查。2.檢查人員要填寫檢查記錄并簽字。3.對(duì)廢物流向、貯存、利用、處置等信息，要核查原始憑證。4. 標(biāo)注“*”的應(yīng)重點(diǎn)核查，達(dá)標(biāo)的計(jì)“2”，基本達(dá)標(biāo)計(jì)“ 1”，不達(dá)標(biāo)計(jì)“-1”；其余項(xiàng)目達(dá)標(biāo)的計(jì)“2”，基本達(dá)標(biāo)計(jì)“ 1”，不達(dá)標(biāo)計(jì)“0”。5.備注欄可對(duì)檢查情況進(jìn)行簡(jiǎn)要記錄。6. 危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)單位在利用處置危險(xiǎn)廢物同時(shí)產(chǎn)生新的危險(xiǎn)廢物的，應(yīng)執(zhí)行危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位的“管理計(jì)劃制度”和“申報(bào)登記制度”。7. 檢查的主要內(nèi)容不適用的，對(duì)相關(guān)欄

13、目以達(dá)標(biāo)計(jì)。檢查項(xiàng)目檢 查 主 要 內(nèi) 容達(dá) 標(biāo) 情 況達(dá) 標(biāo) 標(biāo) 準(zhǔn)檢 查 方 法備注達(dá)標(biāo)基本達(dá)標(biāo)不達(dá)標(biāo)一、經(jīng)營(yíng)許可證制度（中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法（簡(jiǎn)稱“固廢法”），第五十七條；危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法（簡(jiǎn)稱“許可辦法”），第二十條）1.從事收集、貯存、利用和處置危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位，依法申請(qǐng)領(lǐng)取了危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證。具有與其經(jīng)營(yíng)范圍相對(duì)應(yīng)的環(huán)保部門頒發(fā)的危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證。查看其危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證。2.領(lǐng)取危險(xiǎn)廢物收集經(jīng)營(yíng)許可證的單位，應(yīng)當(dāng)與處置單位簽訂接收合同，并將收集的廢礦物油和廢鎳鎘電池在90個(gè)工作日內(nèi)提供或者委托給處置單位處置。（僅適用于持危險(xiǎn)廢物收集經(jīng)營(yíng)許可證的

14、單位）簽訂了符合要求的合同，并能在90個(gè)工作日內(nèi)將廢礦物油和廢鎳鎘電池轉(zhuǎn)移給上述單位。查看接收合同和接收單位的危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證復(fù)印件，查看接收單位的經(jīng)營(yíng)范圍；查看經(jīng)營(yíng)情況記錄簿。3.按照危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證規(guī)定從事危險(xiǎn)廢物收集、貯存、利用、處置的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。嚴(yán)格按照危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證規(guī)定從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。對(duì)照所持危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證的相關(guān)規(guī)定核對(duì)是否按要求從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。二、識(shí)別標(biāo)識(shí)制度（固廢法第五十二條）4.*危險(xiǎn)廢物的容器和包裝物必須設(shè)置危險(xiǎn)廢物識(shí)別標(biāo)志。依據(jù)危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)附錄A、環(huán)境保護(hù)圖形標(biāo)志-固體廢物貯存（處置）場(chǎng)（GB15562.2-1995）、醫(yī)療廢物專用包裝物、容器標(biāo)準(zhǔn)和警示標(biāo)

15、識(shí)規(guī)定所示標(biāo)簽設(shè)置危險(xiǎn)廢物（含醫(yī)療廢物）識(shí)別標(biāo)志的為達(dá)標(biāo)；已設(shè)置但不規(guī)范的為基本達(dá)標(biāo)；未設(shè)置的為不達(dá)標(biāo)?，F(xiàn)場(chǎng)核查。5.收集、貯存、運(yùn)輸、利用、處置危險(xiǎn)廢物的設(shè)施、場(chǎng)所，必須設(shè)置危險(xiǎn)廢物識(shí)別標(biāo)志。三、管理計(jì)劃制度（固廢法第五十三條）6.危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃包括減少危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量和危害性的措施。制定了危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃；內(nèi)容齊全；報(bào)環(huán)保部門備案；及時(shí)申報(bào)了重大改變。查看危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃。7.危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃包括危險(xiǎn)廢物貯存、利用、處置措施。8.報(bào)所在地縣級(jí)以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門備案。詢問(wèn)所在地縣級(jí)以上環(huán)保部門。9. 危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃內(nèi)容有重大改變的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)申報(bào)。制定了危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃；內(nèi)

16、容齊全，危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生環(huán)節(jié)、種類、危害特性、產(chǎn)生量、利用處置方式描述清晰；報(bào)環(huán)保部門備案；及時(shí)申報(bào)了重大改變。詢問(wèn)所在地縣級(jí)以上環(huán)保部門。四、申報(bào)登記制度（固廢法第五十三條）10.如實(shí)地向所在地縣級(jí)以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門申報(bào)危險(xiǎn)廢物的種類、產(chǎn)生量、流向、貯存、處置等有關(guān)資料。如實(shí)申報(bào)；內(nèi)容齊全；能提供證明材料，證明所申報(bào)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和合理性，如關(guān)于危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生和處理情況的日常記錄等。詢問(wèn)所在地縣級(jí)以上環(huán)保部門。核查相關(guān)證明材料。11.申報(bào)事項(xiàng)有重大改變的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)申報(bào)。及時(shí)申報(bào)了重大改變。五、轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度（固廢法第五十九條）12.*按照危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理辦法有關(guān)規(guī)定，如實(shí)填寫轉(zhuǎn)

17、移聯(lián)單中接受單位欄目，并加蓋公章。按照實(shí)際接收的危險(xiǎn)廢物，如實(shí)填寫危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單?，F(xiàn)場(chǎng)查看聯(lián)單，并與經(jīng)營(yíng)情況記錄等進(jìn)行核對(duì)。五、轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度（固廢法第五十九條）13.轉(zhuǎn)移聯(lián)單保存齊全，并與危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)情況記錄簿同期保存。當(dāng)年截止檢查日期前的危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單齊全。根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況記錄簿逐一進(jìn)行核對(duì)。14.需轉(zhuǎn)移給外單位利用或處置的危險(xiǎn)廢物，全部提供或委托給持危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證的單位從事收集、貯存、利用、處置的活動(dòng)。利用處置過(guò)程產(chǎn)生但不能自行利用處置的危險(xiǎn)廢物，全部提供或委托給持危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證的單位。根據(jù)危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)情況記錄簿逐一核對(duì)。（如核查焚燒飛灰的去向）15.有與14中的危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)單位簽

18、訂的委托利用、處置危險(xiǎn)廢物合同。有與持危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證的單位簽訂的合同。查看合同。六、應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒钢贫龋ü虖U法第六十二條）16.*參照危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)單位編制應(yīng)急預(yù)案指南（原環(huán)?？偩止?007年第48號(hào)）制定了意外事故的防范措施和應(yīng)急預(yù)案。有意外事故應(yīng)急預(yù)案。查看應(yīng)急預(yù)案。17.向所在地縣級(jí)以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門備案。在當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門備案。詢問(wèn)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門。18.按照預(yù)案要求每年組織應(yīng)急演練。上年度組織應(yīng)急預(yù)案演練。查看應(yīng)急預(yù)案演練記錄。七、貯存設(shè)施（固廢法第十三條、第五十八條）19.*貯存期限不超過(guò)一年；延長(zhǎng)貯存期限的，報(bào)經(jīng)環(huán)保部門批準(zhǔn)。 危險(xiǎn)廢物貯存不超過(guò)一年；超過(guò)一年的經(jīng)環(huán)保

19、部門批準(zhǔn)。查看經(jīng)營(yíng)情況記錄簿。20.*分類收集、貯存危險(xiǎn)廢物，未混合貯存性質(zhì)不相容而未經(jīng)安全性處置的危險(xiǎn)廢物，裝載危險(xiǎn)廢物的容器完好無(wú)損。 做到分類貯存。裝載危險(xiǎn)廢物的容器和包裝物無(wú)破損、泄漏和其他缺陷?，F(xiàn)場(chǎng)查看。21.未將危險(xiǎn)廢物混入非危險(xiǎn)廢物中貯存。 做到分類貯存?，F(xiàn)場(chǎng)查看。八、利用處置設(shè)施（固廢法第十三條、五十五條；許可辦法第二十一條）22.*按照有關(guān)要求定期對(duì)利用處置設(shè)施污染物排放進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測(cè)，并符合危險(xiǎn)廢物焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)、危險(xiǎn)廢物填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)、危險(xiǎn)廢物集中焚燒處置工程建設(shè)技術(shù)規(guī)范等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。監(jiān)測(cè)頻次符合要求，有定期環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告，并且污染物排放符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求者為達(dá)標(biāo)。監(jiān)測(cè)頻

20、次不符合要求，有當(dāng)年有環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告（年初檢查的，有上年度報(bào)告），并且污染物排放符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求者為基本達(dá)標(biāo)。其余為不達(dá)標(biāo)。對(duì)照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)查看環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告。有關(guān)監(jiān)測(cè)頻次可按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)評(píng)及經(jīng)營(yíng)許可證的相關(guān)要求執(zhí)行。23.填埋危險(xiǎn)廢物的經(jīng)營(yíng)設(shè)施服役期屆滿后，危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)對(duì)填埋過(guò)危險(xiǎn)廢物的土地采取封閉措施，并在劃定的封閉區(qū)域設(shè)置永久性標(biāo)記。對(duì)封場(chǎng)的填埋場(chǎng)采取封閉措施，設(shè)置了永久性標(biāo)記?，F(xiàn)場(chǎng)查看。九、運(yùn)行安全要求（許可辦法第五條）24.*危險(xiǎn)廢物（醫(yī)療廢物除外）入廠時(shí)進(jìn)行特性分析。 對(duì)所接收的每種危險(xiǎn)廢物都進(jìn)行了危險(xiǎn)特性分析。查看分析記錄。25.*定期對(duì)處置設(shè)施、監(jiān)測(cè)設(shè)備、安全和應(yīng)急設(shè)備、以及運(yùn)行設(shè)備等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)破損，應(yīng)及時(shí)采取措施清理更換，應(yīng)對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)和分析儀器進(jìn)行校正和維護(hù)。 定期對(duì)相關(guān)設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)。查看檢查和維護(hù)記錄。26.*按照培訓(xùn)計(jì)劃定期對(duì)危險(xiǎn)廢物利用處置的管理人員、操作人員和技術(shù)人員的培訓(xùn)。 制定了培訓(xùn)計(jì)劃，并開展相關(guān)培訓(xùn)。單位負(fù)責(zé)人、相關(guān)管理人員和從事危險(xiǎn)物收集、運(yùn)送、暫存、利用和處置等工作的人員掌握國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定；熟悉本單位指定的危險(xiǎn)廢物管理規(guī)章制度、工作流程和應(yīng)急預(yù)案等各項(xiàng)要求；掌握危險(xiǎn)廢物分類收集、運(yùn)