倉庫盤點管理流程

1、COBOLa倉庫盤點管理流程文件編號：WI06.04發(fā)行版次：00修訂次數(shù)：0頁數(shù)：1/12編制人：修訂人：批準人：日期：日期：日期：1. 目的制定合理的盤點作業(yè)管理流程，以確保公司保管貨物盤點的正確性，達到倉庫貨物有效管理和公司貨物財產(chǎn)有效管理的目的。2. 范圍盤點范圍：倉庫所有庫存貨物3. 參考文件無4. 定義5. 職責物流部：負責組織、實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點總結(jié)。業(yè)務(wù)部：協(xié)助倉儲管理部進行盤點。財務(wù)部：負責稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。6. 管理流程6.1盤點方式定期盤點A) 月末盤點倉庫平均每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月的月底月末盤點由物流管理部

2、負責組織，業(yè)務(wù)部負責稽核；B) 年終盤點倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間一般在年終放假前的銷售淡季年終盤點由倉庫負責組織，業(yè)務(wù)部協(xié)助盤點，財務(wù)部負責稽核；C) 定期盤點作業(yè)流程參照6.2-6.11執(zhí)行6.1.2 不定期盤點不定期盤點由倉庫自行根據(jù)需要進行安排，盤點流程參考6.2-6.11 ，且可靈活調(diào)整；COBOLa倉庫盤點管理流程文件編號：WI06.04發(fā)行版次：00修訂次數(shù)：0頁數(shù)：2/12編制人：修訂人：批準人：日期：日期：日期：6.2盤點方法及注意事項A 盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；B) 盤點時注意貨物的擺放，盤點后需要對貨物進行整理，保持原來的或合 理的擺放順序；C

3、) 所負責區(qū)域內(nèi)貨物需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄；D) 參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項；E) 盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果；6.3盤點計劃盤點計劃書A月底盤點由物流部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進行，年終盤點需要征得總經(jīng)理的同意；B) 開始準備盤點一周前倉儲主管需要制作好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復盤時間、人員 安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項做詳細計劃。6.3.2 時間安排A) 初盤時間：確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù)；我司初盤時間計劃在一天內(nèi)完成；B) 復盤時間：驗證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準確性；我司復盤時間根

4、據(jù)情況安排在第 一天完成或在第二天進行；C) 查核時間：驗證初盤、復盤數(shù)據(jù)的正確性；我司查核時間安排在初盤、復 盤過程中或復盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作；D) 稽核時間：稽核初盤、復盤的盤點數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤；我司稽核 時間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復盤的過程中或結(jié)束后都可以進行，一 般在復盤結(jié)束后進行；E) 盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據(jù)當月銷售情況、工作任務(wù)情況COBOLa倉庫盤點管理流程文件編號：WI06.04發(fā)行版次：00修訂次數(shù)：0頁數(shù)：3/12編制人：修訂人：批準人：日期：日期：日期：來確定，總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴重影響倉庫正常工作任務(wù);6.3.3 人員安排

5、6.331人員分工A）初盤人：負責盤點過程中貨物的確認和點數(shù)、正確記錄盤點表，將盤點數(shù)據(jù)記錄在“盤點數(shù)量” 一欄；B）復查人：初盤完成后，由復盤人負責對初盤人負責區(qū)域內(nèi)的貨物進行復盤，將正確結(jié)果記錄在“復盤數(shù)量” 一欄；C）查核人：復盤完成后由查核人負責對異常數(shù)量進行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中；D）稽核人：在盤點過程中或盤點結(jié)束后，由總經(jīng)理和財務(wù)部、行政部指派 的稽核人對盤點過程予以監(jiān)督、盤點貨物數(shù)量、或稽核已盤點的貨物數(shù)量；E）數(shù)據(jù)錄入員：負責盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點表”中；F）根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責任安排；相關(guān)部門配合事項A）

6、盤點前一周發(fā)“倉庫盤點計劃“通知財務(wù)部，并抄送總經(jīng)理和業(yè)務(wù)部，說明相關(guān)盤點事宜；倉庫盤點期間禁止貨物出入庫；B）盤點三天前要求生產(chǎn)部盡量要求供應商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨；C）盤點前和IT部主管溝通好，預計什么時間將最終盤點數(shù)據(jù)給到，由其安排對數(shù)據(jù)進行庫存調(diào)整工作；物資準備盤點前需要準備 A4夾板、筆、透明膠、盤點盤點卡；COBOLa倉庫盤點管理流程文件編號：WI06.04發(fā)行版次：00修訂次數(shù)：0頁數(shù)：4/12編制人：修訂人：批準人：日期：日期：日期：盤點工作準備A盤點前需要將所有能入庫歸位的貨物全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊

7、標示注明不參加本次盤點；B) 將倉庫所有貨物進行整理整頓標示，所有貨物外箱上都要求有相應貨物SKU儲位標示。同一儲位貨物不能放超過2米遠的距離，且同一貨架的貨物不能放在另一貨架上。C) 盤點前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；D) 帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”，表的格式請參照附件；并將完 成后的電子檔發(fā)郵件給對應財務(wù)人員(有單項金額)；E) 在盤點計劃時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存貨物進行初 盤；6.4盤點會議及培訓倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業(yè)培訓，包括盤點作業(yè)流程 培訓、上次盤點錯誤經(jīng)驗、盤點中需要注意事項等；6.4.2 要組織相關(guān)參加人員召開會議，以便落實盤點各項

8、事宜，包括盤點人員及 分工安排、異常事項如何處理、時間安排等；盤點前根據(jù)需要進行“模擬盤點”，模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤 點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節(jié)，避免出現(xiàn)錯誤；6.5盤點工作獎懲在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點；6.5.2 盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多 盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；復盤人不按要求對初盤異常 數(shù)據(jù)進行復盤，“偷工減料”；不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等(特殊情況需要領(lǐng)導批 準);COBOLa倉庫盤點管理流程文件編號：WI06.04發(fā)行版次：00修訂次數(shù)：0頁數(shù)：5/12編制人：修訂人：批準人：

9、日期：日期：日期：對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制 度”做相應考核；6.5.4 倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責任人進行考核；6.6盤點作業(yè)流程初盤前盤點A因時間安排原因，盤點總共只有一天或時間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對庫存貨物進行初盤前盤點；B） 初盤前盤點作業(yè)方法及注意事項1）最大限度保證盤點數(shù)量準確；2）盤點完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點卡貼在外箱上；3）已經(jīng)過盤點封箱的貨物在需要拿貨時一定要如實記錄出庫信息；4）盤點時順便對貨物進行歸位操作，將箱裝貨物放在對應的貨物零件盒附 近，距離不得超過兩米；C）初盤前盤點作業(yè)流程1）準備

10、好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點卡”；2）按貨架的先后順序依次對貨架上的箱裝（袋裝，以下統(tǒng)稱箱裝）貨物進行 點數(shù)；3）點數(shù)完成后在盤點卡上記錄SKU儲位、盤點日期、盤點數(shù)量、并確認簽名；4）將完成的“盤點卡”貼在或訂在外箱上；5）最后對已盤點貨物進行封箱操作；6）將盤點完成的箱裝貨物放在對應的貨物零件盒附近，距離不得超過兩米；7）按以上流程完成所有箱裝、袋裝貨物的盤點；D）初盤前已盤點貨物進出流程COBOLa倉庫盤點管理流程文件編號：WI06.04發(fā)行版次：00修訂次數(shù)：0頁數(shù)：6/12編制人：修訂人：批準人：日期：日期：日期：1）如零件盒內(nèi)貨物在盤點前被發(fā)完時，可以開啟箱裝的已盤點的貨物；2）開啟箱裝

11、貨物后根據(jù)經(jīng)驗拿出一定數(shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤點前發(fā)貨即可），一般拿出后保證箱裝貨物為“整十”或“整五”數(shù)最好；3）拿出貨物后在外箱上貼的“盤點卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名；4）最后將外箱予以圭寸箱；662 初盤A）初盤方法及注意事項1）只負責“盤點計劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作，其他區(qū)域在初盤過程不 予以負責；2）按儲位先后順序和先盤點零件盒內(nèi)貨物再盤點箱裝貨物的方式進行先后 盤點，不允許采用零件盒與箱裝貨物同時盤點的方法；3） 所負責區(qū)域內(nèi)的貨物一定要全部盤點完成；4 ）初盤時需要重點注意下盤點數(shù)據(jù)錯誤原因：貨物儲位錯誤，貨物標示SKU錯誤，貨物混裝等；B）初盤作業(yè)流程1） 初盤人準

12、備相關(guān)文具及資料（A4夾板、筆、盤點表）；2）根據(jù)“盤點計劃”的安排對所負責區(qū)域內(nèi)進行盤點；3）按零件盒的儲位先后順序?qū)醒b貨物進行盤點；4） 盒內(nèi)貨物點數(shù)完成確定無誤后，根據(jù)儲位和SKU在“盤點表”中找出對應 的貨物行，并在表中“零件盒盤點數(shù)量” 一欄記錄盤點數(shù)量；5）按此方法及流程盤完所有零件盒內(nèi)貨物；6）繼續(xù)盤點箱裝貨物，也按照箱子擺放的順序進行盤點；7）在此之前如果安排有“初盤前盤點”，貝吐匕時只需要根據(jù)貨物外箱“盤點卡”上的標示確定正確的 SKU儲位信息和盤點表上的 SKU儲位信息進行對應，COBOLa倉庫盤點管理流程文件編號：WI06.04發(fā)行版次：00修訂次數(shù)：0頁數(shù)：7/12編

13、制人：修訂人：批準人：日期：日期：日期：并在“盤點表”上對應的“箱裝盤點數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可，同時需要在“盤點卡”上進行盤點標記表示已經(jīng)記錄了盤點數(shù)量；8）如之前未安排“初盤前盤點”或發(fā)現(xiàn)異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂 或其他異常時）需要對箱內(nèi)貨物進行點數(shù)；點數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱“盤點 卡”上信息在對應盤點表的“箱裝盤點數(shù)量” 一欄填上數(shù)量即可；9）按以上方法及流程完成負責區(qū)域內(nèi)整個貨架貨物的盤點；10）初盤完成后根據(jù)記錄的盤點異常差異數(shù)據(jù)對貨物再盤點一次，以保證初 盤數(shù)據(jù)的正確性；11）在盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找“查 核人”處理。初盤時需要重點注意下盤

14、點數(shù)據(jù)錯誤原因：貨物儲位錯誤，貨物標 示SKU錯誤，貨物混裝等；12）初盤完成后，初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認，簽字后將初盤盤點 表復印一份交給倉儲部助理存檔，并將原件給到指定的復盤人進行復盤；13） 初盤時如發(fā)現(xiàn)該貨架貨物不在所負責的盤點表中，但是屬于該貨架貨物， 同樣需要進行盤點，并對應記錄在“盤點表”的相應欄中；14）特殊區(qū)域內(nèi)（無儲位標示貨物、未進行歸位貨物）的貨物盤點由指定人 員進行；15）初盤完成后需要檢查是否所有箱裝貨物都有進行盤點，和箱上的盤點卡 是否有表示已記錄盤點數(shù)據(jù)的盤點標記。663 復盤A）復盤注意事項1） 復盤時需要重點查找以下錯誤原因：貨物儲位錯誤，貨物標示SK

15、U錯誤, 貨物混裝等；2）復盤有問題的需要找到初盤人進行數(shù)量確認；1 COBOL a倉庫盤點管理流程文件編號：WI06.04發(fā)行版次：00修訂次數(shù)：0頁數(shù)：8/12編制人：修訂人：批準人：日期：日期：日期：B）復盤作業(yè)流程1）復盤人對“初盤盤點表“進行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差 異大后盤點差異小、再抽查無差異貨物的方法進行復盤工作；復盤可安排在初盤 結(jié)束后進行，且可根據(jù)情況在復盤結(jié)束后再安排一次復盤；2）復盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)貨物進行再一次點數(shù)盤 點，如確定初盤盤點數(shù)量正確時，則“盤點表”的“復盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量； 如確定初盤盤點數(shù)量錯誤時，則在“盤點表”的“復盤

16、數(shù)量”填寫正確數(shù)量；3）初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復盤盤點；4）復盤時需要重點查找以下錯誤原因：貨物儲位錯誤，貨物標示SKU錯誤,貨物混裝等；5）復盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當面核對，核對完 成后，將正確的數(shù)量填寫在“盤點表”的“復盤數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則 予以修改；6）復盤人與初盤人核對數(shù)量后，需要將初盤人盤點錯誤的次數(shù)記錄在“盤 點表”的“初盤錯誤次數(shù)”中；7）復盤人不需要找出貨物盤點數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒有錯誤 可以將錯誤原因?qū)懺诒P點表備注欄中；8）復盤時需要查核是否所有的箱裝貨物全部盤點完成及是否有做盤點標 記。9）復盤人完成所有流程后，在“盤點表”上

17、簽字并將“盤點表”給到相應“查核人”；664 查核 A） 查核注意事項COBOLa倉庫盤點管理流程文件編號：WI06.04發(fā)行版次：00修訂次數(shù)：0頁數(shù)：9/12編制人：修訂人：批準人：日期：日期：日期：1）查核最主要的是最終確定貨物差異，和差異原因；2）查核對于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗和主觀判斷，需要找初盤人或復盤人確定；B）查核作業(yè)流程1 ）查核人對復盤后的盤點表數(shù)據(jù)進行分析，以確定查核重點、方向、范圍等, 按照先盤點數(shù)據(jù)差異大后盤點數(shù)據(jù)差異小的方法進行查核工作；查核可安排在初 盤或復盤過程中或結(jié)束之后；2 ）查核人根據(jù)初盤、復盤的盤點方法對貨物異常進行查核，將正確的查核數(shù) 據(jù)填寫在“盤

18、點表”上的“查核數(shù)量”欄中；3）確定最終的貨物盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的 相應位置；4）按以上流程完成查核工作，將復盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點表”中；5）查核人完成查核工作后在“盤點表”上簽字并將“盤點表”交給倉儲部， 由倉儲部負責人安排“盤點數(shù)據(jù)錄入員”進行數(shù)據(jù)錄入工作；665 稽核A）稽核注意事項1）倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；2）“稽核人”盤點的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認方 為有效；B）稽核作業(yè)流程1）稽核作業(yè)分倉庫稽核和財務(wù)行政稽核，操作流程基本相同；2）稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點表根據(jù)隨機抽查或重點抽查的 原則篩選制作出一份“

19、稽核盤點表”；COBOLa倉庫盤點管理流程文件編號：WI.06.04發(fā)行版次：00修訂次數(shù)：0頁數(shù)： 10/12編制人：修訂人：批準人：日期：日期：日期：3）稽核根據(jù)需要在倉庫進行初盤、復盤、查核的過程中或結(jié)束之后進行稽核（具體時間參照“倉庫盤點計劃”）；4）稽核人員可先自行抽查盤點，合理安排時間，在自行盤點完成后，要求倉 庫安排人員（一般為查核人）配合進行庫存數(shù)據(jù)核對工作；每一項核對完成無誤 后在“稽核盤點表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)；5） 稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認工作以后，在“稽核盤點表” 的相應位置上簽名，并復印一份給到倉庫查核人員，有查核人負責查核；查核人確認完成后

20、和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查 核人，則查核人可以不再復查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要 繼續(xù)尋找原因； 666盤點數(shù)據(jù)錄入及盤點錯誤統(tǒng)計A 經(jīng)物流配送中心負責人審核的盤點表交由倉庫盤點數(shù)據(jù)錄入員錄入電子 擋盤點表中，錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤、復盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù) 手工匯總在 “盤點表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中；B）倉庫盤點錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準錄入電子 檔盤點表中，并將盤點差異原因錄入；C）錄入工作應仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應及時找相應人 員解決。D）錄入完成以后需要反復檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時抄送財務(wù)部，業(yè)務(wù)部；6.7最終盤點表審核6.7.1 倉庫確認及查明盤點差異原因A）因我司物流系統(tǒng)的原因，一般經(jīng)過倉庫確定的最終盤點表在盤點數(shù)據(jù)庫存調(diào)整之前沒有足夠的時間去查核，只能先將“盤點差異表”發(fā)給IT部調(diào)整再查核COBOLa倉庫盤點管理流程文件編號：WI06.04發(fā)行版次：00修訂次數(shù)：0頁數(shù)：11/12編制人：修訂人：批準人：日期：日期：日期：未查明原因的盤點差異貨物；在盤點差異貨物較少的情況下（可