原材料出庫(kù)入庫(kù)管理辦法

1、原材料出入庫(kù)管理辦法1 目的：為使公司之原物料的出入庫(kù)作業(yè)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。2 范圍：適用于本公司對(duì)外采購(gòu)的原材料的入庫(kù)、出倉(cāng)、退倉(cāng)、調(diào)撥、借用等作業(yè)。3 術(shù)語(yǔ)和定義：原物料系指構(gòu)成產(chǎn)品的主要材料、外發(fā)加工的原材料及包裝等。4 職責(zé)與權(quán)限：4.1 倉(cāng)庫(kù)4.1.1 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通知質(zhì)量中心檢驗(yàn)及原物料入庫(kù)、退貨、備貨及出庫(kù)作業(yè)；4.1.2 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)單據(jù)及賬務(wù)的處理。4.1.3 負(fù)責(zé)物料的儲(chǔ)存管理4.2 制造中心：4.2.2 制造中心物料員負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的物料領(lǐng)用及過(guò)程中原物料不良的退庫(kù)作業(yè)；4.3 質(zhì)量中心：4.3.3 負(fù)責(zé)原物料退庫(kù)確認(rèn)；4.4 管理中心：采購(gòu)員負(fù)責(zé)物料（除辦公用品以外

2、）的采購(gòu)及原物料來(lái)料不良的退回處理。5 內(nèi)容：5.1 入庫(kù)作業(yè)包含原物料交貨入庫(kù)、申請(qǐng)單位退料入庫(kù)、各倉(cāng)調(diào)撥等作業(yè)。5.2 收料：供應(yīng)商送貨至指定地點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人核對(duì)到貨數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、包裝及相關(guān)檢測(cè)報(bào)告， 確認(rèn)無(wú)誤后由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一接收。5.2.1 單據(jù)打?。旱截浐螅刹少?gòu)部負(fù)責(zé)在 ERP 系統(tǒng)中制到貨單并打印，發(fā)送至倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)負(fù) 責(zé)接收，確認(rèn)無(wú)誤后貨到兩小時(shí)之內(nèi)必須將隨貨所到的報(bào)告及到貨單一并交質(zhì)量中心進(jìn)行檢驗(yàn)。待檢驗(yàn)結(jié)束后，質(zhì)量中心將原物料貼上檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)，并將到貨單上寫(xiě)明判定、不良類(lèi)別、不良數(shù) 量與不良比率，簽單后將到貨單交回倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人收到單據(jù)后，仔細(xì)檢查外 箱有無(wú)質(zhì)量中心判定之標(biāo)示

3、狀態(tài)，并再次清點(diǎn)數(shù)量，無(wú)誤后簽字確認(rèn)并入庫(kù)，到貨單其中一聯(lián)留給質(zhì)量中心做留檔。5.2.3 錄入系統(tǒng)：若檢驗(yàn)結(jié)果為“合格”、“全檢”或已申請(qǐng)?zhí)夭芍锪?，此時(shí)倉(cāng)庫(kù)針對(duì)該批合格或 特采物料的到貨單于 ERP 系統(tǒng)中開(kāi)列采購(gòu)入庫(kù)單，并將該批合格、全檢或特采物料由“待檢區(qū)”搬運(yùn)到“原物料倉(cāng)”規(guī)定儲(chǔ)位存放好。 采購(gòu)入庫(kù)單一聯(lián)自存。一聯(lián)交給采購(gòu)，一聯(lián)交給財(cái)務(wù)。5.2.4 若檢驗(yàn)結(jié)果為“退貨”之不良物料，此時(shí)采購(gòu)員針對(duì)該批不良物料之到貨單、品質(zhì)異常處理單于 ERP 系統(tǒng)中開(kāi)列到貨拒收單，一式三聯(lián)，一聯(lián)交給倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)自存，一聯(lián)交給財(cái)務(wù)。倉(cāng)管員根據(jù)到貨拒收單將該批不良物料由“待檢區(qū)”搬運(yùn)到“退貨區(qū)”，由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)供

4、應(yīng)商，退貨時(shí)應(yīng)由供應(yīng)商在退貨單上簽字確認(rèn)。5.2.5 原物料入庫(kù)時(shí)，要按先進(jìn)先出的順序擺放，不同批次與不同供應(yīng)商之物料要分開(kāi)存放，物料 擺放要盡量集中、整齊、標(biāo)識(shí)清楚。原材料出入庫(kù)管理辦法526 物料上架時(shí)及時(shí)更新物料卡上的信息，做到物料卡上的編碼、名稱、規(guī)格、圖號(hào)、結(jié)存數(shù)量、 入庫(kù)日期等信息與庫(kù)存賬及實(shí)物一致，5.2.7 入庫(kù)物料要嚴(yán)格按照物料的性質(zhì)及存儲(chǔ)要求保存，以防發(fā)生品質(zhì)異變。5.3 退料入庫(kù)作業(yè)5.3.1 申請(qǐng)單位如有退料入庫(kù)作業(yè)需求時(shí)，應(yīng)先行填寫(xiě)領(lǐng) /退料申請(qǐng)單交由質(zhì)量中心重新確認(rèn)。 5.3.2質(zhì)量中心接獲領(lǐng)/退料申請(qǐng)單后應(yīng)及時(shí)對(duì)申請(qǐng)單位提報(bào)之物料作出檢驗(yàn)結(jié)果，檢驗(yàn)結(jié)果記 錄于領(lǐng)/

5、退料申請(qǐng)單中，并由質(zhì)量中心 QC 質(zhì)量工程師確認(rèn)，主管或經(jīng)理簽字形式提交 至倉(cāng)庫(kù)。5.3.3 經(jīng)質(zhì)量中心檢驗(yàn)完畢后，實(shí)物外箱應(yīng)貼上相應(yīng)標(biāo)簽，領(lǐng)/退料申請(qǐng)單應(yīng)由相關(guān)經(jīng)辦單位負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)。5.3.4 倉(cāng)管員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果分別處理：5.3.5 入庫(kù)時(shí),倉(cāng)管員按物料控制管理辦法相關(guān)流程辦理.如物料的擺放，倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)的處理，以及 卡片的處理等。倉(cāng)庫(kù)記賬員在 ERP 制單時(shí)，相關(guān)部門(mén)退回的物料按發(fā)料性質(zhì)退回到原發(fā)料倉(cāng) 庫(kù)，若有報(bào)廢和不良時(shí)根據(jù)相關(guān)報(bào)告作調(diào)撥處理，制作調(diào)撥單調(diào)撥至不良品倉(cāng)或報(bào)廢品 倉(cāng)。5.4 調(diào)撥作業(yè)（因電芯廠與 PACKT兩帳套合并，兩廠間調(diào)撥作業(yè)取消，但因研發(fā)倉(cāng)庫(kù)手工帳物料編 碼原因暫未入系統(tǒng)

6、，若有此類(lèi)如電芯廠與研發(fā)倉(cāng)庫(kù)或PACKf 研發(fā)倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥事宜，按原流程執(zhí)行）5.4.1 此作業(yè)系指廠（部門(mén)）間實(shí)物及單據(jù)的轉(zhuǎn)移.5.4.2 申請(qǐng)單位有調(diào)撥作業(yè)需求時(shí)，應(yīng)詳填調(diào)撥單經(jīng)部門(mén)主管簽核后交倉(cāng)庫(kù)作業(yè)。5.4.3 屬?gòu)S間的調(diào)撥如電芯廠與 PACKT、電芯廠與研發(fā)倉(cāng)庫(kù)、PACKT與研發(fā)倉(cāng)庫(kù)之間，由申請(qǐng)調(diào)撥 單位填寫(xiě)調(diào)撥申請(qǐng)單經(jīng)單位主管審批后到調(diào)撥單位開(kāi)列調(diào)撥單并領(lǐng)取實(shí)物，完畢后， 在 ERP系統(tǒng)未共享時(shí)申請(qǐng)單位應(yīng)開(kāi)列其它入庫(kù)單按進(jìn)料驗(yàn)收流程辦理入庫(kù)事宜。5.4.4 屬同一廠部門(mén)間的調(diào)撥時(shí)如原料倉(cāng)調(diào)撥到現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)，ERP 設(shè)置需求對(duì)不可數(shù)物料的發(fā)料作業(yè)采用 調(diào)撥單，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)調(diào)撥需求量備料并與生產(chǎn)部門(mén)

7、領(lǐng)料員交接，等訂單結(jié)案或成品入庫(kù)時(shí)， 按實(shí)際耗用量開(kāi)列材料出庫(kù)料單并與生產(chǎn)部物料員簽字確認(rèn)。5.4.5調(diào)撥單一聯(lián)經(jīng)辦單位，一聯(lián)接收單位，一聯(lián)財(cái)務(wù)。5.5 訂單發(fā)料5.5.1 物料計(jì)劃員依據(jù)物料需求計(jì)劃制定生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃表來(lái)確定周領(lǐng)料排程，簽核后交倉(cāng)庫(kù)備 料及發(fā)料。5.5.2 物料員應(yīng)以生產(chǎn)單位之實(shí)際使用時(shí)間提前一天送交生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃表給倉(cāng)庫(kù)備料。5.5.3 倉(cāng)管員接獲生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃表后應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)單位之實(shí)際使用時(shí)間提前備好物料，待物料員 到倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)交。5.5.4 倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃表上填寫(xiě)的實(shí)際發(fā)料數(shù)量，在ERP 上生成材料出庫(kù)單，務(wù)必在材料出庫(kù)單上注明領(lǐng)料批次，由成本會(huì)計(jì)作系統(tǒng)審核后，打印并要

8、求領(lǐng)料人簽字 確認(rèn)。5.5.5 原材料屬于不可數(shù)物料需要調(diào)撥至現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)，應(yīng)按實(shí)際領(lǐng)料數(shù)開(kāi)列調(diào)撥單，經(jīng)辦人簽字確認(rèn)。 該工單完工結(jié)案或產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)轉(zhuǎn)為材料出庫(kù)單，倉(cāng)管員應(yīng)開(kāi)列該材料出庫(kù)并要求生產(chǎn)領(lǐng)料原材料出入庫(kù)管理辦法員簽字確認(rèn)。藝變更等原因仍有領(lǐng)料需求時(shí)，生產(chǎn)單位應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)或工藝變更單要求填寫(xiě)領(lǐng)/退料申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)主管簽核后按生產(chǎn)需求領(lǐng)用并將不用的物料及時(shí)退庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)按領(lǐng)/退料申請(qǐng)單的性質(zhì)開(kāi)具材料出庫(kù)單并作補(bǔ)料標(biāo)識(shí)，或開(kāi)列紅字材料出庫(kù)單。若屬于不能追索到訂單的退 料則開(kāi)列紅字其它出庫(kù)單。5.6 其他出庫(kù)單出庫(kù)561其他出庫(kù)單是處理其它非銷(xiāo)售類(lèi)型的出庫(kù)單據(jù)，如生產(chǎn)部、工藝部、設(shè)備部、質(zhì)量中心、 技術(shù)部

9、等部門(mén)非工單的相關(guān)生產(chǎn)領(lǐng)用物料、低耗品、半成品、成品以及銷(xiāo)售附贈(zèng)物料的出庫(kù)、售后維修領(lǐng)用出庫(kù)、委外材料出庫(kù)等不參與銷(xiāo)售管理的出庫(kù)類(lèi)業(yè)務(wù)。是除生產(chǎn)領(lǐng)料、銷(xiāo)售出 庫(kù)、生產(chǎn)補(bǔ)料業(yè)務(wù)以外的其它出庫(kù)業(yè)務(wù)的書(shū)面證明。5.6.2 此類(lèi)型單據(jù)的簽字流程如下：需由倉(cāng)管員、領(lǐng)用申請(qǐng)人、審核人、領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人和公司負(fù) 責(zé)人簽字方可辦理出庫(kù)手續(xù)，若無(wú)以上人員簽字審核，倉(cāng)庫(kù)可拒絕出庫(kù)。5.7 發(fā)料注意事項(xiàng)5.7.1 倉(cāng)管員備料發(fā)料時(shí)，除有其它正式通知外，否則均以先進(jìn)先出為發(fā)料原則。5.7.2 倉(cāng)管員備料發(fā)料時(shí)，應(yīng)謹(jǐn)慎搬運(yùn)物料，避免物料之碰撞損壞。5.7.3 未審批完畢的單據(jù)，不得隨意發(fā)料。5.8 物料借出5.8.1 使用單位若借用物料時(shí)應(yīng)填寫(xiě)借據(jù)，本單位借用須經(jīng)單位主管審批后倉(cāng)庫(kù)方可借出。外單位 借用時(shí)借據(jù)須總經(jīng)理審批。并在物料借出記錄表上登記，以備驗(yàn)。5.8.2 各部門(mén)領(lǐng)用之原物料歸還時(shí)應(yīng)經(jīng)質(zhì)量中心檢驗(yàn)合格后倉(cāng)管方可接收入庫(kù)。5.8.3 借據(jù)只作為一般依據(jù)，不作為倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)處理憑證，但需另作一