倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

1、1.0目的為了進(jìn)一步規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)流程，做到業(yè)務(wù)系統(tǒng)化，明確化；提高倉(cāng)管員工作技能，給予其工作指導(dǎo)；銜接公司各部門工作。2.0應(yīng)用范圍適用于原材料、輔助材料、包裝物料、加工半成品、成品等進(jìn)出倉(cāng)控制。3.0定義來料：所有供應(yīng)商的來貨，包括生產(chǎn)原材料，工程樣板材料，輔助材料及工程配件等。4.1 職責(zé)4.2 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)進(jìn)出倉(cāng)貨物數(shù)量清點(diǎn)、標(biāo)識(shí)檢查、進(jìn)出倉(cāng)單據(jù)的開具、賬務(wù)處理等；4.3 品質(zhì)部負(fù)責(zé)進(jìn)倉(cāng)貨物的檢驗(yàn)、判定；外發(fā)加工件、出倉(cāng)成品的檢驗(yàn)；4.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)的半成品（發(fā)外加工）、成品的交倉(cāng)及領(lǐng)料出倉(cāng)工作。5.1 內(nèi)容5.2 .1來料收貨：a）l攵貨員根據(jù)采購(gòu)提前提供的裝箱單或供應(yīng)商提供的送貨單，安排

2、車輛停放在收貨區(qū)域后，方可安排卸貨，來貨較多時(shí)，根據(jù)優(yōu)先，緊急等情況安排收貨。b）貨物擺放原則為：上輕下重，每款單獨(dú)擺放且尾數(shù)需要放在該款貨物最上方。c）收貨時(shí)發(fā)現(xiàn)來料數(shù)量與送貨單不一致時(shí)，需與送貨人員一起確認(rèn)，并修改送貨單數(shù)量為實(shí)際數(shù)量（需送貨人員親自更改并簽名）之后，方可簽名確認(rèn)，并寫上收貨日期。d）當(dāng)來貨沒有裝箱單（或送貨單）時(shí)需及時(shí)通知采購(gòu)進(jìn)行處理；來料外箱破損，淋濕，標(biāo)示不清或溢短裝等異常情況需拍照，由倉(cāng)庫(kù)文員郵件給采購(gòu)跟進(jìn)處理。e）貨物抽點(diǎn)（以下為每款貨物的箱數(shù)）比例如下：10箱以下全點(diǎn)10-50箱50%50箱以上30%以上各項(xiàng)抽點(diǎn)比例均需采取尾數(shù)箱全點(diǎn)方式，數(shù)量異常時(shí)通知采購(gòu)確認(rèn)

3、處理后更改送貨數(shù)量，并將最終點(diǎn)收之后的送貨單給到倉(cāng)庫(kù)文員辦理收料單，由倉(cāng)庫(kù)文員通知IQC檢驗(yàn)。f）產(chǎn)線生產(chǎn)或發(fā)料員發(fā)現(xiàn)來料混裝，短裝，溢裝現(xiàn)象時(shí)，需通知收貨員進(jìn)行確認(rèn)，收貨員確認(rèn)之后填寫供應(yīng)商來料混裝，短裝報(bào)告，須填寫清楚采購(gòu)訂單號(hào)，料號(hào)，數(shù)量，著重描述混裝，短裝情況，必要時(shí)需提高照片證據(jù)，交部門主管審核后，由倉(cāng)庫(kù)文員郵件給采購(gòu)進(jìn)行處理，并及時(shí)安排補(bǔ)料及賬務(wù)更新。gyl攵貨員點(diǎn)清數(shù)量之后將貨物擺放至來料待檢區(qū)域，并由倉(cāng)庫(kù)文員將進(jìn)料驗(yàn)收單據(jù)擺放至收貨區(qū)域現(xiàn)場(chǎng)，來料自此進(jìn)入待檢狀態(tài)。h）收貨員需對(duì)每批來貨填寫收貨記錄表（大致填寫收貨批次號(hào)，供應(yīng)商，箱數(shù)，日期等），并對(duì)每箱（卷）材料粘貼月份標(biāo)簽，月

4、份標(biāo)簽需嚴(yán)格填寫收貨批次號(hào)；。i）來料檢驗(yàn)結(jié)果需由品質(zhì)IQC粘貼合格或不合格品標(biāo)簽，以便倉(cāng)庫(kù)對(duì)來料及時(shí)做出相應(yīng)處理。5.0.2來料，半成品、成品進(jìn)倉(cāng)a）M料倉(cāng)管員收到倉(cāng)庫(kù)文員的收料單后，首先確認(rèn)該來料的品質(zhì)檢驗(yàn)結(jié)果，及時(shí)對(duì)不良品，良品清點(diǎn)數(shù)量并隔離存放，登記物料卡，物料卡所示信息均需填寫完整及規(guī)范。b）生產(chǎn)的半成品、成品入倉(cāng)，生產(chǎn)部應(yīng)填寫入倉(cāng)單，入倉(cāng)單上應(yīng)標(biāo)明生產(chǎn)單號(hào)MO、產(chǎn)品編號(hào)、名稱/規(guī)格、數(shù)量、交倉(cāng)人、交倉(cāng)時(shí)間等內(nèi)容。并對(duì)每款產(chǎn)品貼好標(biāo)示卡（標(biāo)示卡上的數(shù)量為該款產(chǎn)品的入倉(cāng)總數(shù)量）。入倉(cāng)單隨貨一起報(bào)檢FQC，F(xiàn)QC檢驗(yàn)合格之后，在標(biāo)示卡（半成品標(biāo)示卡或成品標(biāo)示卡）及入倉(cāng)單上簽名確認(rèn)。對(duì)于車

5、間打托好的產(chǎn)品入庫(kù)需粘貼托盤標(biāo)示卡（包括銷售合同號(hào)，成品編號(hào)，數(shù)量，生產(chǎn)批次，出貨批次等）c）倉(cāng)管員對(duì)車間入庫(kù)的半成品/成品依據(jù)入倉(cāng)單明細(xì)當(dāng)面核對(duì)數(shù)量無(wú)誤后方可簽名確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)品質(zhì)未簽名確認(rèn)的標(biāo)示卡或入倉(cāng)單，拒收入倉(cāng)產(chǎn)品。入倉(cāng)單及時(shí)給到倉(cāng)庫(kù)文員進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新。d）倉(cāng)管員收貨之后將半成品/成品歸放于指定區(qū)域及貨架，并做好物料卡登記。e）對(duì)于外協(xié)回廠的半成品，半成品倉(cāng)管員需及時(shí)點(diǎn)收及報(bào)檢，并將送貨單/裝箱單給到文員進(jìn)行外發(fā)加工跟蹤表的更新。5.0.3原材料出倉(cāng)a注產(chǎn)領(lǐng)料：物料員每天下午16:00之前根據(jù)次日的生產(chǎn)計(jì)劃，開具發(fā)料單，由計(jì)劃審核之后方可給到材料倉(cāng)管員備料。b）倉(cāng)管員在每天下班前將發(fā)料單

6、上顯示的物料全數(shù)發(fā)齊，并將材料放至備料區(qū)，物料員核對(duì)數(shù)量無(wú)誤后在發(fā)料單上簽名確認(rèn)。對(duì)于庫(kù)存數(shù)量不夠發(fā)料單上需求數(shù)量之時(shí)，材料倉(cāng)管員及時(shí)通知物料員并按照實(shí)際數(shù)量填寫發(fā)料單。c）樣板領(lǐng)料：當(dāng)出現(xiàn)調(diào)用生產(chǎn)材料進(jìn)行樣品打樣時(shí)，須由相關(guān)部門與計(jì)劃或業(yè)務(wù)溝通，并填寫相應(yīng)的發(fā)料單給計(jì)劃或業(yè)務(wù)簽名確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。d）發(fā)料結(jié)束后，倉(cāng)管員及時(shí)將所發(fā)材料的批次號(hào)及數(shù)量等如實(shí)填寫物料卡，并將單據(jù)給到倉(cāng)庫(kù)文員錄入系統(tǒng)數(shù)據(jù)，做到賬務(wù)及時(shí)準(zhǔn)確處理。5.0.4外協(xié)半成品出倉(cāng)a質(zhì)外發(fā)加工的半成品生產(chǎn)部交倉(cāng)時(shí)（此類半成品入倉(cāng)單須經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字核準(zhǔn)）應(yīng)注明外發(fā)加工要求、產(chǎn)品編碼、名稱/規(guī)格、數(shù)量、發(fā)出時(shí)間、要求完成時(shí)間等；

7、b）半成品倉(cāng)管員核對(duì)數(shù)量無(wú)誤后，簽名確認(rèn)并將半成品入倉(cāng)單交由倉(cāng)庫(kù)文員，倉(cāng)庫(kù)文員將半成品入庫(kù)明細(xì)更新至外發(fā)加工跟蹤表，方便采購(gòu)及時(shí)安排外協(xié)事宜。c）采購(gòu)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃情況，提前填寫外協(xié)加工單，每天兩次給單時(shí)間，時(shí)間分別為上午11：00或下午4點(diǎn)。d）半成品倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)提供的外協(xié)加工單提前打包并填寫快遞單，放行條；倉(cāng)庫(kù)文員根據(jù)外協(xié)加工單更新外發(fā)加工跟蹤表中的發(fā)貨數(shù)量，日期及供應(yīng)商。e）外協(xié)回廠的半成品檢驗(yàn)合格之后，由半成品倉(cāng)管員填寫半成品交接記錄表，并將半成品及時(shí)有效的配送到包裝或拋光，做好交接記錄。5.0.5成品出倉(cāng)a消業(yè)資材部業(yè)務(wù)跟單根據(jù)客戶出貨計(jì)劃制定出貨計(jì)劃清單（包括客戶名稱，客戶訂單號(hào)，

8、產(chǎn)品明細(xì)，出貨時(shí)間，方式及包裝方式等），并將出貨計(jì)劃清單提前3-5天派發(fā)到倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)管員處，做好工作交接。b）成品倉(cāng)管員需根據(jù)出貨計(jì)劃清單顯示的出貨時(shí)間提前將產(chǎn)品備好，向OQC報(bào)檢，并將備貨的最終數(shù)量與業(yè)務(wù)跟單當(dāng)面交接，如出貨清單有變更時(shí)，業(yè)務(wù)跟單需及時(shí)準(zhǔn)確地通知到相關(guān)倉(cāng)管員。c）業(yè)務(wù)跟單根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際備貨數(shù)量打印送貨單，并填寫放行條經(jīng)總經(jīng)辦簽名之后方可給到倉(cāng)管員安排發(fā)貨。d）快遞（貨運(yùn)）之產(chǎn)品，業(yè)務(wù)跟單還需詳細(xì)填寫快遞單（貨運(yùn)單）給到指定的成品倉(cāng)管員；安排送貨的產(chǎn)品，需業(yè)務(wù)跟單提前填寫用車申請(qǐng)表給到行政，司機(jī)憑用車申請(qǐng)表到倉(cāng)庫(kù)提貨。e）成品發(fā)貨前，倉(cāng)管員需再次仔細(xì)核對(duì)每款產(chǎn)品實(shí)際數(shù)量是否與出

9、貨計(jì)劃清單一致，方可安排發(fā)貨；送貨單由業(yè)務(wù)跟單自行核對(duì)出貨計(jì)劃清單保證出貨數(shù)量與送貨單一致。f）成品出貨需嚴(yán)格按照產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序執(zhí)行。g）成品出貨后，倉(cāng)管員及時(shí)填寫物料卡，并將出倉(cāng)單附帶出貨計(jì)劃清單給到倉(cāng)庫(kù)文員更新系統(tǒng)賬目。5.0.6不良品（廢品）處理a的對(duì)車間挑選出來的來料不良材料（產(chǎn)品），車間物料員填寫退料單（包括生產(chǎn)單號(hào)，產(chǎn)品編號(hào)，物料編號(hào)，數(shù)量，不良原因等），每款不良品需粘貼不良品標(biāo)示卡，經(jīng)IPQC確認(rèn)簽名之后，退料單隨貨一起送倉(cāng)，并做好交接。具體按照不合格品控制程序執(zhí)行，未經(jīng)相關(guān)人員確認(rèn)簽名的，倉(cāng)庫(kù)拒絕收貨。b）車間生產(chǎn)造成的報(bào)廢品，由車間填寫退料單的同時(shí)，填寫產(chǎn)線報(bào)廢申請(qǐng)單

10、，經(jīng)總經(jīng)辦簽名確認(rèn)之后，隨貨一起送倉(cāng)，倉(cāng)管員核對(duì)無(wú)誤后，方可安排報(bào)廢及系統(tǒng)賬目更新。c）來料批次不良的材料（產(chǎn)品）由采購(gòu)填寫退貨單給到倉(cāng)庫(kù)安排退貨。d）來料不良品的賬務(wù)更新，應(yīng)遵循的原則為，月底發(fā)料到車間產(chǎn)生的不良品，盡量調(diào)整到當(dāng)月月底，以不提前至領(lǐng)料日期為準(zhǔn)，方便財(cái)務(wù)進(jìn)行扣款處理。e）#對(duì)產(chǎn)線挑選的來料不良品，倉(cāng)庫(kù)次品倉(cāng)管員根據(jù)財(cái)務(wù)提供的扣款通知書（包括供應(yīng)商名稱，材料明細(xì)，金額及扣款日期），提前安排包裝，并將包裝明細(xì)郵件給到采購(gòu)，采購(gòu)根據(jù)供應(yīng)商要求安排退貨，針對(duì)晟陽(yáng)代為處理的不良品，需供應(yīng)商給到聯(lián)絡(luò)單，并由采購(gòu)?fù)ㄖ獋}(cāng)庫(kù)做相應(yīng)處理。車間補(bǔ)料：產(chǎn)線物料員需在退不良品（報(bào)廢品）之后，開具補(bǔ)料單經(jīng)

11、計(jì)劃簽名后方可安排補(bǔ)料。g病庫(kù)庫(kù)存產(chǎn)生的變質(zhì)產(chǎn)品，品質(zhì)確認(rèn)需要報(bào)廢的，由倉(cāng)庫(kù)填寫庫(kù)存商品報(bào)廢明細(xì)表，由品質(zhì)，業(yè)務(wù)跟單，總經(jīng)辦簽名確認(rèn)之后，方可安排報(bào)廢。5.0.7包裝物料，輔助材料，工程配件，?；愤M(jìn)出倉(cāng)a氾化品每次進(jìn)出倉(cāng)需按照倉(cāng)庫(kù)安全管理規(guī)定執(zhí)行，并做好相應(yīng)的書面臺(tái)賬及物料卡更新。b）包裝物料，輔助材料之勞保用品需由使用部門根據(jù)輔助用料每月需求用量月初填寫發(fā)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，超出部分須由部門經(jīng)理簽名確認(rèn)之后方可領(lǐng)料；包裝物料可分多次領(lǐng)取；c）工程配件由工程專職人員確認(rèn)合格后入庫(kù)由倉(cāng)庫(kù)保管，保管時(shí)及時(shí)分類、標(biāo)識(shí)。領(lǐng)用時(shí)由工程專職人員填寫發(fā)料單給倉(cāng)庫(kù)方可領(lǐng)料。5.0.8倉(cāng)儲(chǔ)原則及6sa冷儲(chǔ)原則：先

12、進(jìn)先出原則（根據(jù)到料日期及批次號(hào)，采取先進(jìn)倉(cāng)之部品，先出倉(cāng)）b）倉(cāng)庫(kù)6s由各倉(cāng)管員負(fù)責(zé)自行的責(zé)任區(qū)域，保證倉(cāng)庫(kù)的“兩齊三清四定位”工作有效進(jìn)行；（a）兩齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。（b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。5.0.9倉(cāng)儲(chǔ)溫濕度a冷管員每天需在指定時(shí)間內(nèi)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行溫濕度監(jiān)控，并填寫溫濕度記錄表，當(dāng)倉(cāng)庫(kù)溫濕度超出規(guī)定范圍時(shí)，需及時(shí)反映給部門主管安排處理。b）各倉(cāng)庫(kù)溫濕度范圍：溫度：不高于35攝氏度；相對(duì)濕度：材料倉(cāng)，成品倉(cāng)：45%-85%鍍鍥鋼帶（溫控倉(cāng)）：65%以下5.1.1 庫(kù)存材料及產(chǎn)品品質(zhì)狀況再確認(rèn)：a）庫(kù)存材料有效期冷板，酸洗板，65

13、mn,冷卷，工具鋼，扁鋼：不超過3個(gè)月電解板，鍍鋅板：不超過3個(gè)月銅，鍍鍥鋼帶：不超過6個(gè)月鋁，鍥，不銹鋼：不超過12個(gè)月b）庫(kù)存產(chǎn)品有效期鐵制品（冷板，酸洗板，65mn,冷卷，工具鋼，扁鋼）：不超過3個(gè)月電鍍品（電解板，鍍鋅板，鍍鍥鋼帶等其余表面電鍍產(chǎn)品）：不超過6個(gè)月其它（鍥，鋁，銅，不銹鋼等其它表面噴漆，噴粉產(chǎn)品）：不超過12個(gè)月c）庫(kù)存品質(zhì)再確認(rèn)倉(cāng)管員每月盤點(diǎn)時(shí)，結(jié)合以上有效期及來料進(jìn)倉(cāng)時(shí)間目視篩選生銹，氧化等變質(zhì)材料（產(chǎn)品）填寫庫(kù)存材料（產(chǎn)品）品質(zhì)再確認(rèn)單，給到IQC,FQC檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果做出相應(yīng)處理，材料（產(chǎn)品）粘貼有效期至XX,下次盤點(diǎn)根據(jù)有效期著重申請(qǐng)復(fù)檢。5.1.2 進(jìn)出

14、倉(cāng)類別及備注倉(cāng)庫(kù)類別入倉(cāng)/出倉(cāng)類別單據(jù)號(hào)采購(gòu)訂單號(hào)（PO）生產(chǎn)單號(hào)（MO）供應(yīng)商銷售合同號(hào)客戶備注來料次品倉(cāng)外購(gòu)入庫(kù)需要需要需要退貨需要需要需要原材料良品倉(cāng)返工需要外購(gòu)入庫(kù)需要需要需要退貨補(bǔ)回需要需要退倉(cāng)需要需要轉(zhuǎn)倉(cāng)（相同倉(cāng)）需要轉(zhuǎn)倉(cāng)（不同倉(cāng)）需要視情況外協(xié)需要需要需要領(lǐng)料需要需要領(lǐng)料增補(bǔ)需要需要樣品需要耗材需要BOM外的材料銷售需要視情況需要視情況原材料次品倉(cāng)轉(zhuǎn)倉(cāng)需要視情況外協(xié)返工需要需要退倉(cāng)需要需要退貨需要視情況需要報(bào)廢需要半成品良品倉(cāng)轉(zhuǎn)倉(cāng)需要視情況生產(chǎn)入庫(kù)需要需要返工入庫(kù)需要視情況外協(xié)需要需要半成品次品倉(cāng)外協(xié)退胚需要需要報(bào)廢需要轉(zhuǎn)倉(cāng)需要視情況外協(xié)返工需要需要需要成品倉(cāng)生產(chǎn)入庫(kù)需要需要銷售

15、需要需要需要銷售補(bǔ)貨需要視情況需要此種情況電子表格暫時(shí)按照正常出倉(cāng)銷售退回需要視情況需要樣品需要視情況轉(zhuǎn)倉(cāng)需要需要視情況返工需要報(bào)廢需要注：生產(chǎn)材料（BOM）以外所涉及的倉(cāng)庫(kù)均采取耗材出倉(cāng)方式，附表顏色標(biāo)示部分電子表格中為其它出入倉(cāng)所涉及的類別。5.1.3 盤點(diǎn)a洛材料，半成品，成品每月25-30日進(jìn)行盤點(diǎn)，年末盤點(diǎn)為每年12月20-30日。b）盤點(diǎn)確認(rèn)異常數(shù)據(jù)之后存在的盤盈虧，由倉(cāng)庫(kù)填寫調(diào)整單交由總經(jīng)辦審批之后方可調(diào)賬,基本原則如下：1 .不銹鋼，65MN,工具鋼，冷卷等按重量計(jì)算的鐵料大于1KG的誤差；2 .板材等以張或塊計(jì)算的材料存在誤差的；3 .鍥材等貨值高的材料大于0.1KG的誤差；4 .成品過于小件的，例如深圳藤佳，珠海藤佳，古鑫等客戶產(chǎn)品，大于100PCS誤差。5 .1.3倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)