連鎖便利店業(yè)務(wù)流程

1、word*連鎖便利店業(yè)務(wù)流程、.二、招商組貨業(yè)務(wù)流程新品進貨業(yè)務(wù)流程三、商品補貨業(yè)務(wù)流程四、商品調(diào)撥業(yè)務(wù)流程五、商品返貨業(yè)務(wù)流程六、非購進商品促銷贈品業(yè)務(wù)流程七、廠商費用收繳、使用業(yè)務(wù)流程八、商品定價、調(diào)價業(yè)務(wù)流程九、商品促銷業(yè)務(wù)流程十、十一、商品貨款結(jié)算付款業(yè)務(wù)流程顧客商品退換業(yè)務(wù)流程十二、商品盤點業(yè)務(wù)流程十三、內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程3 / 20word4 / 20word一、招商組貨業(yè)務(wù)流程# / 20word2 運作要求：（1）招商采購必須按經(jīng)營定位、商品配置與營銷策略要求，選擇供貨廠商、選定經(jīng)營商品與洽談定 價格、訂量和合作條件，其審核審批程序亦須遵循此要求。（2）廠商資信與商品銷售手續(xù)、質(zhì)

2、檢證明等索證、驗證必須完整、合法、有效，復(fù)印加上必須加蓋 原章。（3）除大件或高價值商品外，須請廠商提供樣品封存，作為驗收實物標(biāo)準(zhǔn)。（4） 供給商準(zhǔn)入報告須規(guī) X填報，且合同與供給商合約主表、供給商簽約商品明細(xì)表須 規(guī)X填制，并確保與供給商準(zhǔn)入報告內(nèi)容一致：合同與供給商合約主表、供給商簽約 商品明細(xì)表須由供貨廠商先行簽章后轉(zhuǎn)返我方審驗簽章。（5）合同簽約權(quán)和新品訂貨權(quán)僅限于執(zhí)行總經(jīng)理與采購部經(jīng)理。附：1商品購銷合同、聯(lián)合經(jīng)營協(xié)議2供給商合約主表3供給商簽約明細(xì)表4供給商準(zhǔn)入報告5入庫驗收報表一式三聯(lián)：一聯(lián)：收貨組：二聯(lián)：采購部：三聯(lián)：供貨商5 / 20word二、新 品進貨業(yè)務(wù)流程1業(yè)務(wù)流程:

3、2.運作要求：1、新品進貨，必須上報審定審批后，方可實施商品訂貨。2、商品到貨驗收，必須嚴(yán)格執(zhí)行驗收標(biāo)準(zhǔn)與相關(guān)規(guī)定。3、收貨員審核簽章后，相關(guān)票據(jù)嚴(yán)禁再行涂改。4、各部門、各環(huán)節(jié)票據(jù)流轉(zhuǎn)，須由專人負(fù)責(zé)，按商品大類以供貨廠商為單位進展，并建立交接手續(xù)，嚴(yán)禁 任何票據(jù)遺失。5、訂貨單打印、確認(rèn)、修正，入庫驗收報表錄入、打印、確認(rèn)與簽章，核實票據(jù)等流轉(zhuǎn)工作以與入店上貨、入庫儲存工作，均須按規(guī)定時間于當(dāng)日當(dāng)班完成。附：入庫驗收報表一式三聯(lián)：一聯(lián)：收貨組；二聯(lián)：采購部；三聯(lián)：供貨商7 / 20word三、商品補貨業(yè)務(wù)流程1、業(yè)務(wù)流程：8 / 20分別留存word# / 20分別留存word四、商品調(diào)撥業(yè)

4、務(wù)流程# / 20分別留存word# / 20分別留存word1門店從庫房提貨業(yè)務(wù)流程:2、門店從庫房返貨業(yè)務(wù)流程:# / 20分別留存word總部填制商品調(diào)撥單，一式兩 聯(lián)，轉(zhuǎn)交倉庫，錄入計算機店面營運小組填制商品調(diào)撥單 式兩聯(lián)，并備齊商品，單貨同步轉(zhuǎn)交 倉庫。錄入計算機，審核，上傳總部# / 20分別留存word# / 20分別留存word2 運作要求：(1) 所填報提交錄入的請購單均須經(jīng)業(yè)務(wù)部采購員結(jié)合存銷情況、價格變化與促銷需求等因素審核確認(rèn)。(2) 采購助理生成訂貨單通知廠商到貨，確保補貨品種、數(shù)量與到貨時間無誤。必須要求供給商持訂貨單或訂單編號送貨。，由庫房人員(3) 請購單填報、

5、錄入、審核、修訂與訂貨單生成工作均須按規(guī)定時間于當(dāng)日班完成。(4) 票據(jù)審核簽章、票據(jù)流轉(zhuǎn)交接與上貨儲存工作均同簽字確業(yè)務(wù)流程并運作時門店加蓋“貨已付(5) 自采商品可由采購直接手工填寫 自采訂貨單，到貨后，收貨員持 自采訂貨單協(xié)同采購員、營運小組交驗商品, 確認(rèn)實收數(shù)量并打印入庫驗收報表，采購員訖次庫驗收報庫房力附自采貨貨單收訖貨發(fā)票到貨務(wù)部報帳。附:# / 20分別留存word1請購單一式一聯(lián)：留存于營運小組品入庫，提取調(diào)撥單，審核確認(rèn)2庫驗收報表一式兩聯(lián)：3自采訂貨單 一式三聯(lián)一聯(lián)收貨組一聯(lián)收貨組二聯(lián):二聯(lián):營購小商品調(diào)撥單由門店、庫房9 / 20分別留存word3、店與店之間調(diào)貨業(yè)務(wù)流

6、程:3 運作要求：1商品調(diào)撥單填寫編號、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量與流轉(zhuǎn)原因、移出、移入部門等項目。2商品調(diào)撥單于貨品交驗無誤并經(jīng)雙方簽章后嚴(yán)禁涂改、遺失。3門店與庫房“貨已收、付訖'專用章須以雙方專人審核票據(jù)后加蓋，門店之間同樣操作。4調(diào)撥商品流轉(zhuǎn)必須確保全聯(lián)單據(jù)與貨同行、單貨相符；嚴(yán)禁無單提貨、退貨。5商品同品種調(diào)換須按提貨、退貨，商品調(diào)撥單與商品必須雙單雙貨同步進展辦理。附：商品調(diào)撥單倉店物流單一式兩聯(lián)，即：一聯(lián)：門店；二聯(lián)：庫房。五、商品返貨業(yè)務(wù)流程1. 業(yè)務(wù)流程：各門店營運小組按規(guī)定要求整理滯銷與殘損商品 并按同一供貨商手工填寫商品返貨單，上報總 部采購員。7/20word2運作

7、要求：（1）所填報提交錄入的商品返貨單均須經(jīng)收貨領(lǐng)班簽字確認(rèn)。（2）采購員須結(jié)合理銷量與滯銷、過季淘汰調(diào)整等因素并確保退貨價格淮確的根底上審定、修訂商 品返貨單。（3）采購助理須按商品返貨單通知廠商返貨與準(zhǔn)確開具返貨憑證，確保返貨品種，數(shù)量與返貨時 間無誤。（4）無廠商返貨憑證或其憑證不規(guī) X，不準(zhǔn)確保，嚴(yán)禁辦理返貨返廠。（5）同品種商品調(diào)換須按訂貨單、商品返貨單雙單雙貨同步同行辦理。（6）票據(jù)錄入打印、票據(jù)審核簽章、票據(jù)流轉(zhuǎn)交接等工作均同補貨業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)運作要求。（7）聯(lián)營、租賃廠家返貨必須經(jīng)收貨組、防損員驗查后，方可離場。附：1手工商品返貨單一式三聯(lián)，即：一聯(lián)：收貨組；二聯(lián)：營運小組；三聯(lián)：采

8、購員采購助理 2機成商品返貨單一式三聯(lián)，即：一聯(lián)：收貨組；二聯(lián)：供貨商；三聯(lián)：營運小組。六、非購進貨品促銷贈品業(yè)務(wù)流程1.業(yè)務(wù)流程：非購進商品與商品到貨后，由收貨組、采購員、營運小組 持此批貨品的訂貨單與供貨商共同交驗商品，并確認(rèn)假如屬可直接銷 售商品，收貨員 在訂貨單上 贈品旁做贈品標(biāo) 志，并按“零本 錢"錄入打印 庫驗收報表 由收貨人員逐聯(lián) 審核并加蓋“貨 已收訖章。分 轉(zhuǎn)供給商、營運 小組；另聯(lián)與送 貨憑證留存。營 運小組收貨后按 正常商品納入賣 場進展銷售。假如屬銷售饋贈 贈品，營運小組 清點商品數(shù)量 后，了解饋贈贈 品的使用方法與 促銷活動安排 后，落實相關(guān)工 作。銷售饋贈

9、贈 品無須錄入打印庫驗收報表假如屬于經(jīng)營 陳列、布置性物 品，營運小組審 核與了解用途、 使用方法、使用 地點等相關(guān)情 況后，進展實 施、處理。假如 屬于固定資產(chǎn) 如冰柜、桌椅 等需上繳主管 部門統(tǒng)一安排 使用。2、運作要求：(1) 非購進貨品促銷贈品必須按此流程與手續(xù)辦理接收，并須按規(guī)定納入銷售或規(guī)X使用；嚴(yán)禁無手續(xù)接收或私自任何挪用。(2) 假如屬可直接銷售商品，收貨人員應(yīng)視同正常商品驗收，在錄入庫驗收報表，必須在貨單做好贈品標(biāo)志，錄入庫驗收報表才能納入賣場銷售。(3) 業(yè)務(wù)部必須對非購進商品的接收、使用情況進展檢查監(jiān)視。假如屬銷售饋贈贈品須按要求落實保管與落實促銷使用工作安排。13 /

10、20word14 / 20word七、廠商費用收繳、使用業(yè)務(wù)流程1 廠商費用支付繳業(yè)務(wù)流程：2 廠商交納費用使用業(yè)務(wù)流程:15 / 20word3 運作要求:(1)廠商費用收繳、使用必須按此流程與手續(xù)辦理、嚴(yán)禁無規(guī)X手續(xù)、使用；否如此，按嚴(yán)重違紀(jì)乃(4)費用申請使用必須按相關(guān)使用規(guī)定與審批項目、X圍；嚴(yán)禁擅自挪用或超 X圍，超額度使用使用部門以費用發(fā)票向財務(wù)部核銷八、商品定價、調(diào)價業(yè)務(wù)流程1 商品定價業(yè)務(wù)流程：1采購員，根據(jù)競爭店售價情況擬訂建議零售價,并在商品進店填報供給商簽 約商品明細(xì)表一并填寫，按權(quán)限轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部審定與常務(wù)副總審批附廠商供貨17 / 20wordword4 運作要求：1所報附

11、廠商供貨價格單與變價通知單均須為廠商正式簽章的單據(jù)方有效2對現(xiàn)有庫存調(diào)價須將實盤庫存數(shù)與電腦庫存數(shù)核對，假如不一致，須同步制錄商品 虧溢單3售價上調(diào)時，應(yīng)先標(biāo)單價簽后改銷售檔案；售價下調(diào)時，應(yīng)先修改銷售檔案后標(biāo)更價 簽4商品定價、調(diào)價均須規(guī) X、準(zhǔn)確填制相關(guān)單據(jù)，并經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理或常務(wù)副總簽字確認(rèn) 后方可報批實施 附：1商品進價調(diào)整單一式兩聯(lián)，即：一聯(lián)：信息部；二聯(lián)：采購員2商品售價調(diào)整單一式兩聯(lián)，即：一聯(lián)：信息部；二聯(lián)：采購員3機成商品售價調(diào)整單一式兩聯(lián)，即：一聯(lián)：營運小組；二聯(lián)：信息部4機成商品進價調(diào)整單一式兩聯(lián)，即：一聯(lián)：營運小組，二聯(lián)：信息部九、商品促銷業(yè)務(wù)流程1業(yè)務(wù)流程:2 運作要求：

12、1特價商品促銷與專項促銷活動必須按要求定期提前落實廠商洽定簽約、計劃方案制定、報批。2特價商品促銷前必須提樣核查當(dāng)前價格與價牌、海報與電腦價格的一致性，確保準(zhǔn)確 無誤。3促銷活動單須注明促銷時間、方式、設(shè)施、陳列、布展、宣傳與活動組織、人員安 排等具體要求，相關(guān)職能部門須按時要求完成促銷準(zhǔn)備工作。4促銷協(xié)議書，商品促銷單，促銷活動申請單應(yīng)同時上報業(yè)務(wù)部經(jīng)理與常 務(wù)總經(jīng)理審批。附：1促銷協(xié)議書一式三聯(lián)，即：一聯(lián)：業(yè)務(wù)部；二聯(lián)：財務(wù)部；三聯(lián)：供給商。2商品促銷單一式三聯(lián)，即：一聯(lián)：業(yè)務(wù)部；二聯(lián)：營運小組；三聯(lián)：信息部。3促銷活動申請單一式二聯(lián)，即：一聯(lián)：業(yè)務(wù)部；二聯(lián)：營運小組。十、商品貨款結(jié)算付款

13、業(yè)務(wù)流程1業(yè)務(wù)流程:2 運作要求：1預(yù)付貨款支付時間至合同約定到貨時間不得超過15天。2預(yù)付款、貨到付款與經(jīng)銷帳期 30天含以內(nèi)的，必須經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核報總經(jīng)理審 批后方可辦理付款；經(jīng)銷帳期 30天以上、經(jīng)銷壓批、經(jīng)銷月結(jié)、代銷、聯(lián)營經(jīng)業(yè)務(wù)部 經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理審定后即可辦理付款。3財務(wù)部與廠商經(jīng)核對購進與代銷、聯(lián)營核對銷售無誤和審定審批付款額度品項與增值 稅發(fā)票相符一致方可辦理付款。4采購員須結(jié)合商品存銷情況與合同相關(guān)約定審核、確認(rèn)付款與否，或付款額度、品項;經(jīng)銷擬付款額不得超過合同條件與購進數(shù)額所核計的應(yīng)付帳款；代銷、聯(lián)營擬付款額 不得超過銷售本錢與分成額度核計的應(yīng)付帳款附：1請款單一式兩聯(lián)

14、：一聯(lián)采購員，二聯(lián)信息部2結(jié)算計劃單一式兩聯(lián)：一聯(lián)采購員，二聯(lián)信息部3付款計劃單一式三聯(lián)：一聯(lián)財務(wù)部，二聯(lián)采購員，三聯(lián)信息部卜一、顧客商品退換業(yè)務(wù)流程1業(yè)務(wù)流程:2 運作要求：1商品退換必須嚴(yán)格執(zhí)行國家與消費者權(quán)益法本企業(yè)規(guī)定的退換條件與標(biāo)準(zhǔn)2商品退換涉與驗收所退商品必須收回購物憑證與商品所附配件、說明書、贈品等3商品退換涉與大件商品或?qū)I(yè)性強商品須與時提請專業(yè)人員鑒定確認(rèn)后，方可退貨4假如屬換貨，如此執(zhí)行先退后購的原如此5商品退換須按權(quán)限在規(guī)定額度內(nèi)辦理，超出退換額度的，須報營運店長簽批十二、商品盤點業(yè)務(wù)流程1.業(yè)務(wù)流程:門店與庫房于盤點前落實商品整理工作，財務(wù)信息部、收貨組、外銷于盤點前核對票帳，所有計算機單據(jù)審核 完畢，上次盤點數(shù)據(jù)處理完畢。財務(wù)部于盤點前制定盤點計劃方案，并落實初盤、復(fù)盤、錄入、核對、分析等盤點組織工作；信息部打印出商 品陳列圖棚割圖v初盤，門店理貨員持商品陳列圖與貨架一一對應(yīng)， 按從上到下、從左到右順序，進展清點，并將清點數(shù)量 填寫在商品陳列圖上，直至全部商品清點完畢。門 店領(lǐng)班、店長簽字后，持單到指定收銀臺進展錄入。錄 入完畢，信息部按長短庫情況圈定復(fù)盤商品財務(wù)部組織復(fù)盤人員進展重點商品復(fù)盤工作運作要求1盤過程中，堆頭商品須拆堆盤點，對開箱商品與高價值商品須開箱逐個盤點2盤點后核查本期票帳假如有問題的，須由相關(guān)部門查詢原因并予以修正