出差人員管理流程范例

1、出差人員管理流程第一條：為了規(guī)范員工出差管理的各項工作，嚴格出差紀律，特制訂本辦法。第二條：本制度照公司行政管理，公司所有員工出差須遵守本管理辦法。第三條：出差審批程序。1 1、公司員工出差，須事先詳細填寫出差申請表，并需經(jīng)部門主管簽署意 見后報總經(jīng)理批準；2 2、各級領(lǐng)導(dǎo)批準后，出差人憑出差申請表，到財務(wù)部辦理預(yù)借款手續(xù)， 交人事部備考，參加會議的，應(yīng)將會議通知同時交付；3 3、如有特殊原因未能及時辦理出差申請表的，須電話請示相關(guān)部門，返回后應(yīng)在二個工作日內(nèi)及時補辦有關(guān)手續(xù)， 如未補辦或補辦未獲批準的，所有 費用自行承擔(dān)。第四條：出差后需履行的手續(xù)1 1、員工出差返回后須領(lǐng)回 出差申請表，填

2、寫實際出差天數(shù)，交人事部核 準后，到財務(wù)部報銷差旅費。最后將出差申請表交人事部備案；2 2、或員工出差須按時返回，如特殊情況不能按時返回，須電話提前請示主 管領(lǐng)導(dǎo)續(xù)假。出差返回后，應(yīng)在二個工作日內(nèi)及時補辦續(xù)假手續(xù)， 如未補辦或補 辦未獲批準的，按曠工處理，續(xù)假天數(shù)的費用自行承擔(dān)。第五條：差旅費預(yù)借、報銷手續(xù)1 1、員工出差如需預(yù)借差旅費，須憑批準后的出差申請表及其他必須的 憑證到財務(wù)部辦理借款有關(guān)手續(xù)；2 2、人事部核準實際出差天數(shù)后，出差員工方可憑出差申請表及其他必 須憑證到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)；3 3、員工出差返回后須在十五個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)；4 4、辦理差旅費預(yù)借、報銷手續(xù)時，公司本著

3、“前帳不清、后賬不借”的原 貝 U U。如出差員工賬務(wù)未清，無特殊情況不得辦理新借款手續(xù)。第六條：出差紀律1 1、員工出差須嚴格遵守公司出差紀律，積極主動完成公司安排的出差任務(wù)；出差返回后須向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提交出差報告，匯報出差取得的成果及所需要的支持。2 2、員工出差的差旅費預(yù)借、報銷應(yīng)嚴格按照程序辦理，在出差申請表未獲批準前，不得辦理差旅費預(yù)借手續(xù)；在出差申請表未獲得批準前不得辦 理報銷手續(xù)；3 3、員工出差，須嚴格按照出差申請表中批準的地點、路線執(zhí)行，若確 需改變，須請示部門主管或公司分管領(lǐng)導(dǎo)。凡因私改道，經(jīng)批準后按事假處理， 繞道交通費、住宿費自理。第七條：本制度從頒布之日起施行。解釋權(quán)屬于

4、財務(wù)和人事部門。出差流程圖：出差申請安排人員出差辦理出差手續(xù)出差相關(guān)單據(jù)的整理與提交單據(jù)審核填寫并提交出差報告附:出差申請表注：此表由部門提出，行財部備案登記。申請日期：年月日申請人所屬部門申請項目（請在方框內(nèi)打省內(nèi)出差省外出差公務(wù)外出其它：出差人員出差地點出差事由預(yù)計出差時間月日至日，共（）天1 1、交通2 2、住宿3 3、伙食4 4、其他預(yù)算費用以上合計：出差經(jīng)費支出個人墊付預(yù)支借款借款金額申請部門主管簽字：主管領(lǐng)導(dǎo)意見 :年 月日年 月曰行財部記錄財務(wù)人員簽字：人事簽字：年 月曰出差申請表注：此表由部門提出，行財部備案登記。申請日期： 年 月日申請人所屬部門申請項目（請在方框內(nèi)打省內(nèi)出差省外出差公務(wù)外出其它：出差人員出差地點出差事由預(yù)計出差時間月日至日，共（）天1 1、交通2 2、住宿3 3、伙食4 4、其他預(yù)算費用以上