通信工程施工安全風(fēng)險控制管理制度

1、關(guān)于通信工程施工安全風(fēng)險管控的管理規(guī)定第一條 為了加強施工安全管理，建立長效的安全風(fēng)險管控機 制，實現(xiàn)對施工各環(huán)節(jié)安全風(fēng)險的有效管控， 有效預(yù)防工程事故的發(fā) 生，結(jié)合廣東公司通信工程實際情況，制定本管理規(guī)定。第二條 施工安全風(fēng)險管控是在項目安全風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上， 以 施工環(huán)節(jié)為管理單位， 運用風(fēng)險警示溝通機制， 警示項目實施人員防 范風(fēng)險， 提示項目管理人員管控風(fēng)險， 主動防范安全事故發(fā)生。 通過 在項目每個安全風(fēng)險時點實施有效安全管控， 實現(xiàn)項目安全的有效管 控。第三條 項目的施工階段由各個施工環(huán)節(jié)組成， 施工環(huán)節(jié)定義為 為完成階段施工目標而實施的一系列施工工序的過程。 施工環(huán)節(jié)的拆 分應(yīng)符

2、合 “單一環(huán)節(jié)的施工地點是單一的” 的基本原則。 不同施工地 點同時施工的， 應(yīng)拆分為多個獨立環(huán)節(jié)。 本規(guī)定所述環(huán)節(jié)風(fēng)險是存在 于施工環(huán)節(jié)全過程的人身安全、網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險。第四條 各建設(shè)單位工程管理部門負責(zé)組織參建單位按照本管 理規(guī)定完成對各施工環(huán)節(jié)安全風(fēng)險的管控， 負責(zé)協(xié)調(diào)運營維護等相關(guān) 部門監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險。 項目負責(zé)人在設(shè)計會審后審定項目安全風(fēng)險 評估報告并提交施工單位和監(jiān)理單位， 負責(zé)審批施工組織方案， 負責(zé) 審核批準重大風(fēng)險環(huán)節(jié)（ A 級）的施工，及其他風(fēng)險管控工作。第五條 各施工單位在理解風(fēng)險評估報告基礎(chǔ)上， 結(jié)合施工組織 和環(huán)境，制訂施工組織方案，應(yīng)包含WBS乍業(yè)計劃、各環(huán)節(jié)風(fēng)險的

3、初評等級、 風(fēng)險應(yīng)對計劃， 并執(zhí)行計劃； 負責(zé)在每個施工環(huán)節(jié)前向監(jiān)理 單位提供環(huán)節(jié)實施的準確時點和風(fēng)險信息；及其他風(fēng)險管控工作。 第六條 各監(jiān)理單位負責(zé)工程項目施工全程的風(fēng)險監(jiān)測和現(xiàn)場 控制，填報風(fēng)險監(jiān)控報告； 負責(zé)審核施工組織方案， 負責(zé)審定各環(huán)節(jié) 風(fēng)險等級；負責(zé)風(fēng)險警示信息的報送發(fā)起；及其他風(fēng)險管控工作。第七條 監(jiān)理單位分析每個環(huán)節(jié)風(fēng)險后， 應(yīng)依據(jù)本規(guī)定的分級原則，確立環(huán)節(jié)風(fēng)險的等級。環(huán)節(jié)風(fēng)險分為 A、B、C D級。施工環(huán)節(jié)如滿足以下條件的任一一條，該環(huán)節(jié)的風(fēng)險可評為 A 級（最高級）。1. 該環(huán)節(jié)存在可能引發(fā)火災(zāi)、爆炸、坍塌等惡性事故的施工活動 ;2. 該環(huán)節(jié)包含在電信樞紐機樓、 核心機

4、樓 （本地匯接層） 實施網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、 業(yè)務(wù)平臺、 支撐系統(tǒng)等重要系統(tǒng)的割接、加電、軟件升級的活動 ;3. 該環(huán)節(jié)包含在樞紐機樓機房內(nèi)實施觸及在用設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)的工程活動 ;4. 該環(huán)節(jié)包含包含對一、二級干線光纜割接的活動 ;5. 該環(huán)節(jié)存在一、二級干線光纜路由附近的開挖、種桿、埋地線等動土活動 ;6. 該環(huán)節(jié)的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險評估值大于 320;7. 該環(huán)節(jié)造成其他運營商網(wǎng)絡(luò)阻斷的風(fēng)險評估值大于 160.8. 該環(huán)節(jié)的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險評估值大于 1000 ；施工環(huán)節(jié)如滿足以下條件的任一一條，該環(huán)節(jié)的風(fēng)險可評為 B 級（次高級）。1. 該環(huán)節(jié)包含在電信一般機樓 （片區(qū)匯接層） 內(nèi)實施重要系統(tǒng)的割接、 加電、

5、軟件升 級的活動 ;2. 該環(huán)節(jié)包含在電信核心機樓（本地匯接層）內(nèi)實施觸及在用網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備的工程活動;3. 該環(huán)節(jié)包含包含對本地中繼光纜割接的活動 ;4. 在本地中繼光纜路由附近的開挖、種桿、埋地線等動土活動 ;5. 該環(huán)節(jié)的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險評估值高于 160 ，小于 320;6. 該環(huán)節(jié)造成其他運營商網(wǎng)絡(luò)阻斷的風(fēng)險評估值高于 70 ，小于 160.7. 該環(huán)節(jié)人身安全風(fēng)險評估值大于 320 ，小于 1000 ；施工環(huán)節(jié)如滿足以下條件的任一一條，該環(huán)節(jié)的風(fēng)險可評為級（中級）1. 該環(huán)節(jié)的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險評估值高于 70 ，小于 160;2. 該環(huán)節(jié)的人身安全風(fēng)險評估值高于 70 ，小于 320;3. 該

6、環(huán)節(jié)存在其他運營商網(wǎng)絡(luò)阻斷的風(fēng)險 ,但評估值不高于 70 ；4. 該環(huán)節(jié)包含在接入層光電纜路由附近的開挖、種桿、埋地線等動土活動；5. 該環(huán)節(jié)包含在電信接入機房實施割接、加電、軟件升級的活動；6. 該環(huán)節(jié)包含對主干光纜、電纜的割接活動；7. 在各等級機房內(nèi)，存在對承載重要客戶業(yè)務(wù)的資源（尾纖、網(wǎng)線）接觸的活動。 施工環(huán)節(jié)如滿足以下條件的任一一條，該環(huán)節(jié)的風(fēng)險可評為 D 級（低級）。1. 該環(huán)節(jié)存在人身安全風(fēng)險，但人身安全風(fēng)險評估值不高于70 ；2. 該環(huán)節(jié)存在網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險，但網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險評估值不高于70 ；3. 其他不足于評為 A、B、 C 級，但存在網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險的工程活動。第八條 為實施從上向下

7、的主動式的安全管控， 各級工程管理部 門應(yīng)實施在建工程環(huán)節(jié)風(fēng)險信息周報制。 由監(jiān)理單位在上周末掌握下 一周的各項目的施工計劃、 評估各項目環(huán)節(jié)的風(fēng)險等級， 并交工程管 理部門匯總形成周報。第九條 每周一前，環(huán)節(jié)風(fēng)險信息周報應(yīng)通報建設(shè)單位全體項目 管理人員，由工程管理部門領(lǐng)導(dǎo)逐級向下督促風(fēng)險應(yīng)對準備工作的有 序開展，調(diào)配或協(xié)調(diào)防范風(fēng)險必須技術(shù)或資源保障。 各建設(shè)單位分級 負責(zé)制第十條 重大風(fēng)險環(huán)節(jié)通知網(wǎng)運、施工、監(jiān)理單位第十一條 各級工程管理部門實施環(huán)節(jié)風(fēng)險警示制度，由施工單 位在每個施工環(huán)節(jié)準備施工的 2 天前，風(fēng)險評估報告， 核實該環(huán)節(jié)存 在的風(fēng)險，并將環(huán)節(jié)施工準確時間、 地點和風(fēng)險信息通知

8、監(jiān)理單位 （如 明確為 A、B 級，必須書面通知） 。監(jiān)理單位審定該環(huán)節(jié)風(fēng)險的等級， 在準備施工的 1 天前發(fā)出環(huán)節(jié)風(fēng)險警示信息，提醒施工現(xiàn)場負責(zé)人、項目管理人員防范或管控第十二條 施工現(xiàn)場負責(zé)人在接收環(huán)節(jié)風(fēng)險警示信息后，立即轉(zhuǎn) 送全體施工人員。屬于 A、B 級風(fēng)險必須召集全部施工人員進行現(xiàn)場 警示。施工現(xiàn)場負責(zé)人向施工人員的警示內(nèi)容必須詳細到具體工序， 提醒施工人員注意在具體工序作業(yè)時應(yīng)防范的風(fēng)險。第十三條 環(huán)節(jié)風(fēng)險警示實施逐級上報制度：監(jiān)理人員確立風(fēng)險等級如為 D級，則向施工現(xiàn)場負責(zé)人發(fā)送關(guān)鍵 工序的風(fēng)險警示信息；如確立風(fēng)險等級如為 C級、B級、A級，則監(jiān) 理人員向施工現(xiàn)場負責(zé)人、 建設(shè)單

9、位項目主管、 監(jiān)理項目負責(zé)人發(fā)送 風(fēng)險警示信息；如確立風(fēng)險等級如為B級、A級，則施工現(xiàn)場負責(zé)人、 建設(shè)單位項目主管、 監(jiān)理項目負責(zé)人各自向上一級主管 （施工項目經(jīng) 理、建設(shè)單位上一級主管、監(jiān)理項目經(jīng)理）轉(zhuǎn)發(fā)；如確立風(fēng)險等級如 為 A 級，則各單位上一級主管應(yīng)轉(zhuǎn)發(fā)信息到項目管理部門領(lǐng)導(dǎo)。第十四條 建設(shè)單位項目主管在接收風(fēng)險警示信息后，網(wǎng)絡(luò)安全 風(fēng)險達到 A、 B 級的，做好與網(wǎng)絡(luò)運營部門溝通協(xié)調(diào)，確保施工現(xiàn)場 隨工人員到位。其他級別的，視具體影響范圍，按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十五條 符合環(huán)節(jié)風(fēng)險A級條件的施工環(huán)節(jié)，施工單位在實施 前必須報監(jiān)理和項目主管書面批準， 方可實施。 施工開始前， 必須有 建

10、設(shè)單位隨工人員、監(jiān)理人員到場，否則不能實施。第十六條 建設(shè)單位、參建單位各級項目管理人員在接收風(fēng)險警 示后，應(yīng)主動向下了解風(fēng)險防范措施準備情況。 需協(xié)調(diào)增加資源投入 以保障施工安全的，各層級項目管理人員負責(zé)協(xié)調(diào)落實。第十七條 風(fēng)險環(huán)節(jié)的施工完畢，環(huán)節(jié)風(fēng)險消除，監(jiān)理單位負責(zé) 按照環(huán)節(jié)風(fēng)險警示報送方式報送風(fēng)險解除提示， 其他層級人員的轉(zhuǎn)送 方式警示報送方式雷同。第十八條 風(fēng)險警示的方式：環(huán)節(jié)風(fēng)險警示暫以手機短信方式報 送信息；環(huán)節(jié)風(fēng)險信息周報可郵件或公文通報。 環(huán)節(jié)風(fēng)險警示短信可 采用格式：“*級風(fēng)險警示： * 項目將在 * 環(huán)節(jié)，因* 原因，風(fēng)險 *高， 敬請關(guān)注?！?；環(huán)節(jié)風(fēng)險消除提示短信格式：

11、 “* 項目在* 環(huán)節(jié)，因已 采取* 措施/ 環(huán)節(jié)實施完畢，風(fēng)險已經(jīng)消除，多謝關(guān)注。 ”第十九條 施工現(xiàn)場負責(zé)人在施工過程中如發(fā)現(xiàn)環(huán)節(jié)風(fēng)險符合更 高一級警示條件的， 必須立即通知監(jiān)理人員， 經(jīng)監(jiān)理確認后升級風(fēng)險 警示等級，并執(zhí)行風(fēng)險等級對應(yīng)的管理規(guī)定。第二十條 各施工單位、監(jiān)理單位負責(zé)編制卡片，印發(fā)環(huán)節(jié)風(fēng)險 的等級劃分條件和警示要求。 卡片應(yīng)發(fā)放到每名施工、 監(jiān)理人員手中， 并要求隨身攜帶。第二十一條 監(jiān)督與考核： 上述安全風(fēng)險管控管理規(guī)定， 已納入 工程服務(wù)供應(yīng)商考核評估范圍； 省公司將不定期抽查各分公司的管控 執(zhí)行情況，對未能有效運行風(fēng)險管控體系的，省公司將考核通報。第二十二條 本規(guī)定自發(fā)

12、布之日起施行。附件：施工組織方案 _環(huán)節(jié)風(fēng)險初評報告（模板）附件：環(huán)節(jié)風(fēng)險警示實施逐級上報制度附件：通信工程施工安全風(fēng)險管控管理流程附件：在建工程環(huán)節(jié)風(fēng)險信息周報流程附件：環(huán)節(jié)風(fēng)險警示流程附件：施工組織方案 環(huán)節(jié)風(fēng)險初評報告（模板）*項目施工組織方案 環(huán)節(jié)風(fēng)險初評序 號WBS分解環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)時間計劃環(huán)節(jié)風(fēng)險等級風(fēng)險應(yīng)對計劃責(zé)任人1示例：設(shè)備搬 運D2安裝C3加電A4調(diào)測B5678910附件：環(huán)節(jié)風(fēng)險警示實施逐級上報制度環(huán)節(jié)風(fēng) 險等級風(fēng)險等級審 定人逐級上報制度第一層報送人接收并轉(zhuǎn)報上級接收并轉(zhuǎn)報上 級接收人A現(xiàn)場監(jiān)理人員現(xiàn)場監(jiān)理人員施工現(xiàn)場負責(zé)人施工項目經(jīng)理施工單位項目管理 部門領(lǐng)導(dǎo)建設(shè)單位項目主

13、管建設(shè)單位上一 級主管建設(shè)單位項目管理 部門領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)理項目負責(zé)人監(jiān)理項目經(jīng)理監(jiān)理單位項目管理 部門領(lǐng)導(dǎo)B現(xiàn)場監(jiān)理人員現(xiàn)場監(jiān)理人員施工現(xiàn)場負責(zé)人施工項目經(jīng)理建設(shè)單位項目主管建設(shè)單位上一 級主管監(jiān)理項目負責(zé)人監(jiān)理項目經(jīng)理C現(xiàn)場監(jiān)理人員現(xiàn)場監(jiān)理人員施工現(xiàn)場負責(zé)人建設(shè)單位項目主管r監(jiān)理項目負責(zé)人D現(xiàn)場監(jiān)理人員現(xiàn)場監(jiān)理人員施工現(xiàn)場負責(zé)人通通通通通通通通通通通通通通通通1通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通 2通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通3通通通/通通通通通通1.通通通通通通2.通通通通通通113.通通通通通通通

14、r4.通通通通通通5.通通通通通通6.通通通通通通7.通通通通通通8.通通通通通 通通通通通9.通通 通通通通T10.通通通通/通通通通111.通通通通通通T通通/通通通通M程環(huán)節(jié)責(zé)任部 門（人）本環(huán)節(jié)具體職責(zé)交付 物1設(shè)計單 位設(shè)計單位勘察項目安全風(fēng)險因 素、挖掘項目潛在安全風(fēng)險，量 化分析風(fēng)險，形成初評報告。風(fēng)險初 評報告2工程管 理部門項目主管在設(shè)計會審意見的基 礎(chǔ)上，審定風(fēng)險評估報告，并移 交施工、監(jiān)理單位。風(fēng)險評 估報告3施工單 位解讀風(fēng)險評估報告，結(jié)合實際人 員和環(huán)境，評估項目各施工環(huán)節(jié) 存在的風(fēng)險等級。環(huán)節(jié)風(fēng) 險初評4施工單 位制定各環(huán)節(jié)風(fēng)險防范計劃。5施工單 位施工組織方案包含

15、對項目的 WBS 分解環(huán)節(jié)、環(huán)節(jié)風(fēng)險的初評等 級、風(fēng)險防范計劃。提交審批。施工組 織方案6施工單 位施工現(xiàn)場負責(zé)人在開工前組織 是施工人員，進行風(fēng)險因素、防 范措施的安全技術(shù)交底7施工單 位施工單位根據(jù)施工實際進度，制 定確切的短期環(huán)節(jié)施工計劃短期環(huán) 節(jié)施工 計劃8建設(shè)單 位建設(shè)單位組織參建單位匯總各 項目一周內(nèi)實施計劃、風(fēng)險信 息，形成周報項目安 全風(fēng)險 信息周 報9監(jiān)理單 位監(jiān)理單位在具體環(huán)節(jié)施工 1天 前完成環(huán)節(jié)風(fēng)險的評估，發(fā)起風(fēng) 險警示。項目具 體環(huán)節(jié) 風(fēng)險警 示10建設(shè)單 位、參建 單位建設(shè)單位、參建單位在每個環(huán)節(jié) 施工前后，落實風(fēng)險管控措施， 防范風(fēng)險。11監(jiān)理單 位監(jiān)理單位動態(tài)調(diào)

16、整項目安全風(fēng) 險評估等級，向建設(shè)單位提交項 目安全風(fēng)險監(jiān)控報告。風(fēng)險監(jiān) 控報告通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通1通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通，通通通通通通通通通通通通通通通2通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通3通通通/通通通通8.通通通通流程 環(huán)節(jié)時限責(zé)任部 門（人）本環(huán)節(jié)具體職責(zé)交付 物1每周 四施工單 位各項目的施工單位每周四制定 下一周的工作計劃，報項目的監(jiān) 理單位。工作計 劃2每周 五監(jiān)理單 位各項目監(jiān)理負責(zé)人分析下周施 工內(nèi)容，評估下周環(huán)節(jié)風(fēng)險等 級。下周環(huán) 節(jié)風(fēng)險 等級3每周五監(jiān)

17、理單 位填報各項目下周施工環(huán)節(jié)、風(fēng)險 等級，集中提交工程管理部門。風(fēng)險報表4每周工程管 理部門工程管理部門匯總各監(jiān)理單位 提交的各項目的下周計劃和風(fēng) 險。形成項目池安全風(fēng)險信息周 報。安全風(fēng) 險信息 周報5每周工程管 理部門工程管理部門向各項目主管、各 層級項目管理人員通報本周項 目存在的風(fēng)險。通報6全周工程管 理部門工程管理部門各層級管理人員 主動向下逐級督辦，督促各項目 安全風(fēng)險的防范準備工作開展， 協(xié)調(diào)防范風(fēng)險必須技術(shù)或資源 保障。7全周建設(shè)單 位、參建 單位按照環(huán)節(jié)風(fēng)險警示制度，建設(shè)單 位、參建單位實時掌握各項目安 全風(fēng)險，采取措施管控各項目各 環(huán)節(jié)安全風(fēng)險。8建設(shè)單 位、參建 單位每

18、周循環(huán)通通通通通通通通通通1通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通，通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通2通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通3通通通/通通通通流程 環(huán)節(jié)時限貢仕 部門 （人）本環(huán)節(jié)具體職責(zé)交付 物1施工單 位施工現(xiàn)場負責(zé)人根據(jù)實際施工 條件，調(diào)整施工環(huán)節(jié)實施計劃， 制定下一施工環(huán)節(jié)的工作計劃。進度計 劃2施工 前2日施工單 位施工現(xiàn)場負責(zé)人核實該施工環(huán) 節(jié)存在的風(fēng)險，將施工內(nèi)容、風(fēng) 險、實施時點等信息通知監(jiān)理單 位。環(huán)節(jié)風(fēng) 險信息3監(jiān)理單 位監(jiān)理人員依據(jù)風(fēng)險評估報告、施 工人員及環(huán)境狀況、新增風(fēng)險信 息綜合評估該環(huán)節(jié)存在的安全 風(fēng)險，確立環(huán)節(jié)風(fēng)險等級。環(huán)節(jié)風(fēng) 險等級4監(jiān)理單 位不同的環(huán)節(jié)風(fēng)險等級采取不同 的警示和管控措施5施工單 位A級環(huán)節(jié)風(fēng)險，監(jiān)理單位通知施 工單位，施工單位向項目主管提 交書面申請實施報批。書面申 請6施工 前1日監(jiān)理單 位存在A、B、C級環(huán)節(jié)風(fēng)險，監(jiān) 理人員警示施