危險(xiǎn)源辨識(shí)與監(jiān)控管理制度

1、第四章危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià).5 5第五章重要危險(xiǎn)源的確定 .8 8第六章危險(xiǎn)源的控制措施策劃.8.8.第七章危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施策劃的管理流程 . 9第八章危險(xiǎn)源辨識(shí)與評價(jià)的更新 .1010第一章第二章管理職責(zé)第三章危險(xiǎn)源的辨識(shí)方法目錄第九章危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果的運(yùn)用1.1.1.1.第十章附則第一章總則第一條 為加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，推進(jìn)危險(xiǎn)源識(shí)別、評價(jià)及監(jiān)督管 理制度的實(shí)施，提高對事故的防范能力和對重大危險(xiǎn)源的控制力， 有 效防范重特大事故的發(fā)生，消除事故苗頭，特制定本制度。第二條 本制度適用于中鐵二十二局集團(tuán)有限公司金塔制梁場生產(chǎn) 經(jīng)營活動(dòng)全過程的職業(yè)健康與安全危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

2、和控制策 劃。第三條 本制度所稱危險(xiǎn)源，是指可能導(dǎo)致人身傷害、疾病的根 源、狀態(tài)、行為或其組合。第四條 本制度所稱風(fēng)險(xiǎn)，是指危險(xiǎn)事件發(fā)生或曝露其中可能性 和由事件或曝露其中導(dǎo)致傷害或疾病嚴(yán)重程度的組合。第五條 本制度所稱風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，是指評估采取了任何適當(dāng)?shù)目刂?措施后，危害因素造成的風(fēng)險(xiǎn)是否可以接受的過程。第二章管理職責(zé)第六條安質(zhì)部長（1 1）梁場安質(zhì)部長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)清單；第七條安全質(zhì)量環(huán)保部（1 1）負(fù)責(zé)組織各部門開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；（2 2）負(fù)責(zé)組織梁場重要危險(xiǎn)源的收集整理和對風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃；（3 3）負(fù)責(zé)確認(rèn)與更新梁場重要危險(xiǎn)源和不可接受風(fēng)險(xiǎn)。第八條其他部門（1 1）

3、負(fù)責(zé)對本項(xiàng)目及本部門范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、確認(rèn)與更新;（2 2）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目及對本部門重要危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃與實(shí)施。 第三章危險(xiǎn)源的辨識(shí)方法第九條 危險(xiǎn)源的辨識(shí)應(yīng)考慮以下因素：（1 1）常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；（2 2）所有進(jìn)入作業(yè)場所人員（包括合同方人員和訪問者）的活 動(dòng)；（3 3）人員的行為、能力及其他人為因索；（4 4）來自工作場所外部會(huì)對工作場所內(nèi)組織控制之下的人員造 成不利于職業(yè)健康安全的危險(xiǎn)源；（5 5）來自工作場所周邊、由組織控制下的與工作有關(guān)的活動(dòng)產(chǎn) 生的危險(xiǎn)源；（6 6）工作場所中的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料，不論由組織或其他 部門提供；（7 7）組織、組織的活動(dòng)或材料的變化或

4、已納入計(jì)劃的變化；（8 8）職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括臨時(shí)的變化及其對運(yùn) 行、過程和活動(dòng)的影響；（9 9）任何與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和必要控制方法的實(shí)施有關(guān)的適用的法定 義務(wù)；（1010）工作場所、過程、裝置、機(jī)械/設(shè)備、運(yùn)行程序和工作組 織的設(shè)計(jì)，包括其與人的能力相適應(yīng)。第十條作業(yè)活動(dòng)和場所的劃分通常包括:（1 1） 公共場所：如辦公區(qū)、會(huì)議室、員工宿舍、餐廳等；（2 2） 作業(yè)活動(dòng)場所：如施工現(xiàn)場、運(yùn)梁通道、制梁場、拌和站、 存料場地等；（2 2） 各種設(shè)備設(shè)施：如大型機(jī)械設(shè)備鏟車、特種設(shè)備（運(yùn)架梁 設(shè)備、龍門吊等）、小型機(jī)械設(shè)備等；（3 3） 危險(xiǎn)作業(yè)活動(dòng)：如高處作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)等；（4 4）

5、特種作業(yè)活動(dòng)：如場內(nèi)機(jī)動(dòng)車駕駛，特種設(shè)備操作、起重 作業(yè)等。第十一條危險(xiǎn)源的分類按以下兩種方式進(jìn)行分類辨識(shí)：（一）按起因物、弓 I I 起事故的先后的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，結(jié)合梁場實(shí)際，將危險(xiǎn)源分為十四大類：（1 1）物體打擊；（2 2）車輛傷害；（3 3）機(jī)械傷害；（4 4）起重傷害；（5 5）觸電；（6 6）淹溺；（7 7）灼燙；（8 8）火災(zāi)；（9 9）高處墜落；（1010）坍塌；（1111）化學(xué)性爆炸；（1212）物理性爆炸；（1313）中毒和窒息；（1414） 其它傷害等。（二）按事故的直接原因分類時(shí)，將危險(xiǎn)源分為六大類：（1 1） 物理性危險(xiǎn)和有害因素；（2 2） 化學(xué)性

6、危險(xiǎn)和有害因素；（3 3） 生物性危險(xiǎn)和有害因素；（4 4） 心理、生理性危險(xiǎn)和有害因素；（5 5） 行為性危險(xiǎn)和有害因素；（6 6） 其它危險(xiǎn)和有害因素。第十二條危險(xiǎn)源辨識(shí)的信息收集：（一）危險(xiǎn)源的辨識(shí)應(yīng)覆蓋梁場所有活動(dòng)場所、活動(dòng)過程、進(jìn)入 活動(dòng)場所的所有人員以及運(yùn)行、作業(yè)活動(dòng)的所有設(shè)備設(shè)施。（二）在進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，充分考慮危險(xiǎn)源的三種時(shí)態(tài)（1 1） 過去：作業(yè)活動(dòng)及活動(dòng)場所過去遺留的危險(xiǎn)源；（2 2） 現(xiàn)在：作業(yè)活動(dòng)及活動(dòng)場所在現(xiàn)有（或擬定）的控制措施 下的危險(xiǎn)源；（3 3） 將來：作業(yè)活動(dòng)及活動(dòng)場所將來可能會(huì)出現(xiàn)的危險(xiǎn)源。（三）考慮危險(xiǎn)源的三種狀態(tài)（1 1） 正常（常規(guī)）：在進(jìn)行正常的

7、作業(yè)活動(dòng)時(shí)存在的危險(xiǎn)源，如 電氣設(shè)備、 機(jī)械設(shè)備以及其它設(shè)備設(shè)施在正常工作狀態(tài)下或人的不安 全行為等；（2 2） 異常（非常規(guī)）：在作業(yè)活動(dòng)中不能按正常的活動(dòng)、經(jīng)營流 程進(jìn)行可能發(fā)生的危險(xiǎn)源，如電氣、機(jī)械設(shè)施設(shè)備的試運(yùn)轉(zhuǎn)、維修、 停機(jī)及發(fā)生故障時(shí)的危險(xiǎn)源、惡劣天氣（風(fēng)霧天、雨雪天、高溫寒冷 天）作業(yè)時(shí)等危險(xiǎn)源；（3 3） 緊急（事故）:主要指在作業(yè)活動(dòng)中不能預(yù)見因素可能發(fā)生 重大事故或?yàn)?zāi)害，如地震、發(fā)生火災(zāi)爆炸、交通事故、高處墜落或滑 坡掩埋窒息等危險(xiǎn)源。第十三條危險(xiǎn)源的辨識(shí)方法：（1 1） 詢問和交流；（2 2） 現(xiàn)場觀察；（3 3） 查閱有關(guān)記錄；（4 4） 獲取外部信息等；（5 5） 分

8、析以往事件等。第四章危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)第十四條 危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的步驟：（1 1） 確定各作業(yè)活動(dòng)及場所的危險(xiǎn)源；（2 2） 對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評價(jià)；（3 3） 確定風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)危害程度；（4 4） 最終確定梁場的重要危險(xiǎn)源。第十五條 危險(xiǎn)源采用作業(yè)條件危害性評價(jià)法（LECLEC 法）對危險(xiǎn) 源進(jìn)行定量評價(jià)。計(jì)算公式：D D = LLCC公式中：L L發(fā)生事故的可能性大小，取值見表 1 1 ；E E人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度，取值見表 2 2；C C一旦發(fā)生事故造成后果的嚴(yán)重程度，取值見表3 3。D D危險(xiǎn)等級評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)分值，取值見表 4 4;表 1 1 發(fā)生事故可能性大?。↙ L）分值數(shù)發(fā)生事故

9、的可能性1010完全可以預(yù)料6 6相當(dāng)可能3 3可能，但不經(jīng)常1 1可能性小，完全是意外0.50.5很不可能，可以設(shè)想0.20.2極不可能0.10.1實(shí)際不可能表 2 2 人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（巳分值數(shù)人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度1 1 0 0連續(xù)暴露6 6每天工作時(shí)間暴露3 3每周一次，或偶然暴露2 2每月一次暴露1 1每年僅幾次暴露0.0. 5 5非常罕見的暴露表 3 3 發(fā)生事故造成后果的嚴(yán)重程度（C C）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故可能造成的后果100100大災(zāi)難，許多人死亡，或造成重大財(cái)產(chǎn)損失4040災(zāi)難，數(shù)人死亡，或造成很大財(cái)產(chǎn)損失1 1 5 5非常嚴(yán)重，一人死亡，或造成一定的財(cái)產(chǎn)損失7

10、 7嚴(yán)重，重傷，或較小的財(cái)產(chǎn)3 3重大，致殘，或很小的財(cái)產(chǎn)損失1 1引人注目，不利于基本的安全衛(wèi)生要求表 4 4 危險(xiǎn)等級評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（D D= LXELXEMC C）D D 值風(fēng)險(xiǎn)等級危險(xiǎn)危害程度措施要求 3203205 5 級極其危害，不能繼續(xù)作業(yè)停止作業(yè)整改1601603203204 4 級高度危害，需立即整改立即整改7070 1601603 3 級顯著危害，重要控制重要加強(qiáng)控制2020 70702 2 級一般危害，需要控制保持控制措施V20201 1 級稍有危害，需要注意加以關(guān)注第五章重要危險(xiǎn)源的確定第十六條重要危險(xiǎn)源從以下幾個(gè)方面來確定：（1 1）不符合法律、法規(guī)和其它要求的；（2 2）

11、曾經(jīng)發(fā)生過事故，且沒有采取有效整改措施的；（3 3）直接觀察可能導(dǎo)致事故，但無適當(dāng)控制措施的；（4 4）相關(guān)方有合理抱怨和要求的；（5 5）D D 值7070 的。第十七條 D D 值在 160160 分以上的為不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)立即組織整 改，采取了適當(dāng)措施后重新評價(jià)，直至達(dá)到可接受程度。第六章危險(xiǎn)源的控制措施策劃第十八條 針對不同的危害等級的控制措施要求，基于以下順序 對降低風(fēng)險(xiǎn)予以考慮，確定危險(xiǎn)源控制措施：（1 1）消除；（2 2）取代;（3 3） 工程控制；（4 4）標(biāo)識(shí)，警告和（或）管理控制；（5 5）個(gè)體防護(hù) 用品。第十九條 對于重要危險(xiǎn)源，必須規(guī)定控制措施，通常有以下幾種：（1 1

12、）制訂目標(biāo)和實(shí)施方案，如改造設(shè)備降低機(jī)械傷害事故率、設(shè)備設(shè)施完好率、勞動(dòng)防護(hù)用品使用率等目標(biāo)指標(biāo)；（2 2）制訂并執(zhí)行管理程序或管理制度、重要部位檢查制度、安全警示標(biāo)志設(shè)立要求、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等文件；（3 3）對人員進(jìn)行培訓(xùn)和上崗控制，如通過安全及技能培訓(xùn)、安全知識(shí)宣傳、安全演練，提高職工安全意識(shí)、特殊工種持證上崗等；（4 4）現(xiàn)場控制措施，如監(jiān)護(hù)、隔離、通風(fēng)、警示標(biāo)識(shí)等；（5 5）監(jiān)視和測量措施，如定期檢測、現(xiàn)場數(shù)據(jù)監(jiān)控等；（6 6）個(gè)體防護(hù)，包括配備相應(yīng)的勞動(dòng)安全防護(hù)用品的購置、發(fā)放、使用等；（7 7）編制應(yīng)急預(yù)案、消防器材和應(yīng)急設(shè)施的配備等。第七章危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施策劃

13、的管理流程第二十條 各部門按梁場安全質(zhì)量（環(huán)保）部的安排， 對本級和 本部門的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)及初步風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；各部門危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng) 險(xiǎn)評價(jià)清單經(jīng)過梁場領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，提交梁場安全質(zhì)量（環(huán)保）部。第二十一條 梁場安全質(zhì)量（環(huán)保）部根據(jù)各部門危險(xiǎn)源辨識(shí)和 初步風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果，組織相關(guān)部門和專業(yè)人員參加的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)， 對 各部門初步確定的重要危險(xiǎn)源進(jìn)行匯總并組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，分別確定梁場控制的重要危險(xiǎn)源以及各部門控制的重要危險(xiǎn)源；形成梁場危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)清單。第二十二條 梁場安全質(zhì)量（環(huán)保）部組織梁場重要危險(xiǎn)源相關(guān) 部門的安全技術(shù)管理人員進(jìn)行危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制策劃， 將控制計(jì)劃填寫 在梁場危險(xiǎn)源辨識(shí)

14、、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)清單，梁場危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評 價(jià)清單由場長和安質(zhì)部長批準(zhǔn)后下發(fā)各單位、各部門執(zhí)行。第二十三條各分部、各部門負(fù)責(zé)組織本級、本部門重要危險(xiǎn)源 和其他危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制措施的策劃 第八章危險(xiǎn)源辨識(shí)與評價(jià)的更新第二十四條 每年年初由梁場安全質(zhì)量（環(huán)保）部負(fù)責(zé)組織各部 門進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的更新工作， 如無大幅度更新，流程可 適當(dāng)簡化，具體由梁場安全質(zhì)量（環(huán)保）部確定。第二十五條 出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)識(shí)別更新和評價(jià)危險(xiǎn)源：（1 1）發(fā)生重大事故，需進(jìn)行原因分析或借鑒教訓(xùn)時(shí)；（2 2）計(jì)劃使用新的機(jī)械設(shè)備或材料、采用新技術(shù)措施等；（3 3）法律、法規(guī)的更新或變化；（4 4）計(jì)劃有相關(guān)方到現(xiàn)場實(shí)施新的作業(yè)活動(dòng)時(shí)；（5 5）生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、服務(wù)中出現(xiàn)新情況、新問題時(shí)；（6 6）梁場安全質(zhì)量（環(huán)保）部組織各部門對梁場建設(shè)施工過程中可能出現(xiàn)的新的危險(xiǎn)源進(jìn)行評價(jià)， 對發(fā)現(xiàn)的新的危險(xiǎn)源，應(yīng)提出相 應(yīng)的控制措施；（7 7）當(dāng)相關(guān)方在梁場施工過程中產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源時(shí)，應(yīng)進(jìn)行危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，形