高速公路材料管理系統(tǒng)規(guī)章制度

1、實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔高速公路材料管理制度一、目的材料管理與進(jìn)度控制、 成本控制和質(zhì)量控制相互制約、 相輔 相成。為更好地利用資源，節(jié)約開(kāi)支，杜絕浪費(fèi)，特制定如下規(guī) 定二、適用范圍本制度適用于施工現(xiàn)場(chǎng)原材料管理及采購(gòu)三、內(nèi)容1 、材料驗(yàn)收與入庫(kù)制度 工地所需的材料經(jīng)采購(gòu)員采購(gòu)回場(chǎng)后，應(yīng)進(jìn)行材料的驗(yàn)收。（1）、材料保管員兼作材料驗(yàn)收員， 材料驗(yàn)收時(shí)應(yīng)以收到的 材料清單所列材料名稱(chēng)、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)，并對(duì)入庫(kù)的材 料的質(zhì)量進(jìn)行檢查， 驗(yàn)收數(shù)量超過(guò)申請(qǐng)數(shù)量者以退回多余數(shù)量為 原則，但必要時(shí)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核定審批核準(zhǔn)后可以追加采購(gòu)手續(xù)入庫(kù)。（2）、材料的驗(yàn)收入庫(kù)應(yīng)當(dāng)在材料回場(chǎng)時(shí)當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行， 并開(kāi)具 入庫(kù)單 ，在材料的入庫(kù)

2、單上應(yīng)詳細(xì)的填寫(xiě)入庫(kù)材料的名稱(chēng)/數(shù)量/規(guī)格/型號(hào)/品牌/入庫(kù)時(shí)間 /經(jīng)手人等信息。且應(yīng)在入庫(kù)單 上注明采購(gòu)單號(hào)碼，以便領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，如因數(shù)量品質(zhì)、規(guī)格有不符 之處應(yīng)采用暫時(shí)入庫(kù)形式， 開(kāi)具材料暫時(shí)入庫(kù)白條， 待完全符合 或補(bǔ)齊時(shí)再行開(kāi)具材料入庫(kù)單， 同時(shí)收回入庫(kù)白條， 不得先開(kāi)具 材料入庫(kù)單后補(bǔ)貨。3）、所有材料入庫(kù)，必須嚴(yán)格驗(yàn)收，在保證其質(zhì)量合格的 基礎(chǔ)上實(shí)測(cè)數(shù)量，根據(jù)不同材料物件的特性，采取點(diǎn)數(shù)、丈量、 過(guò)磅、量方等方法進(jìn)行量的驗(yàn)收，禁止估約。（4）、對(duì)大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時(shí)索要“三 證”（ 產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書(shū)、出廠檢測(cè)報(bào)告 ） ，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) 報(bào)告須加蓋紅章。 對(duì)不合格材料

3、的退貨也應(yīng)在入庫(kù)單中用紅筆進(jìn) 行標(biāo)注，并詳細(xì)的填寫(xiě)退貨的數(shù)目、日期及原因。（5）、入庫(kù)單應(yīng)一式三聯(lián)。一聯(lián)交于財(cái)務(wù)，以便于核查材料 入庫(kù)時(shí)數(shù)量和購(gòu)買(mǎi)時(shí)數(shù)量有無(wú)異議。 一聯(lián)交于采購(gòu)人員， 并和同 材料的發(fā)票一起作為材料款的報(bào)銷(xiāo)憑證。 最后一聯(lián)應(yīng)有倉(cāng)庫(kù)保管 人員留擋備查。（6）、因材料數(shù)量較大或因包裝關(guān)系， 一時(shí)無(wú)法將應(yīng)驗(yàn)收的 材料驗(yàn)收的，可以先將包裝的個(gè)數(shù)、重量或數(shù)量，包裝情形等作 預(yù)備驗(yàn)收， 待后認(rèn)真清理后再行正式驗(yàn)收， 必要時(shí)在出庫(kù)中再行 對(duì)照后驗(yàn)收。（7）、材料入庫(kù)后，各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)或部門(mén)認(rèn)為有必要時(shí)，可 對(duì)入庫(kù)材料進(jìn)行復(fù)驗(yàn)， 如發(fā)現(xiàn)與入庫(kù)情況不符的， 將追究相關(guān)人 員責(zé)任，造成損失的，由責(zé)任

4、人員賠償。（8）、對(duì)于不能入庫(kù)的材料如周轉(zhuǎn)架料、鋼材、木材、砂、 石、砌塊、 土建用的裝飾材料等物資材料的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收必須由倉(cāng)管 員和所使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點(diǎn)驗(yàn)并在 送貨單上簽字， 每批供貨完成后據(jù)此驗(yàn)收依據(jù)一次性直接由工長(zhǎng) 開(kāi)出限額領(lǐng)料單撥料給施工班組。2、材料使用與出庫(kù)制度 任何材料的使用都必須進(jìn)行材料的領(lǐng)用手續(xù)， 材料管理員不 得在無(wú)領(lǐng)料手續(xù)情況下發(fā)放材料（特殊情況領(lǐng)取少量材料除外， 但過(guò)后必須補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)） 。（1）、材料的發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則。（2）、相應(yīng)工程所需的材料由現(xiàn)場(chǎng)施工員、 班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)領(lǐng)取。 材料領(lǐng)取執(zhí)行限額領(lǐng)料制度， 施工員應(yīng)按工程進(jìn)度配合材料管理 員

5、做好分部分項(xiàng)工程材料使用統(tǒng)計(jì)。 分項(xiàng)工程實(shí)際使用數(shù)量超過(guò) 預(yù)算量應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理及總公司匯報(bào)。（3）、領(lǐng)料人與保管員辦理領(lǐng)料手續(xù)為： 領(lǐng)料人根據(jù)當(dāng)日工 程所需要的材料向保管員申請(qǐng)領(lǐng)料，保管員開(kāi)具相應(yīng)材料出庫(kù) 單，雙方在出庫(kù)單上簽字。（4）、出庫(kù)單一式三聯(lián)：存根、財(cái)務(wù)、領(lǐng)料人各一聯(lián)。（5）、保管員需做好材料臺(tái)帳，日清月結(jié)，做到帳物相符， 時(shí)刻掌握庫(kù)存情況； 認(rèn)真核對(duì)各項(xiàng)工程之材料用量， 并就當(dāng)前庫(kù) 存情況及時(shí)提供各種材料數(shù)量的補(bǔ)給信息，以便迅速采購(gòu)補(bǔ)充， 不影響工程進(jìn)度。 如因材料的突然缺乏而影響工程進(jìn)度的， 扣發(fā) 材料保管員及施工員每天一百元工資。3、材料歸還與退庫(kù)制度（1）、在工程完工 70

6、%左右時(shí)應(yīng)嚴(yán)格控制材料的購(gòu)進(jìn)與發(fā)放， 并及時(shí)的統(tǒng)計(jì)出倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存材料的狀況以及還須購(gòu)進(jìn)材料的名單 和數(shù)目，上報(bào)項(xiàng)目部。以避免過(guò)多的剩余材料，進(jìn)而節(jié)約項(xiàng)目資金的投入與浪費(fèi)。（2）、在公司工程項(xiàng)目結(jié)束時(shí)應(yīng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的材料進(jìn)行盤(pán) 點(diǎn)，并督促施工隊(duì)伍及時(shí)的辦理退庫(kù)手續(xù)。 避免個(gè)別人員在施工 結(jié)束時(shí)渾水摸魚(yú)，從而防止材料在工程結(jié)束時(shí)的流失。（3）、材料在辦理退庫(kù)時(shí)應(yīng)填寫(xiě)材料退庫(kù)單， 詳細(xì)列出所剩 余材料的名稱(chēng)及數(shù)目。 清點(diǎn)完畢后同材料人員辦理材料的交接手 續(xù)，存入公司倉(cāng)庫(kù)。從而使公司倉(cāng)庫(kù)的材料作到一目了然，以便 于庫(kù)存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。4、材料使用限額領(lǐng)料制度（1）、由負(fù)責(zé)施工

7、的工長(zhǎng)或施工員， 根據(jù)施工預(yù)算和材料消 耗定額或技術(shù)部門(mén)提供的配合比、 翻樣單， 簽發(fā)施工任務(wù)單和限 額領(lǐng)料單。限額領(lǐng)料單上必須詳細(xì)注明使用部位、數(shù)量，并于開(kāi) 始用料 24 小時(shí)前將兩單送項(xiàng)目材料組，項(xiàng)目材料組憑單發(fā)料。（2）、無(wú)限額領(lǐng)料單材料員有權(quán)停止發(fā)料， 外場(chǎng)材料下次將 不予進(jìn)貨， 直到手續(xù)補(bǔ)全。 由此影響施工生產(chǎn)應(yīng)由負(fù)責(zé)施工的工 長(zhǎng)或施工員負(fù)責(zé)。（3）、班組用料超過(guò)限額數(shù)時(shí)，材料員有權(quán)停止發(fā)料，并通 知負(fù)責(zé)施工的工長(zhǎng)或施工員核查原因。 屬工程量增加的， 增補(bǔ)工 程量及限額領(lǐng)料數(shù)量； 屬操作浪費(fèi)的， 按市場(chǎng)價(jià)一次性從施工隊(duì) 的工程款中扣除，賠償手續(xù)辦好后再補(bǔ)發(fā)材料。（4）、限額領(lǐng)料單隨同

8、施工任務(wù)單當(dāng)月同時(shí)結(jié)算， 在結(jié)算的 同時(shí)應(yīng)與班組辦理余料退庫(kù)手續(xù)。（5）、班組使用材料節(jié)超獎(jiǎng)罰， 具體實(shí)施辦法按公司與勞務(wù) 分包單位簽訂的人工費(fèi)承包協(xié)議執(zhí)行。（6）、周轉(zhuǎn)料具的管理使用， 有條件的項(xiàng)目盡量按工作量承 包給施工隊(duì)，以防止周轉(zhuǎn)料具的丟失、掩埋、亂割、亂鋸。應(yīng)本 著長(zhǎng)料長(zhǎng)用、短料短用的原則，不得隨意將整料鋸短鋸小。凡發(fā) 現(xiàn)未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意私自將木枋、模板、鋼管鋸短鋸小者，按所 鋸材料原價(jià)的 150%予以罰款。5、材料保管與盤(pán)點(diǎn)（1）、倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存材料在統(tǒng)一規(guī)則、劃線(xiàn)定位、統(tǒng)一分類(lèi)編號(hào) 的基礎(chǔ)上，必須做到： 合理堆碼， 物資堆碼要合理、 牢固、定量、 整齊、節(jié)約和方便。五五擺放，采用五或五

9、的倍數(shù)的堆碼方法。 按照不同形狀、 體積、 重要程度， 大的五五成方， 矮的五五成堆， 小的五五成包（捆） ，物品帶眼的五五成串，堆成各式各樣的垛 形。達(dá)到橫看成行， 豎看成線(xiàn)， 左右對(duì)齊， 方方定量， 過(guò)目成數(shù)， 整齊美觀的五五要求。材料保管中，造成丟失的，由材料保管員 賠償。（2）、對(duì)材料倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)檢查，有否滲漏，特別是易受潮 產(chǎn)品，更要及時(shí)檢查，掌握保質(zhì)期時(shí)間，易燃易爆倉(cāng)庫(kù)，必須嚴(yán) 禁煙火，確保安全。（3）、做到日清、月結(jié)、季盤(pán)點(diǎn)，年終清倉(cāng)。材料盤(pán)點(diǎn)要求 達(dá)到“三清”即質(zhì)量清、數(shù)量清、帳卡清； “三有”即盈虧有原 因、事故損失有報(bào)告、調(diào)整帳卡有根據(jù)； “保證四對(duì)口”即帳、卡、物、資金對(duì)

10、口。6、幾項(xiàng)主要材料的驗(yàn)收保管（1）. 水泥1） . 驗(yàn)收：a. 車(chē)到現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，材料人員須及時(shí)（無(wú)特殊情況應(yīng)在10分鐘內(nèi)）到場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收。b. 核對(duì)憑證。以出廠質(zhì)量保證書(shū)為憑（如無(wú)，不驗(yàn)收） ，驗(yàn) 查單據(jù)上水泥品種、 強(qiáng)度等級(jí)與水泥袋上印的標(biāo)志是否一致， 不 一致的應(yīng)分開(kāi)碼放， 待進(jìn)一步查清； 檢查水泥出廠日期是否超出 規(guī)定時(shí)間，超過(guò)的要另行處理；遇有兩個(gè)單位同時(shí)到貨的，應(yīng)詳 細(xì)驗(yàn)收，分別碼放，防止品種不同而混雜使用。c. 上車(chē)清點(diǎn)一遍，并與隨車(chē)碼單核對(duì)無(wú)誤后，允許卸車(chē)。d. 旁站監(jiān)督卸車(chē)入庫(kù)，碼垛整齊（每垛 10袋）后，再逐袋 分別清點(diǎn)一遍。e. 對(duì)每車(chē)包裝水泥進(jìn)行重量抽磅（每袋重50+1kg）

11、，破袋的要灌袋記數(shù)并過(guò)磅。f. 以上各步驟均點(diǎn)驗(yàn)無(wú)誤， 即由倉(cāng)管員電腦制單 （或填制驗(yàn) 收入庫(kù)單），且驗(yàn)收簽字手續(xù)須齊全。g. 隨即進(jìn)行“待檢”標(biāo)識(shí)，并通知試驗(yàn)員取樣送檢。2） . 保管a. 水泥一般應(yīng)入庫(kù)保管。倉(cāng)庫(kù)地坪要高出室外地面 20-30 cm,與四周墻面要有防潮措施，并離墻至少 10 cm堆放，碼垛時(shí) 一般碼放 10包，最高不得超過(guò) 1 2包。不同品種、強(qiáng)度等級(jí)和日 期要分開(kāi)碼放，并掛牌標(biāo)識(shí)。b. 特殊情況， 水泥需在露天臨時(shí)存放時(shí)， 必須有足夠的遮墊 措施。做到防水、防潮。c. 水泥的儲(chǔ)存時(shí)間不能太長(zhǎng)，出廠后超過(guò)三個(gè)月未用的水 泥，要及時(shí)抽樣檢查，經(jīng)化驗(yàn)后按重新確定的強(qiáng)度等級(jí)使用。

12、d. 水泥應(yīng)避免與石灰、 石膏以及其它易于飛揚(yáng)的粒狀材料同 存，以防混雜影響質(zhì)量。 包裝如有損壞， 應(yīng)及時(shí)更換以避免散失。e. 水泥庫(kù)房要經(jīng)常保持清潔， 落地灰及時(shí)清理、 收集、灌裝， 并應(yīng)另行收存使用。 根據(jù)使用情況安排好進(jìn)料和發(fā)料銜接， 每批 之間應(yīng)留出通道， 嚴(yán)格遵守先進(jìn)先發(fā)原則， 防止發(fā)生長(zhǎng)時(shí)間不動(dòng) 的死角。（2）. 砂、石料1）. 驗(yàn)收a. 車(chē)到現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，材料人員須及時(shí)（無(wú)特殊情況應(yīng)在10分鐘內(nèi)）到場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收。b. 檢驗(yàn)隨車(chē)碼單，核對(duì)車(chē)牌號(hào)，并上車(chē)對(duì)質(zhì)量進(jìn)行初驗(yàn)，一 般先目測(cè)：砂：顆粒堅(jiān)硬潔凈，一般要求中粗砂，細(xì)砂除特殊需用外， 一般不用。石：顆粒級(jí)配應(yīng)理想，粒形以近似立方塊的為好。針

13、片狀顆粒不得超過(guò)規(guī)范要求。c. 目測(cè)外觀質(zhì)量后， 二位驗(yàn)收人員須將車(chē)內(nèi)砂石鏟平整， 用 備好的鋼筋計(jì)量尺， 在車(chē)箱內(nèi)至少三點(diǎn)不同的部位， 進(jìn)行垂直檢 尺，并按車(chē)箱內(nèi)徑進(jìn)行長(zhǎng)、寬檢尺，且要進(jìn)行復(fù)檢，計(jì)算體積， 在卸車(chē)后，應(yīng)檢查車(chē)箱內(nèi)是否方直（正） ，有無(wú)凹凸部位。d. 質(zhì)量手續(xù)、外觀、數(shù)量檢尺計(jì)算無(wú)誤后，即由倉(cāng)管員電腦 制單（填制驗(yàn)收入庫(kù)單） ，且驗(yàn)收簽字手續(xù)須齊全。e. 隨即進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并通知試驗(yàn)員取樣送檢。2）. 保管a. 按現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖， 一般應(yīng)集中堆放在攪拌機(jī)和砂漿機(jī)旁的料場(chǎng)，應(yīng)盡可能使料場(chǎng)地面硬化， 并砌筑至少120cm高度的圍 墻。避免與其它垃圾、雜物混雜，防止臟物污水。b. 堆放要

14、成堆，避免成片，以防人踏、車(chē)輾造成損失。c. 平時(shí)須經(jīng)常清理歸堆， 分規(guī)格堆放， 并督促班組清底使用。（3）. 鋼材1）. 驗(yàn)收a. 車(chē)到現(xiàn)場(chǎng)，材料人員須及時(shí) （無(wú)特殊情況應(yīng)在 10 分鐘內(nèi) ） 到場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收 , 必要時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)提前通知采購(gòu)人員監(jiān)督驗(yàn)收。b. 檢驗(yàn)隨車(chē)碼單、質(zhì)檢報(bào)告。c. 質(zhì)量外觀驗(yàn)收：由驗(yàn)收人員，通過(guò)眼看、手摸或使用簡(jiǎn)單 工具，如鋼刷等，檢查鋼材表面是否有缺陷，其具體鑒別方法參 見(jiàn)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)規(guī)定。并填寫(xiě)外觀檢驗(yàn)記錄表d. 數(shù)量驗(yàn)收：線(xiàn)材驗(yàn)收須由驗(yàn)收人員隨車(chē)過(guò)重車(chē)磅和空車(chē) 磅。磅差量須在國(guó)標(biāo)允許范圍內(nèi) , 以商檢磅（或標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量合格磅 站）為準(zhǔn)。圓鋼、螺紋鋼、型鋼、管材驗(yàn)收：須有驗(yàn)收人員分別對(duì)同一 批鋼材進(jìn)行點(diǎn)件 （根）檢尺理論換算計(jì)量。 用游標(biāo)卡尺量出直徑， 必須符合國(guó)家規(guī)定或合同要求， 超出規(guī)范一律拒收； 驗(yàn)收人員清 點(diǎn)數(shù)與隨車(chē)碼單須吻合。e. 所送材料必須是合同所指定的品牌， 質(zhì)保書(shū)必須與爐牌號(hào) 一致，方可簽收。f. 以上各步驟均點(diǎn)驗(yàn)無(wú)誤后， 即由倉(cāng)管員電腦制單 （或填制 驗(yàn)收入庫(kù)單）。g. 隨即進(jìn)行“待檢”標(biāo)識(shí)，并通知試驗(yàn)員取樣送檢。2）. 保管a. 堆放場(chǎng)地應(yīng)堅(jiān)實(shí)平整、干燥、不積水、清除污物。b. 分清品種、 規(guī)格、材質(zhì)，不混淆、標(biāo)識(shí)清楚（分規(guī)格堆放）c. 鋼材中優(yōu)質(zhì)鋼材、小規(guī)格鋼材，如鍍鋅板、鍍鋅管、薄壁