23信息收集與數(shù)據(jù)分析控制程序

1、久究程序文件章節(jié)號8編號LC/CX-8. 4-23& 4信息收集和數(shù)據(jù)分析控制程序修訂狀態(tài)A/0共5頁第1頁1目的對監(jiān)視和測量活動以及其他相關質量活動的數(shù)據(jù)和信息按規(guī)定收集、分析，以評價質量管 理體系的適宜性、充分性和有效性，及識別持續(xù)改進的機會，并與競爭對手或適宜的基準比較， 找出差距，釆取措施，作為決策和持續(xù)改進的依據(jù)。2范圍適用于質量管理體系的數(shù)據(jù)和信息的收集、分析、評審和利用的控制。3職責3. 1品保部信息推進組負責釆用適當?shù)慕y(tǒng)計方法對質量信息方面的收集、統(tǒng)計、層別、分析。3.2公司各中心部門負責統(tǒng)汁技術的選擇與使用和信息的收集和整理，依據(jù)提交的頻次每 月（或半年）匯總分析并報

2、精益辦公室或總經理。3.3總經理（或管理者代表）負責公司對數(shù)據(jù)和信息的評審和使用決策。4工作程序4.1數(shù)據(jù)和信息是公司的資源，來自監(jiān)視和測量活動及其他質量管理活動，能客觀地反映 事實，包括市場分析、相關技術的發(fā)展動態(tài)、生產計劃和報表、質量和財務報表、銷售報表、過 程監(jiān)視和測量記錄、審核和評審結果、顧客的期望等。4.2數(shù)據(jù)和信息的分類4.2.1與產品質量有關的數(shù)據(jù)A質量記錄；B產品不合格信息（包括質量問題統(tǒng)計分析的結果、糾正和預防措施實施結果等）；C不合格品率（一次交檢合格率）；D零部件納入不良PPM、讓步接收率、退貨率；E顧客意見、抱怨和投訴；F內、外部故障成本（內外部質量損失）；G市場、新產

3、品和新技術發(fā)展動向；H政策、法規(guī)和標準等。4. 2. 2與運行能力有關的數(shù)據(jù)久究程序文件章節(jié)號8編號LC/CX-8. 4-23& 4信息收集和數(shù)據(jù)分析控制程序修訂狀態(tài)A/0共5頁第2頁A過程運行的監(jiān)視和測量信息（如質量U標的實現(xiàn)情況、檢驗及試驗記錄和體系運行記錄 等）；B產品實現(xiàn)過程能力；C內部審核的結論；D管理評審的輸出；E生產績效指標；F交付期；G其他，如員工建議、突發(fā)事件等。4.3數(shù)據(jù)的收集4. 3. 1品保部信息推進小組負責收集與產品質量有關的數(shù)據(jù)及審核、評審、監(jiān)視和測量數(shù) 據(jù)及有關標準、規(guī)范的數(shù)據(jù)；4. 3.2生產部負責收集生產計劃、報表、生產績效指標、交付期等方面的數(shù)據(jù)。4

4、. 3. 3銷售部負責收集市場發(fā)展趨勢、產品銷售、顧客動態(tài)及需求及競爭對手的相關數(shù)據(jù) 和信息，服務部負責顧客的投訴、索賠。銷售部、服務部通過市場走訪、調研、顧客投訴等收集 分析數(shù)據(jù)信息，確定顧客滿意程度。4. 3. 4配套部、品保部、總裝車間、服務部、財務中心對供方供貨質量狀況、服務狀況及成 本等信息數(shù)據(jù)進行統(tǒng)訃分析，進行綜合考評。4. 3. 5產品戰(zhàn)略委員會負責收集國內外同類產品的技術狀況及發(fā)展趨勢和價格水平、新產品 發(fā)展動態(tài)、現(xiàn)有產品的質量、技術和價格水平、存在的問題、設備及制造能力和產品驗證手段等 數(shù)據(jù)和信息。4. 3. 6財務部根據(jù)各部門的數(shù)據(jù)匯總表、計算出產品成本發(fā)展趨勢、廢品成本、

5、內外部故 障損失、各種消耗和鑒定成本等數(shù)據(jù)。4. 3. 7汽車研究院技術部負責收集國家行業(yè)的相關技術標準。4. 3. 8各部門負責收集與本部門質量職能有關的數(shù)據(jù)和信息，并對收集到的數(shù)據(jù)按規(guī)定的久究程序文件章節(jié)號8編號LC/CX-8. 4-23& 4信息收集和數(shù)據(jù)分析控制程序修訂狀態(tài)A/0共5頁第3頁周期進行匯總分析，以數(shù)據(jù)統(tǒng)計加文字說明的形式報總經理或精益辦公室。收集的數(shù)據(jù)具體見附 表4.4數(shù)據(jù)的分析方法4.4.1通常采用統(tǒng)計方法，以尋求數(shù)據(jù)的變化規(guī)律。4.4.2公司常用的統(tǒng)計方法A對市場、顧客滿意度、質量和審核分析，一般采用調查表法；B對產品的監(jiān)視和測量，在受控狀態(tài)下，一般采用調查表

6、法，在不穩(wěn)定狀態(tài)下，可采用排列圖、因果圖進行分析，找出不合格項，分析主要原因，以便采取糾正或預防措施；C對過程的監(jiān)視和測量一般采用控制圖法；D對檢驗和試驗，一般采用抽樣檢驗或全檢法。4.4.3統(tǒng)計方法的實施要求A正確使用統(tǒng)計方法，確保數(shù)據(jù)的科學、真實、準確；B對應用人員進行統(tǒng)訃方法培訓。4.4.4統(tǒng)計方法的適用性、有效性的準則A不合格品率是否降低；B產量、利潤、工作效率是否提高；C成本是否降低，質量水平和經濟效益是否提高；D過程能力是否提高。4.5數(shù)據(jù)的評審4.5.1品保部信息推進組負責每周對與產品質量有關的質量信息進行匯總、層別、分析，并 召開質量周例會進行評審、通報，相關部門根據(jù)數(shù)據(jù)進行分

7、析。4. 5. 2總經理（或管理者代表）主持，精益辦組織各部門主管人員每半年對數(shù)據(jù)進行一次評 審分析。4. 5. 3評審的依據(jù)是行業(yè)標準、公司的經營計劃U標和內控或公司企業(yè)標準競爭對手或使用 的基準，通過分析、評審，提供下列信息，作為對質量管理體系適宜性和有效性的評價依據(jù)。久究程序文件章節(jié)號8編號LC/CX-8. 4-23& 4信息收集和數(shù)據(jù)分析控制程序修訂狀態(tài)A/0共5頁第4頁A顧客滿意或不滿意程度的現(xiàn)狀及趨勢以及不滿意的主要方面；B產品（包括服務）與顧客要求的符合性；C過程特性、產品特性的變化及其發(fā)展趨勢，釆取預防措施的機會；D供方的產品、過程和質量管理體系的相關信息；E競爭對手的

8、產品、過程及質量管理體系的相關信息。4. 5.4通過評審，應將數(shù)據(jù)和信息反映的趨勢（產品質量和運行業(yè)績的趨勢）與實現(xiàn)口標 的進展及使用的基準進行比較，找出差距，形成文件并保持，以便采取糾正措施改善公司質量管 理體系的運行狀況。4. 6措施和應用4. 6.1通過評審所得到的信息，應能為以下工作提供支持：A確定應迅速解決的與顧客有關的問題的優(yōu)先次療;，并形成措施：B確定與顧客有關的關鍵事宜的發(fā)展趨勢和這些事宜的相互關系，為質量管理體系運行狀況 的評審、決策和長期口標的策劃提供參考；形成能及時報告產品使用信息的信息系統(tǒng)。4. 6.2根據(jù)評審結果，精益辦公室應組織相關部門制定和實施糾正、預防或改進措施，精 益辦公室應監(jiān)督檢查，并將實施效果向總經理（或管理者代表）報告。4. 6.3糾正、預防或改進措施應優(yōu)先解決與顧客相關的問題和公司生產、銷售、服務中的 關鍵問題。4. 6.4通過數(shù)據(jù)的收集和分析，尋找改進的機會4. 7記錄控制按記錄控制程序實施。5相關文件5. 1SPC控制程序5.2記錄控制程序5.