xx生物制藥有限公司采購人員績(jī)效管理規(guī)范

1、xx生物制藥有限公司采購部門績(jī)效管理規(guī)范 （ 試行 ）天寶公司倡導(dǎo)有勞有酬、多勞多得、獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)、鞭策落后的企業(yè)文化，在薪酬分配方面執(zhí)行公平公正、機(jī)會(huì)同等、共同創(chuàng)造、共同分享的原則，并逐步建立員工末位淘汰制度。為規(guī)范公司采購行為，加強(qiáng)對(duì)采購工作的監(jiān)督管理，建立對(duì)相關(guān)工作人員進(jìn)行有效激勵(lì)約束的內(nèi)外制衡機(jī)制，貫徹落實(shí)公司采購工作的原則：堅(jiān)持科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的基本原則，建立健全采購管理的各項(xiàng)制度，防止采購過程中的不正當(dāng)行為發(fā)生；堅(jiān)持有計(jì)劃、有步驟降低采購成本，達(dá)到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉；采購價(jià)格在同行業(yè)中要達(dá)到最低水平，從而提高我企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，盡最大努力實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的采購策略。因此，基于

2、對(duì)供應(yīng)商的管理與對(duì)內(nèi)部人員的管理緊密結(jié)合起來的基本原則；堅(jiān)持與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期的合作伙伴關(guān)系和雙方互利的合作原則；堅(jiān)持采購立足于未雨綢繆機(jī)制和及時(shí)滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要并盡可能減少資金占用的基本原則，特制定采購部門績(jī)效管理規(guī)范。一、 采購部門績(jī)效管理基礎(chǔ)文檔1、部門職責(zé)說明2、部門行為標(biāo)準(zhǔn)3、部門績(jī)效目標(biāo)協(xié)議4、部門績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)解釋二、 采購部門績(jī)效考核文檔1、部門月度績(jī)效考核流程2、部門月度績(jī)效考核表3、部門績(jī)效考核數(shù)據(jù)采集表4、部門績(jī)效考核申訴表5、部門月薪酬結(jié)構(gòu)表xx生物制藥有限公司采購部門職能說明書執(zhí)行主體采購部經(jīng)理監(jiān)督主體生產(chǎn)副總/考評(píng)主體總經(jīng)理/人力資源經(jīng)理等財(cái)務(wù)經(jīng)理1、依據(jù)生產(chǎn)部門或

3、其他物資需求部門之原物料申購計(jì)劃及最低庫存量標(biāo)準(zhǔn)，制訂年、月度采購計(jì)劃； 2、實(shí)施采購計(jì)劃，向合格或指定的供應(yīng)商發(fā)送產(chǎn)品訂購單。追蹤產(chǎn)品訂購單實(shí)施情況，并及時(shí)調(diào)整； 3、建立供應(yīng)商信用記錄，及時(shí)反饋質(zhì)量信息，每批次檢驗(yàn)或使用的結(jié)果，填寫質(zhì)量反饋表，傳遞給供應(yīng)商，重大質(zhì)量問題與供應(yīng)商協(xié)議處理力條；4、建立采購臺(tái)帳，及時(shí)與供應(yīng)商核對(duì)，依合同或公司相關(guān)財(cái)務(wù)制度結(jié)算；5、負(fù)責(zé)開發(fā)新供應(yīng)商；6、負(fù)責(zé)新采購原物料的詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)及首樣試用；7、負(fù)責(zé)追蹤采購物品的交期；8、負(fù)責(zé)辦理所采購物資的交驗(yàn)、報(bào)帳工作；9、負(fù)責(zé)將采購物品相關(guān)的品質(zhì)等問題反饋匕供應(yīng)商，并匕供應(yīng)商協(xié)議處理方案；10、負(fù)責(zé)供應(yīng)商資料（包括

4、每次成交價(jià)格、數(shù)量、品質(zhì)、交期等）的整理保存，并定期進(jìn)行供應(yīng)商評(píng) 估；11、協(xié)助財(cái)務(wù)人員進(jìn)行應(yīng)付帳款核對(duì)；12、收集原物料市場(chǎng)資訊及價(jià)格方向，及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)議成交價(jià)格；13、嚴(yán)守公司商業(yè)秘密，嚴(yán)禁外泄工作機(jī)密；14、公司或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他職能。簽發(fā)人/簽名各部門：現(xiàn)將部門職能說明書發(fā)給你部，請(qǐng)嚴(yán)格執(zhí)行?？偨?jīng)理/日期：執(zhí)行人/簽名總經(jīng)理：茲收到部門職能說明書，本人已熟悉部門職能的詳細(xì)內(nèi)容，并保證在本部門嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 執(zhí)行人/日期：編制人日期審核人日期批準(zhǔn)人日期xx生物制藥有限公司采購部門作業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)（試行）一、第一行為模塊：采購準(zhǔn)備。（一）、明確采購需求：1、明確待購物料的名稱、型號(hào)、規(guī)格要

5、求、數(shù)量、生產(chǎn)廠家等基本信息；2、明確采購計(jì)劃的種類、重要程度、要求完成時(shí)間。（二）、明確供應(yīng)商和采購價(jià)格：1、落實(shí)待購物資的若干供應(yīng)商和多種供貨渠道；2、向各個(gè)供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)要求（對(duì)大宗采購和有特殊要求的物資采購，必要時(shí)采取招標(biāo)競(jìng) 投的方式），了解各個(gè)供應(yīng)商的供貨價(jià)格和供貨時(shí)間；3、綜合分析，落實(shí)待購物資的采購參考價(jià)格和參考供應(yīng)商。二、第二行為模塊：談判、簽訂合同。（一）、談判準(zhǔn)備：1、收集和分析報(bào)價(jià)表，綜合分析供應(yīng)商的價(jià)格、貨期、供貨能力和售后服務(wù)，選擇談判 對(duì)象；2、確定目標(biāo)價(jià)格上限、要求供貨時(shí)間、技術(shù)要求和質(zhì)量保證要求；3、綜合供需要求，準(zhǔn)備談判相關(guān)資料。（二）、談判、簽訂合同：1、組

6、織供應(yīng)商和公司有關(guān)人員，對(duì)物料價(jià)格、貨期、供貨能力和售后服務(wù)等方面進(jìn)行談判；2、在雙方就價(jià)格、交貨期、付款條件等達(dá)成一致以后，按照公司的標(biāo)準(zhǔn)合同樣本簽訂訂貨合同。三、第三行為模塊：合同執(zhí)行。（一）、合同執(zhí)行跟蹤：1、定期與供應(yīng)商聯(lián)系，了解和落實(shí)合同的執(zhí)行情況和完成進(jìn)度，及時(shí)獲知采購執(zhí)行的效 果和存在的問題；2、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地記錄合同執(zhí)行情況；3、督促供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨。（二）、合同執(zhí)行反饋：1、及時(shí)將合同執(zhí)行情況反饋給相關(guān)部門和人員；2、及時(shí)將公司相關(guān)部門或人員對(duì)合同執(zhí)行的意見和建議反饋給供應(yīng)商，并督促供應(yīng)商采取相應(yīng)的行動(dòng)。四、第四行為模塊：送檢入庫。（一）、物料送檢：1、接受供應(yīng)商送交的物料

7、，清點(diǎn)數(shù)量，檢查外包裝，并簽收；2、將待入庫物料送交進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。、物料入庫：1、若驗(yàn)收合格，供應(yīng)商沒有提供發(fā)票，則填寫暫入庫單，按照既定的入庫程序辦理物料入庫；2、若驗(yàn)收合格，供應(yīng)商提供發(fā)票，則填寫入庫單，按照既定的入庫程序辦理物料入庫；3、若驗(yàn)收不合格，則聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行退換貨處理、單據(jù)保存：1、對(duì)送檢入庫過程中的信息及時(shí)記錄；2、保存送檢入庫過程中的入庫單、申請(qǐng)付款：1、將收到的發(fā)票連同入庫單交財(cái)務(wù)部，做好發(fā)票的交接手續(xù)；2、根據(jù)協(xié)議或合同，向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)付款xx生物制藥有限公司采購部門績(jī)效目標(biāo)協(xié)議（試行）被考核執(zhí)行主體：姓名： 職位： 所在部門：考核主體1:姓名： 職位：考核主體2:

8、姓名： 職位：協(xié)議后效期：簽署日期：指標(biāo)類型關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）權(quán)重重要 程度周期計(jì)分方法目標(biāo)值財(cái)務(wù)/效益 指標(biāo)米購價(jià)格成本控制 情況10%每月實(shí)際成本/計(jì)劃成本X 100%1家出現(xiàn)米購問題不能 及時(shí)處理的次數(shù)5%每月出現(xiàn)米購問題不能及時(shí)處理的次數(shù)0次其他部門投訴次數(shù)5%每月其他部門投訴次數(shù)0次上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)滿意度5%每月上級(jí)反饋滿意度調(diào)查 表丫兩點(diǎn)、學(xué)習(xí) 成長(zhǎng) 指標(biāo)自主學(xué)習(xí)、提高工 作技的情況5%每月個(gè)人自主學(xué)習(xí)計(jì)劃及 執(zhí)行情況自主書面完成部門 工作流程及制度的 情況5%每月書面材料米購操作改善提案 次數(shù)5%每月提交書面材料1 份（含）以上內(nèi)部運(yùn)目 管理指標(biāo)采購原始資料（含 采購合同）及供應(yīng) 商

9、資料建檔保管的 完整性5%每月按公司文檔資料管理 的要求，分門別類管理工作職業(yè)操守5%每月發(fā)生玩忽職守、違規(guī)操 作、貪污受賄等行為的 次數(shù)0次合計(jì)100%修改調(diào)整情況被考核執(zhí)行主體簽名：年 月 日考核主體1簽名：年 月 日考核主體2簽名4月 日xx生物制藥有限公司采購部門績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)解釋（試行）被考核執(zhí)行主體：姓名： 職位： 所在部門：考核主體1:姓名： 職位：考核主體2:姓名： 職位：協(xié)議后效期：簽署日期：廳P關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）指標(biāo)定義取值部門1米購價(jià)格成本控制情 況采購價(jià)格必須控制在已經(jīng)批準(zhǔn)或合理、較低的價(jià)格 內(nèi)進(jìn)行采購，確保能質(zhì)優(yōu)價(jià)廉財(cái)務(wù)部2應(yīng)付帳款的準(zhǔn)確性、及 時(shí)性按米購合同/協(xié)議

10、準(zhǔn)確、及時(shí)支付米購貨款財(cái)務(wù)部3采購計(jì)劃的完成情況及時(shí)、保質(zhì)、保量完成采購計(jì)劃或采購任務(wù)的情況生產(chǎn)部/申請(qǐng)采 購部門4大宗采購任務(wù)的完成 情況及時(shí)根據(jù)米購計(jì)劃保證質(zhì)量完成大宗米購任務(wù)的情 況生產(chǎn)部5采購物品質(zhì)量不合格 次數(shù)及退貨次數(shù)米購物品必須符合公司或行業(yè)制訂的檢驗(yàn)規(guī)范質(zhì)檢部6米購交期延誤次數(shù)不能按時(shí)完成采購任務(wù)的情況生產(chǎn)部/申請(qǐng)采 購部門7開發(fā)新供應(yīng)商的情況經(jīng)常、大量、大額、緊缺物資米購供應(yīng)商開發(fā)情況總經(jīng)辦8出現(xiàn)米購問題不能及時(shí)處理的次數(shù)及時(shí)、妥善處理質(zhì)量、交期、貨款等問題的情況相關(guān)部門9其他部門投訴次數(shù)其他部門對(duì)采購部門的投訴或抱怨情況相關(guān)部門10上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)滿意度部門宜屬主管領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)

11、米購部門工作的滿 意情況副總、總經(jīng)理等11自主學(xué)習(xí)、提高工作技 能的情況自主學(xué)習(xí)，提高工作技f隊(duì)增長(zhǎng)專業(yè)知識(shí)、改善工 作態(tài)度的情況人力資源部12自主書面完成部門工 作流程及制度的情況積極主動(dòng)參與或進(jìn)行部門工作流程、規(guī)章制度制訂 及完善的情況總經(jīng)辦13米購操作改善提案次 數(shù)積極提供提高采購工作效率和工作質(zhì)量合理化建議 和提案的情況總經(jīng)辦14采購原始資料及供應(yīng) 商資料建檔保管的完 整性米購部必須進(jìn)行合格供應(yīng)商評(píng)估和建檔工作，資料 要求必須完整、清晰、易于檢索總經(jīng)辦15工作職業(yè)操守采購人員在進(jìn)行采購工作時(shí)，必須守規(guī)、守法，杜 絕弄虛作假、以權(quán)謀私、損公肥私、貪污受賄（接 受饋贈(zèng)或商業(yè)折扣必須在兩個(gè)工

12、作天內(nèi)報(bào)告或上 交，否則視為受賄行為）總經(jīng)辦等（所有 部門或人員都有 權(quán)監(jiān)督或檢舉）xx生物制藥有限公司采購部門月度績(jī)效考核流程（試行）績(jī)效考核流程工作要求材料/表格部門每月1日開始開始1!總經(jīng)辦根據(jù)部門績(jī)效目標(biāo)協(xié)議設(shè) 定考核指標(biāo)和本期目標(biāo)值部門月度績(jī)效考 核表設(shè)定考核指標(biāo)、目標(biāo)值相關(guān) 部門米集考核數(shù)據(jù)要求：及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤時(shí)限：每月8日前叩門績(jī)效考核數(shù)1!人力資 源部匯總業(yè)績(jī)KPI數(shù)據(jù)，審核并考 核得分時(shí)限：3個(gè)工作日部門月度績(jī)效考 核表收集數(shù)據(jù)1f人力資 源部匯總KPI考核結(jié)果；匯總否決指標(biāo)考核結(jié)果時(shí)限：3個(gè)工作日部門月度績(jī)效考 核表人力資源部與專業(yè)部門審核與考核1r總經(jīng)辦匯總專業(yè)部門KP

13、I考核結(jié)果； 匯總否決指標(biāo)考核結(jié)果。時(shí)限：2個(gè)工作日部門月度績(jī)效考 核表總經(jīng)辦審批1r總經(jīng)辦反饋給被考核部門及個(gè)人 時(shí)限：1個(gè)工作日部門月度績(jī)效考 核表績(jī)效結(jié)果反饋與歸檔（含申訴）被考核部門/個(gè) 人若被考核部門對(duì)考核結(jié)果有 /、同意見，應(yīng)填報(bào)申訴表 時(shí)限：2個(gè)工作日部門績(jī)效考核中 訴表結(jié)束xx生物制藥有限公司采購部門月度績(jī)效考核表（試行）被考核部門考核時(shí)間年 月指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）權(quán)重本期 目標(biāo)值當(dāng)月 完成值完成情況說明考核得分財(cái)務(wù)/ 效益 指標(biāo)米購價(jià)格成本控制情況10%1家出現(xiàn)米購問題/、能及時(shí)處 理的次數(shù)5%0次其他部門投訴次數(shù)5%0次上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)滿意度5%丫兩點(diǎn)、學(xué)習(xí) 成長(zhǎng)自主學(xué)習(xí)、提

14、高工作技fg 的情況5%自主書面完成部門工作流 程及制度的情況5%內(nèi)部 管理米購操作改善提案次（份） 數(shù)5%2 份（含）以 上米購原始資料及供應(yīng)商資 料建檔保管的完整性5%工作職業(yè)操守5%0次合計(jì)100%其它獎(jiǎng)罰意見（總經(jīng)辦填寫）年 月日本月績(jī)效考核得分注:若被考核部門對(duì)考核結(jié)果有不同意見，請(qǐng)于2日內(nèi)填寫部門績(jī)效考核申訴表報(bào)總經(jīng) 理。xx生物制藥有限公司采購部門月度績(jī)效考核數(shù)據(jù)采集表（試行）部門 名稱序 號(hào)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(KPI)指標(biāo)計(jì)算方法本期完成值 或?qū)嶋H完成 情況數(shù)據(jù)提 供負(fù)責(zé) 人簽名附加說明財(cái)務(wù)部1米購價(jià)格成本控制 情況實(shí)際成本/計(jì)劃成本X 100%完成值 100%配分為0財(cái)務(wù)部2應(yīng)付帳

15、款的準(zhǔn)確 性、及時(shí)性應(yīng)付帳款結(jié)算的 差錯(cuò)、延誤次數(shù) 1次，配分為0生產(chǎn)部/ 申請(qǐng)采 購部門3采購計(jì)劃的完成情 況沒有根據(jù)采購計(jì) 劃按質(zhì)按量按時(shí) 采購發(fā)生的次數(shù)發(fā)生1次，配分為5 分，超過兩次配分為 0生產(chǎn)部4大宗采購任務(wù)的完 成情況按采購計(jì)劃按質(zhì) 按量按時(shí)完成采 購的情況很好:配分為105又:配分為5 很差：配分為0質(zhì)檢部5采購物品質(zhì)量不合 格次數(shù)及退貨次數(shù)采購物品質(zhì)量不 合格次數(shù)及退貨 次數(shù)發(fā)生批量退貨1次， 配分為0生產(chǎn)部/ 申請(qǐng)采 購部門6米購交期延誤次數(shù)米購交期延誤次 數(shù)交期延誤1次(含) 以上，配分為0總經(jīng)辦7開發(fā)新供應(yīng)商成交 的情況A類物資采購供 應(yīng)商開發(fā)家數(shù)少于1家，配分為0相關(guān)

16、 部門8出現(xiàn)米購問題不能 及時(shí)處理的次數(shù)出現(xiàn)米購問題不 能及時(shí)處理的次 數(shù)發(fā)生1次，配分為2 超過1次，配分為0相關(guān) 部門9其他部門投訴次數(shù)其他部門投訴次 數(shù)發(fā)生1次，配分為2 超過1次，配分為0副總、總 經(jīng)理等10上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)滿意度上級(jí)反饋泓忠 度調(diào)查表泓忠，配分為5, 一 般，配分為2,不滿 意，配分為0人力資源部11自主學(xué)習(xí)、提高工 作技的情況個(gè)人自主學(xué)習(xí)計(jì) 劃及執(zhí)行情況很好：配分為5一般：配分為2很差：配分為0總經(jīng)辦12自主書面完成部門 工作流程及制度的 情況書面材料很好：配分為5一般：配分為2很差：配分為0總經(jīng)辦13米購操作改善提案 次數(shù)提交書面材料1次以上，配分每次5, 0次配分為0總

17、經(jīng)辦14采購原始資料及供 應(yīng)商資料建檔保管 的完整性按公司文檔資料 管理的要求，分 門別類管理很好：配分為5一般：配分為2很差：配分為0總經(jīng)辦 等部門15工作職業(yè)操守發(fā)生玩忽職守、 違規(guī)操作、貪污 受賄等行為的次 數(shù)次數(shù)為0,配分為5, 1次以上，取消上述 所肩配分收集：審核：填報(bào)時(shí)間:xx生物制藥有限公司采購部門績(jī)效考核申訴表被考核部門考核時(shí)間年 月申訴內(nèi)容KPI指標(biāo)名稱申訴內(nèi)容描述其它意見：年月日數(shù)據(jù)提供部門意見：年月日人力資源部門意見：年月日總經(jīng)辦意見：年月日反饋被考核單位時(shí)間：年月日注：本表一式兩份，人力資源部和被考核部門各留一份xx生物制藥有限公司采購部門月薪酬結(jié)構(gòu)表薪酬結(jié)構(gòu)模式 =低薪+績(jī)效獎(jiǎng)金+大