ERP系統(tǒng)操作規(guī)定(獎(jiǎng)懲制度)

1、1、目的對(duì)ERP各模塊的數(shù)據(jù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)的管理，以持續(xù)改善ERP實(shí)施過(guò)程中的不足; 確保ERP數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，以滿足公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作有序地進(jìn)行；實(shí)現(xiàn)全員參與并維護(hù)ERP系統(tǒng)，以穩(wěn)固和促進(jìn)公司信息化的長(zhǎng)期發(fā)展；2、適用范圍涉及直接部門：計(jì)劃物流部銷售計(jì)劃科、計(jì)劃物流部物料計(jì)劃科、計(jì)劃物流部倉(cāng)儲(chǔ)科各倉(cāng)庫(kù)、 采購(gòu)部、生產(chǎn)部、工程部和財(cái)務(wù)部；公司各中高層領(lǐng)導(dǎo)，熟練掌握查詢和分析ERP相關(guān)數(shù)據(jù)和報(bào)表，為管理決策提供科學(xué)的依據(jù);3、稽查說(shuō)明稽查責(zé)任3.1.1 各部門指定專人（稽查擔(dān)當(dāng)）按標(biāo)準(zhǔn)的表格與要求進(jìn)行稽查，稽查報(bào)告經(jīng)部門經(jīng)理簽核 后提交至ERP項(xiàng)目小組；3.1.2 ERP項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)對(duì)各部門的稽查報(bào)告

2、進(jìn)行復(fù)核并匯總，對(duì)不符合項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，經(jīng)ERP 項(xiàng)目組長(zhǎng)簽核后發(fā)出通報(bào)并責(zé)令各部門進(jìn)行對(duì)策改善；3.1.3 ERP項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)定期對(duì)各ERP核心管控點(diǎn)進(jìn)行稽查，并不定期的深入各部門工作現(xiàn)場(chǎng) 進(jìn)行稽查。3.1.4 各部門必需全力配合ERP稽查專員稽查工作的開展，提供真實(shí)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。3.1.5 ERP項(xiàng)目小組對(duì)整個(gè)稽查過(guò)程爭(zhēng)議問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行權(quán)威判定，每周一進(jìn)行ERP問(wèn)題點(diǎn)匯總報(bào) 告,每月組織一次ERP問(wèn)題點(diǎn)總結(jié)會(huì)議。稽查方法3. 2.1各部稽查每日按稽查標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行稽查，次日9： 30前以E-Mail形式將稽查結(jié)果發(fā)至 ERP項(xiàng)目小組，并需對(duì)問(wèn)題點(diǎn)解決進(jìn)度進(jìn)行跟進(jìn)，每周一將上周問(wèn)題點(diǎn)匯總并經(jīng)部門（主

3、 管）經(jīng)理簽核后提交ERP項(xiàng)目小組。3. 2.2 ERP項(xiàng)目小組各稽查專員每日對(duì)ERP核心管控點(diǎn)稽查要求進(jìn)行稽查，于次日9： 30前以 E-Mail形式將稽查結(jié)果與各部門前一天的稽查問(wèn)題點(diǎn)匯總發(fā)出至相關(guān)人員，并需對(duì)問(wèn)題 點(diǎn)解決進(jìn)度進(jìn)行跟進(jìn)，每周一將上周的問(wèn)題目點(diǎn)匯總經(jīng)ERP項(xiàng)目組長(zhǎng)簽名確認(rèn)。3. 2.3 ERP稽查專員以不定期深入各部門操作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行稽查，各部門需全力配合稽查工作的開 展，將所需稽查單據(jù)提供給稽查專員，在稽查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題單據(jù)，稽查人員填寫一份 ERP系統(tǒng)稽查明細(xì)表，經(jīng)受稽查人員簽字確認(rèn)，受稽核部門必須在計(jì)劃期內(nèi)修正有 誤之單據(jù)。3. 2.4因ERP的各環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，對(duì)上工序流轉(zhuǎn)

4、之單據(jù)，如在下工序部門操作中發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，需 將錯(cuò)誤單據(jù)提交本部門的稽查專員進(jìn)行確認(rèn),經(jīng)稽查專員核查屬實(shí)后，并記錄于ERP系 統(tǒng)稽查明細(xì)表經(jīng)當(dāng)事部門主管簽字確認(rèn)并督促其改正；如流通操作中未發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤問(wèn)題, 財(cái)務(wù)部審單時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題最終記問(wèn)題發(fā)生部門錯(cuò)誤一次，由ERP項(xiàng)目小組稽查專員負(fù)責(zé)統(tǒng) 計(jì)。3. 2.5稽查考核標(biāo)準(zhǔn)中紅字稽查要點(diǎn)為每日必須之重點(diǎn)。3. 2.6各部門稽查專員每周一提交上周的ERP系統(tǒng)稽查明細(xì)表?；橛涘e(cuò)辦法及統(tǒng)計(jì)3. 3.1根據(jù)部門日常自查的ERP稽查報(bào)告問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，一個(gè)單據(jù)（或一個(gè)品號(hào)/B0M數(shù)據(jù)） 為記錯(cuò)一次。如各部門當(dāng)日自查數(shù)據(jù)無(wú)錯(cuò)誤，而ERP稽查專員稽查到錯(cuò)誤數(shù)據(jù)，此單據(jù) 將

5、記錯(cuò)二次。3. 3.2根據(jù)各部門之間相互稽查錯(cuò)誤記錄ERP系統(tǒng)稽查明細(xì)表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，一個(gè)單據(jù)或基礎(chǔ) 數(shù)據(jù)錯(cuò)為記錯(cuò)一次。3. 3. 3根據(jù)ERP日常ERP核心管控點(diǎn)稽查問(wèn)題點(diǎn)報(bào)告與ERP系統(tǒng)稽查明細(xì)表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，一 個(gè)單據(jù)為記錯(cuò)次c3. 3.4未按流程要求時(shí)間內(nèi)完成的單據(jù)按實(shí)際未完成單據(jù)統(tǒng)計(jì)，一個(gè)單據(jù)記錯(cuò)一次。3 . 3.5未按流程要求操作（單別錯(cuò)、品號(hào)錯(cuò)、BOM錯(cuò)等）按實(shí)際錯(cuò)誤單據(jù)（數(shù)據(jù)）統(tǒng)計(jì)，一個(gè)單 據(jù)（或一個(gè)品號(hào)/BOM數(shù)據(jù)）為記錯(cuò)一次，并記違規(guī)錯(cuò)一次。4 . 3.6由ERP項(xiàng)目小組每月第五個(gè)工作日匯總上月的考核結(jié)果，考核百分比二記錯(cuò)總次數(shù)+違規(guī) 次數(shù)/系統(tǒng)單據(jù)總數(shù)。4、稽查對(duì)象與內(nèi)容工程部5

6、 . 1. 1 BOM建立及物料替代的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性；6 .1.2 BOM清單中與油漆類物料相對(duì)應(yīng)的“是否倒沖”碼，是否為“是&7 .1.3工程變更的準(zhǔn)確性與及時(shí)性；商務(wù)部（現(xiàn)由物料部計(jì)劃課負(fù)責(zé)錄入）8 . 2.1銷售訂單的準(zhǔn)確性與及時(shí)性；9 .2.2產(chǎn)品預(yù)測(cè)單的準(zhǔn)確性與及時(shí)性；10 2.3 MPR計(jì)算及維護(hù)的準(zhǔn)確性與及時(shí)性；采購(gòu)部4. 3.1供應(yīng)商價(jià)格管理維護(hù)（采購(gòu)提前期、采購(gòu)單位、采購(gòu)單價(jià)（確保在MRP運(yùn)算拋轉(zhuǎn)采購(gòu)單前 有單價(jià)）、委外加工單價(jià)、報(bào)價(jià)幣別等）；4. 3. 2采購(gòu)單（根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)變更單或供應(yīng)商交期聯(lián)絡(luò)進(jìn)行變更）；4. 3.3委外加工生產(chǎn)任務(wù)單（根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)變更單或加工商

7、交期聯(lián)絡(luò)進(jìn)行變更）；4. 3.4委外生產(chǎn)任務(wù)單與任務(wù)變更單（根據(jù)委外供應(yīng)商交期聯(lián)絡(luò)）:4.3.5委外加工出庫(kù)單（塑料粒子外發(fā)是否及時(shí)、準(zhǔn)確性）；4. 3. 6是否違反ERP流程操作；4. 3.7采購(gòu)發(fā)票勾稽是否及時(shí)、準(zhǔn)確物料部原材料素材倉(cāng)庫(kù)4.4. 1外購(gòu)入庫(kù)單（含紅字）錄入及審核是及時(shí)、準(zhǔn)確；4.4.2調(diào)撥單審核（奉賢來(lái)料、車間領(lǐng)料）是否及時(shí)、準(zhǔn)確；物料部成品倉(cāng)庫(kù)4.5.1 發(fā)貨通知單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.5.2 退貨通知單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.5.3 調(diào)撥單錄入及審核（從成品倉(cāng)調(diào)撥至外倉(cāng)）是否及時(shí)、準(zhǔn)確：4.5.4 5.4調(diào)撥單錄入及審核（從成品倉(cāng)調(diào)撥至寄售倉(cāng)）是否及時(shí)、準(zhǔn)

8、確；4.5.5產(chǎn)品入庫(kù)單審核（根據(jù)生產(chǎn)部當(dāng)日成品入庫(kù)單號(hào)、入庫(kù)品號(hào)、數(shù)量進(jìn)行審核）是否及時(shí)、 準(zhǔn)確：物料部外倉(cāng)4. 6.1南京發(fā)貨單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4. 6.2煙臺(tái)發(fā)貨單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4. 6.3儀征發(fā)貨單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；物料部報(bào)廢倉(cāng)庫(kù)4. 7. 1調(diào)撥單審核（報(bào)廢品入庫(kù)）是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4. 7.2其他出庫(kù)單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；品管部4. 8. 1調(diào)撥單（報(bào)廢品）錄入是分及時(shí)、準(zhǔn)確；4. 8.2調(diào)撥單（退貨）錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；奉賢注塑車間4.9.1素材生產(chǎn)任務(wù)單拆分及下達(dá)是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.9.2生產(chǎn)領(lǐng)料單錄入（素材所需料件領(lǐng)用）是否及時(shí)、準(zhǔn)確;

9、4. 9.3素材任務(wù)單匯報(bào)錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4. 9.4素材產(chǎn)品入庫(kù)單錄入是否及時(shí)、準(zhǔn)確；奉賢倉(cāng)庫(kù)4. 10. 1素材外購(gòu)入庫(kù)單錄入及審核4. 10. 2生產(chǎn)領(lǐng)料單審核（素材所需料件領(lǐng)用）;4. 10.3產(chǎn)品入庫(kù)單審核（素材完工入庫(kù)審核）；4.10.4調(diào)撥單錄入（從奉賢倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥至浦東原材料自制倉(cāng)庫(kù)）；4.10.5素材退貨調(diào)撥單審核（從浦東原材料倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥至奉賢倉(cāng)庫(kù)）；生產(chǎn)部4.11.1 生產(chǎn)任務(wù)單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.11.2 生產(chǎn)任務(wù)變更單及生產(chǎn)投料變更單是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.11.3 返工生產(chǎn)任務(wù)單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.11.4 調(diào)撥單（原材料領(lǐng)用）錄入是否及時(shí)、準(zhǔn)確（

10、根據(jù)車間領(lǐng)料單進(jìn)行調(diào)撥作業(yè)）；4.11.5 11.5調(diào)撥單（車間報(bào)廢品）錄入是否及時(shí)、準(zhǔn)確：4.11.6 調(diào)撥單（工序材料移轉(zhuǎn)）錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確：4.11.7 生產(chǎn)領(lǐng)料單（含紅字）錄入是否及時(shí)、準(zhǔn)確：4.11.8 返工生產(chǎn)領(lǐng)料單（含紅字）錄入是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.11.9 11.9生產(chǎn)匯報(bào)單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.11.10 生產(chǎn)入庫(kù)單（含紅字）是否及時(shí)、準(zhǔn)確；財(cái)務(wù)部4.11.11 12. 1銷售出庫(kù)單錄入及審核是否準(zhǔn)確、及時(shí)；4.12.2 紅字銷售出庫(kù)單錄入及審核是否準(zhǔn)確、及時(shí)；ERP項(xiàng)目小組4. 13. 1品號(hào)規(guī)則正確性和完整性（按品號(hào)編碼原則進(jìn)行編碼，并對(duì)整個(gè)錄入的完整性與及

11、時(shí)性 負(fù)責(zé)）;5、各部門稽查要點(diǎn)與說(shuō)明9,NO.稽查責(zé)任 部門相關(guān)模塊稽查要求時(shí)間點(diǎn) 要求稽查 擔(dān)當(dāng)1工程部生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理 子系統(tǒng)1、品號(hào)是否符合編碼規(guī)則、屬性、批號(hào)管理、 品號(hào)數(shù)據(jù)的完整性；每天ERP 項(xiàng)目小組2、BOM內(nèi)料號(hào)組成用量、單位、損耗、倒沖碼、 料件禁用碼；（確保在審核前完成BOM確認(rèn)）：2計(jì)劃物流部 計(jì)劃科供應(yīng)鏈 銷售管理子系統(tǒng)生產(chǎn)管理 物料需求計(jì)劃子系統(tǒng)1、確?？蛻翡N售訂單資料的準(zhǔn)確性（產(chǎn)品料號(hào)、 數(shù)量、單位、訂單交期、成本對(duì)象）：每天ERP 項(xiàng)目小組2、確保產(chǎn)品預(yù)測(cè)單資料的準(zhǔn)確性（預(yù)測(cè)客戶、 產(chǎn)品料號(hào)、預(yù)測(cè)數(shù)量、單位、預(yù)測(cè)日期）：4、每天10:00前完成前一天評(píng)審?fù)暧唵蔚腢R

12、P 生產(chǎn)計(jì)劃與采購(gòu)計(jì)劃（采購(gòu)申請(qǐng)）運(yùn)算（確保 MRP計(jì)算前產(chǎn)品BOM正確）；3計(jì)劃 物流部量產(chǎn) 采購(gòu)科供應(yīng)鏈 采購(gòu)管理子系統(tǒng)1、供應(yīng)商采購(gòu)和委外加工價(jià)格的準(zhǔn)確性（下達(dá) 的采購(gòu)訂單和委外加工生產(chǎn)任務(wù)單必須有準(zhǔn)確 的單價(jià)）;每天ERP 項(xiàng)目小組2、采購(gòu)進(jìn)貨單價(jià)格異常檢查處理：3、確保采購(gòu)訂單錄入及審核之準(zhǔn)確性（確保下 達(dá)采購(gòu)訂單之前有準(zhǔn)確的單價(jià)）：采購(gòu)訂單明 細(xì)中若無(wú)單價(jià)按記錯(cuò)（1筆/次）處理；4、確保素材采購(gòu)訂單錄入及審核之準(zhǔn)確性（確 保下達(dá)采購(gòu)訂單之前有準(zhǔn)確的單價(jià)）；采購(gòu)訂 單明細(xì)中若無(wú)單價(jià)按記錯(cuò)（1筆/次）處理；5、確保（塑料粒子）銷售訂單錄入及審核之準(zhǔn) 確性（確保下達(dá)采購(gòu)訂單之前有準(zhǔn)確的單

13、價(jià)）： 采購(gòu)訂單明細(xì)中若無(wú)單價(jià)按記錯(cuò)（1筆/次）處 理6、若因采購(gòu)訂單無(wú)單價(jià)，造成物料外購(gòu)入庫(kù)無(wú) 單價(jià)時(shí)；按記錯(cuò)（1筆/次）處理；7、若因銷售訂單（塑料粒子、色母外發(fā)）無(wú)單 價(jià)，造成銷售出庫(kù)（物料外發(fā)）時(shí)無(wú)單價(jià)時(shí)， 按記錯(cuò)（1筆/次）處理；8、采購(gòu)申請(qǐng)單的檢核（定期將已申請(qǐng)未購(gòu)貨的 采購(gòu)申請(qǐng)單手工關(guān)閉或作廢）；9、采購(gòu)訂單執(zhí)行情況明細(xì)表：檢查逾期未結(jié)案 之采購(gòu)訂單 （可根據(jù)日期范圍、業(yè)務(wù)員、物 料代碼、供應(yīng)商、采購(gòu)訂單號(hào)等信息查詢逾期 未結(jié)案之采購(gòu)訂單，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商取得聯(lián)系 并跟催交貨，若供應(yīng)商無(wú)法及時(shí)交貨，采購(gòu)員 應(yīng)及時(shí)變更采購(gòu)訂單之交貨日期，凡超出預(yù)計(jì) 交貨日1天以上定為違規(guī)，含1天）4

14、采購(gòu)部 項(xiàng)目 采購(gòu)科供應(yīng)鏈 采購(gòu)管理子系統(tǒng)1、供應(yīng)商和委外加工商資料的準(zhǔn)確性（付款條 件、發(fā)票種類、稅種、稅率等）每周ERP 項(xiàng)目小組2、品號(hào)資料維護(hù)的準(zhǔn)確性（主供應(yīng)商（主供應(yīng) 商）/采購(gòu)提前期/最少采購(gòu)量等）3、供應(yīng)商采購(gòu)和委外加工價(jià)格的準(zhǔn)確性（下達(dá) 的采購(gòu)訂單和委外加工生產(chǎn)任務(wù)單必須有準(zhǔn)確 的單價(jià)）：若因無(wú)采購(gòu)單價(jià)造成采購(gòu)訂單明細(xì)或 外購(gòu)入庫(kù)單明細(xì)中無(wú)單價(jià)，則按記錯(cuò)（1筆/次） 處理；每天4、確保采購(gòu)合同錄入及審核之準(zhǔn)確性；5、采購(gòu)合同執(zhí)行情況明細(xì)表：檢查逾期未結(jié)案 之采購(gòu)訂單 （可根據(jù)日期范圍、業(yè)務(wù)員、合 同之物料代碼、供應(yīng)商、合同號(hào)等信息查詢逾 期未結(jié)案之采購(gòu)合同，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商取得聯(lián)

15、 系并跟催交貨，若供應(yīng)商無(wú)法及時(shí)交貨，采購(gòu) 員應(yīng)及時(shí)變更采購(gòu)訂單之交貨日期，凡超出預(yù) 計(jì)交貨日1天以上定為違規(guī)，含1天）(5計(jì)劃物流 部航頭倉(cāng)庫(kù) 組.供應(yīng)鏈 倉(cāng)存管理子系統(tǒng)生產(chǎn)管理1、確保注塑原料領(lǐng)料單之準(zhǔn)確性（領(lǐng)用料號(hào)、數(shù)量、 單位、成本對(duì)象及對(duì)應(yīng)生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)等信息），若 發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項(xiàng)，則按記錯(cuò)（1筆/ 次）處理；每天ERP 項(xiàng)目小組2、確保素材生產(chǎn)入庫(kù)單之準(zhǔn)確性（收貨倉(cāng)庫(kù)、完工 數(shù)量、對(duì)應(yīng)生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)等信息），若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù) 據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項(xiàng)，則按記錯(cuò)（1筆/次）處理：3、確保調(diào)撥單（航頭素材出庫(kù)）之準(zhǔn)確性（系統(tǒng)實(shí) 發(fā)數(shù)量必須和手工素材發(fā)料數(shù)量相符），若發(fā)現(xiàn)系 統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工

16、數(shù)據(jù)不符項(xiàng)，則按記錯(cuò)（1筆/次）處 理：5?計(jì)劃物流 部航頭倉(cāng)庫(kù) 組生產(chǎn)任務(wù)管理子系統(tǒng)供應(yīng)鏈 倉(cāng)存管理子系統(tǒng)生產(chǎn)管理 生產(chǎn)任務(wù)管理子系統(tǒng)4、確保調(diào)撥單（航頭素材退貨）之準(zhǔn)確性（系統(tǒng)實(shí) 發(fā)數(shù)量必須和手工素材退回?cái)?shù)量相符），若發(fā)現(xiàn)系 統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項(xiàng)，則按記錯(cuò)（1筆/次）處 理：5、確保采購(gòu)?fù)赓?gòu)入庫(kù)單（塑料粒子）之準(zhǔn)確性（供 應(yīng)商、收料代碼、數(shù)量、單位、源單單號(hào)等信息， 若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項(xiàng)，則按記錯(cuò)（1 筆/次）處理；：6.無(wú)未審核的生產(chǎn)任務(wù)單/采購(gòu)單及單據(jù)日期為當(dāng) 前日期前的生產(chǎn)領(lǐng)料單/調(diào)撥單/生產(chǎn)匯報(bào)單/外購(gòu) 入貨單.若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項(xiàng)，則按記 錯(cuò)（1筆/次）處理

17、：每天11:30前7、確保（塑料粒子）銷售出庫(kù)單之準(zhǔn)確性；銷貨單 做成的及時(shí)性，若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項(xiàng)， 則按記錯(cuò)（1筆/次）處理：每天8.生產(chǎn)任務(wù)單催查報(bào)告：檢查延期未結(jié)案的任務(wù)單 （根據(jù)計(jì)劃完工日期、產(chǎn)品代碼等信息檢查未結(jié)案的任務(wù)單，查明原因后，對(duì)其盡快結(jié)案）9、領(lǐng)料差異分析表：檢查已結(jié)案未領(lǐng)料之生產(chǎn)任務(wù) 單（可根據(jù)下達(dá)日期范圍、領(lǐng)用物料代碼范圍、產(chǎn) 品代碼范圍、生產(chǎn)任務(wù)單等信息查詢，查明原因后， 對(duì)其盡快修正）10、物料收發(fā)明細(xì)表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉(cāng)庫(kù) 代碼等信息查詢各物料即時(shí)庫(kù)存結(jié)存數(shù)量，各車間 周轉(zhuǎn)倉(cāng)每1需抽查20筆物料系統(tǒng)1期結(jié)存庫(kù)存與 實(shí)際手工庫(kù)存帳相核對(duì),不符者按記

18、錯(cuò)（1筆/次） 處理；（每天9： 30前完成前天各倉(cāng)庫(kù)存核查）：每天11:30前11、物料收發(fā)H報(bào)表：（根據(jù)查詢H期范圍、倉(cāng)庫(kù) 代碼、物料代碼范圍等信息查詢各倉(cāng)各物料各種收 發(fā)狀況總數(shù)量）：奉賢良品倉(cāng)每1需根據(jù)物料收發(fā)II報(bào)表將物料 所發(fā)生之系統(tǒng)素材生產(chǎn)入庫(kù)總數(shù)量與當(dāng)日手工生產(chǎn) 入庫(kù)總量相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)（1筆/次）處理：奉賢良品倉(cāng)當(dāng)日系統(tǒng)（塑料粒生產(chǎn)領(lǐng)料總 量與當(dāng)日手工（塑料粒子）領(lǐng)料總量相核對(duì),不符 者按記錯(cuò)（1筆/次）處埋：奉賢良品倉(cāng)當(dāng)日系統(tǒng)（塑料粒廣）外購(gòu)入庫(kù)總 量與當(dāng)H手L實(shí)際外購(gòu)入庫(kù)總量相核對(duì)，不符者按 記錯(cuò)（1筆/次）處埋：奉賢良品倉(cāng)當(dāng)H系統(tǒng)素材調(diào)撥出庫(kù)總也與當(dāng)日 手工外發(fā)給浦

19、東廠的素材總相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)（1筆/次）處理：奉賢良品倉(cāng)當(dāng)日系統(tǒng)（塑料粒/）銷售出庫(kù)總 量與手工（塑料粒子）外發(fā)總量相核對(duì)，不符者按 記錯(cuò)（1筆/次）處理：奉賢待處理倉(cāng)當(dāng)H系統(tǒng)素材調(diào)撥入庫(kù)總量與當(dāng) 日手工從浦東廠退回的總量相核對(duì)，不符者按記錯(cuò) （1筆/次）處理：6計(jì)劃物料 部供應(yīng)鏈 倉(cāng)存管理子系統(tǒng)1、確保素材外購(gòu)入庫(kù)單（含紅字）之準(zhǔn)確性（加工 商、加工生產(chǎn)料號(hào)、數(shù)量、單位、源單單號(hào)等信息；每天ERP 項(xiàng)目小組原材料倉(cāng) 庫(kù) 素材倉(cāng)2、確保調(diào)撥單（奉賢素材出庫(kù)）之準(zhǔn)確性：3、確保調(diào)撥單（原材料領(lǐng)料）之準(zhǔn)確性：4、確保調(diào)撥單（奉賢素材退貨）之準(zhǔn)確性；5、物料收發(fā)明細(xì)表：（根據(jù)音詢1期范圍、倉(cāng)庫(kù)代

20、 碼，i息音詢各物料即時(shí)庫(kù)存結(jié)存數(shù)量，各車間周 轉(zhuǎn)倉(cāng)每日需抽查20筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫(kù)存與實(shí) 際手工庫(kù)存帳相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)（1卷/次）處 理；（每天11： 30前完成前天各倉(cāng)庫(kù)存核查）：6、物料收發(fā)II報(bào)表：（根據(jù)杳詢11期范圍、倉(cāng)庫(kù)代 碼、物料代碼范圍等信息查詢各倉(cāng)各物料各種收發(fā) 狀況總數(shù)量）：原材料自購(gòu)倉(cāng)每日需根據(jù)物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表將物 料所發(fā)生之系統(tǒng)素材外購(gòu)入庫(kù)總數(shù)量與當(dāng)日手工素 材外購(gòu)入庫(kù)總量相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)（1筆/次） 處理：素材倉(cāng)當(dāng)H系統(tǒng)調(diào)撥入庫(kù)總量與當(dāng)日手工素材 入庫(kù)（奉賢素材出庫(kù)）總量相核對(duì)，不符者按記錯(cuò) 1筆/次）處理；奉賢待處理倉(cāng)當(dāng)日系統(tǒng)素材調(diào)撥入庫(kù)總量與當(dāng) 日手工從浦

21、東廠退回的總量相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)（1筆/次）處理：各車間周轉(zhuǎn)倉(cāng)當(dāng)日系統(tǒng)素材調(diào)撥入庫(kù)總量與當(dāng) 日手工素材領(lǐng)用總量相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)（1筆/ 次）處理；7計(jì)劃物流 部原材料 倉(cāng)油漆薄膜 倉(cāng)供應(yīng)鏈 倉(cāng)存管理子系統(tǒng)1、確保外購(gòu)入庫(kù)單（油漆薄膜）之準(zhǔn)確性：每天ERP 項(xiàng)目小組2、確保調(diào)撥單（原材料領(lǐng)料）之準(zhǔn)確性：3、無(wú)未審核的采購(gòu)單及單據(jù)日期為當(dāng)前日期前的/ 調(diào)撥單/外購(gòu)入貨單.4、物料收發(fā)明細(xì)表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉(cāng)庫(kù)代 碼等信息查詢各物料即時(shí)庫(kù)存結(jié)存數(shù)量，各車間周 轉(zhuǎn)倉(cāng)每日需抽查20筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫(kù)存與實(shí)際 手工庫(kù)存帳相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)（1筆/次）處理：（每天11： 30前完成前天各倉(cāng)庫(kù)

22、存核查）：5、物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表:（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶}(cāng)庫(kù)代 碼、物料代碼范圍等信息查詢各倉(cāng)各物料各種收發(fā) 狀況總數(shù)量）:油漆薄膜倉(cāng)每IJ需根據(jù)物料收發(fā)1報(bào)表將物料 所發(fā)生之系統(tǒng)（塑料粒/）外購(gòu)入庫(kù)總量與當(dāng)H手 L實(shí)際外購(gòu)入庫(kù)總量相核對(duì),不符者按記錯(cuò)（1筆/ 次）處理：當(dāng)日系統(tǒng)調(diào)撥出庫(kù)總量與當(dāng)日手1：油漆薄膜領(lǐng) 用總量相核對(duì)，不符苕按記錯(cuò)1第/次）處理；8計(jì)劃物流 部 成品倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)鏈 倉(cāng)存管理子系統(tǒng)1、確保產(chǎn)品入庫(kù)單（成品入庫(kù)）之準(zhǔn)確性：每天ERP 項(xiàng)目小組2、確保調(diào)撥單（至外倉(cāng)）之準(zhǔn)確性：3、確保調(diào)撥單（至寄售倉(cāng)）之準(zhǔn)確性：4、確保調(diào)撥單（退貨）之準(zhǔn)確性：5、確保發(fā)貨通知單之準(zhǔn)確性：6、確保退貨

23、通知單之準(zhǔn)確性：7、物料收發(fā)明細(xì)衣:（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉(cāng)庫(kù)代 碼等信息查詢各物料即時(shí)庫(kù)存結(jié)存數(shù)量，各車間周 轉(zhuǎn)倉(cāng)每H需抽查20筆物料系統(tǒng)LI期結(jié)存庫(kù)存與實(shí)際 手工庫(kù)存帳相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)（1第/次）處理：（每天11： 30前完成前一天各倉(cāng)庫(kù)存核查）：8、物料收發(fā)H報(bào)表：（根據(jù)查詢LI期范用、倉(cāng)庫(kù)代 碼、物料代碼范圍等信息查詢各倉(cāng)各物料各種收發(fā) 狀況總數(shù)量）：成品倉(cāng)每日需根據(jù)物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表將物料所發(fā) 生之系統(tǒng)產(chǎn)成品生產(chǎn)入庫(kù)總量與當(dāng)日手工實(shí)際生產(chǎn) 入庫(kù)總量相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)（1筆/次）處理：成品待處理倉(cāng)當(dāng)1系統(tǒng)調(diào)撥入庫(kù)總量與當(dāng)LI手I：客戶退貨總量相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)1筆/次）處 理；成品寄

24、售倉(cāng)（客戶處）當(dāng)日系統(tǒng)調(diào)撥入庫(kù)總量與 當(dāng)日手工出庫(kù)總量相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)（1筆/次） 處理；各外倉(cāng)當(dāng)LI系統(tǒng)調(diào)撥入庫(kù)總量與當(dāng)IJ手工外發(fā) 給各外倉(cāng)出庫(kù)總量相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)（1筆/次） 處理：9計(jì)劃物流 部 報(bào)廢倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)鏈 倉(cāng)存管理子系統(tǒng)1、確保調(diào)撥單（報(bào)廢品）之準(zhǔn)確性：每天ERP 項(xiàng)目小組2、確保其他出庫(kù)單（報(bào)廢品出庫(kù)）之準(zhǔn)確性;3、物料收發(fā)明細(xì)衣：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉(cāng)庫(kù)代 碼等信息查詢各物料即時(shí)庫(kù)存結(jié)存數(shù)量，各車間周 轉(zhuǎn)倉(cāng)每H需抽查20筆物料系統(tǒng)LI期結(jié)存庫(kù)存與實(shí)際 手工庫(kù)存帳相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)（1第/次）處理：（每天11： 30前完成前天各倉(cāng)庫(kù)存核查）：4、物料收發(fā)H報(bào)表：（根據(jù)

25、查詢LI期范雨、倉(cāng)庫(kù)代 碼、物料代碼范圍等信息查詢各倉(cāng)各物料各種收發(fā) 狀況總數(shù)量）：報(bào)廢倉(cāng)每日需根據(jù)物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表將物料所發(fā) 生之系統(tǒng)報(bào)廢調(diào)撥總量與當(dāng)H手1：實(shí)際報(bào)廢總量相 核對(duì)，不符者按記錯(cuò)（1筆/次）處理；報(bào)廢倉(cāng)當(dāng)I I系統(tǒng)其他出庫(kù)總量與當(dāng)U手1：廢品 出庫(kù)總量和核對(duì)，不符者按記錯(cuò)（1筆/次）處理；10計(jì)劃物流 部 外倉(cāng)供應(yīng)鏈 倉(cāng)存管理子系統(tǒng)1、確保南京發(fā)貨單之準(zhǔn)確性：每天ERP 項(xiàng)目小組2、確保煙臺(tái)發(fā)貨單之準(zhǔn)確性：3、確保儀征發(fā)貨單之準(zhǔn)確性：4、物料收發(fā)明細(xì)表:（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉(cāng)庫(kù)代 碼等信息查詢各物料即時(shí)庫(kù)存結(jié)存數(shù)量.各車間周 轉(zhuǎn)倉(cāng)每日需抽直50筆物料系統(tǒng)H期結(jié)存庫(kù)存與實(shí)際 手工庫(kù)

26、存帳相核對(duì),不符者按記錯(cuò)（1筆/次）處理;（每天9： 30前完成前天各倉(cāng)庫(kù)存核查）：5、物料收發(fā)H報(bào)表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉(cāng)庫(kù)代 碼、物料代碼范圍等信息直詢各倉(cāng)各物料各種收發(fā) 狀況總數(shù)量）:各外倉(cāng)每II需根據(jù)物料收發(fā)LI報(bào)表將物料所發(fā) 生之系統(tǒng)調(diào)撥入庫(kù)總量與當(dāng)日手工實(shí)際發(fā)貨總量相 核對(duì)，不符者按記錯(cuò)（1筆/次）處理：11成品退貨 倉(cāng)（品管處）供應(yīng)鏈 倉(cāng)存管理子系統(tǒng)1、確保調(diào)撥單（成品報(bào)廢品）之準(zhǔn)確性：每天ERP 項(xiàng)目小組2、確保調(diào)撥單（退貨）之準(zhǔn)確性：3、物料收發(fā)明細(xì)表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉(cāng)庫(kù)代 碼等信息查詢各物料即時(shí)庫(kù)存結(jié)存數(shù)量，各車間周 轉(zhuǎn)倉(cāng)每日需抽查50筆物料系統(tǒng)11期結(jié)存庫(kù)存與實(shí)際

27、 手工庫(kù)存帳相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)（1筆/次）處理：（每天9： 30前完成前天各倉(cāng)庫(kù)存核查）：4、物料收發(fā)LI報(bào)表：（根據(jù)查詢1期范圍、倉(cāng)庫(kù)代 碼、物料代碼范圍等信息查詢各倉(cāng)各物料各種收發(fā) 狀況總數(shù)量）：成品退貨倉(cāng)（品管處）每日需根據(jù)物料收發(fā)日 報(bào)表將物料所發(fā)生之系統(tǒng)調(diào)撥入庫(kù)總量與當(dāng)日手工 實(shí)際客戶退回總量相核對(duì),不符者按記錯(cuò)（1筆/次） 處理：成品退貨倉(cāng)（品管處）當(dāng)日系統(tǒng)調(diào)撥出庫(kù)總量 與當(dāng)H手工實(shí)際產(chǎn)成品報(bào)廢總量相核對(duì)，不符者按 記錯(cuò)（1筆/次）處理：12生產(chǎn)部供應(yīng)鏈倉(cāng)存管理子系統(tǒng)生產(chǎn)管理 生產(chǎn)任務(wù)管理子系統(tǒng)1、確保生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)投料單之準(zhǔn)確性：每天ERP 項(xiàng)目小組2、確保返工生產(chǎn)任務(wù)單、返工生產(chǎn)投料單之準(zhǔn)確性3、確保生產(chǎn)任務(wù)變更單或生產(chǎn)投料變更單之準(zhǔn)確性4、確保調(diào)撥單（原材料領(lǐng)用）之準(zhǔn)確性：5、確保任務(wù)匯報(bào)單之準(zhǔn)確性：6、確保生產(chǎn)入庫(kù)單之準(zhǔn)確性：7、確保生產(chǎn)領(lǐng)料單之準(zhǔn)確性8、確保返工生產(chǎn)領(lǐng)料單之準(zhǔn)確性：9、確保調(diào)撥單（報(bào)廢品）之準(zhǔn)確性：10、確保調(diào)撥單（工序材料移轉(zhuǎn)）之準(zhǔn)確性；11、